Informe Nº 20834-2023-CG/GRSM-SCC de Contraloría general de la República, 19-09-2023
| Fecha | 19 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 29 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 20834-2023-CG/GRSM-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
^
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
20834-2023-CG/GRSIVI-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO
MOYOBAMBA - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
PUBLICA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA,
PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTÍN" CON CUI
2132673
HITO DE CONTROL 1 - REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 7 AL 18 DE SETIEMBRE DE 2023.
TOMO I DE I
SAN MARTÍN, 19 DE SETIEMBRE DE 2023
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
A
LA CONTRAIORIA
CENESÍM DE IA REPÚBLICA DEL ÍiERÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN
MARTIN" CON CUINO 2132673.
HITO DE CONTROL 1 - REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
ÍNDICE
PÁG.
1. ORIGEN.
.3
II. OBJETIVOS...
.3
III.
ALCANCE.
....4
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL.
V. SITUACIONES ADVERSAS.
.9
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL.
.109
Vil. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ,
.109
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES ........................................................................................................109
^
IX.
CONCLUSION..
X. RECOIVIENDACIONES.
.109
.109
R.4¿
^
y
^
^
«•'.1
^
»1
é-
I
s
^
r}
^
'-•f
f
^
(*.
fcn'st*
*
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673 - Municipalidad
provincial de Moyobamba.
'^T^ LA. CONTRALORÍA
^^«»-»..- GENEKAL DE tA REPÚ8LICA DEL PERÚ
Página 3 de 113
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN
MARTIN" CON CUI 2132673.
HITO DE CONTROL 1 - REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
1. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San Martín,
mediante Oficio n.° 000600-2023-CG/GRSM de 21 de agosto de 2023, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L450-2023-190, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 2018-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y sus modificatorias.
Este sen/icio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 "Agua
limpia y saneamiento" correspondiente a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas; en
especifico la meta 6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.
II. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
^
^^
üw
^
-y.
\
é
e
^
^
:^
•^
5^5
Determinar si el Expediente Técnico del Saldo de Obra del proyecto de inversión pública:
"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con CUI 2132673, se
elaboró teniendo en cuenta el contenido mínimo previsto por la normativa aplicable; y, establecer
si la ejecución de la obra se realiza de acuerdo al Expediente Técnico, estipulaciones
contractuales y normativa aplicable vigente, a fin que se adopten las acciones preventivas o
correctivas que correspondan,
2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control 1: Revisión selectiva del
Expediente Técnico, son los siguientes:
1. Determinar si el Expediente Técnico de la Obra: Saldo de obra del proyecto de inversión
pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de
aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin"
con GUI 2132673, se elaboró teniendo en cuenta el contenido mínimo previsto por la
normativa aplicable.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673 - Municipalidad
provincial de Moyobamba.
ü
LA CONTRALORÍA
GENESAL DE LA REPÚ8LICA DEL í'ERÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 4 de 113
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló a la revisión del Expediente Técnico de la Obra:
Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia
de Moyobamba - San Martin" con CUI: 2132673, la cual se encuentra a cargo de la
Municipalidad Provincial de Moyobamba, quien ha revisado una muestra de la información
producida por la Entidad. Cabe precisar que en la ejecución del presente hito de control se
revisó selectivamente el Expediente Técnico de la obra, proporcionados por la Entidad de
manera física y digital
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
Procedimiento en curso
^
RAi
^
^
^
^
^
§
s
^
:^
(p
*
El procedimiento en curso materia de control concurrente es la revisión selectiva del
Expediente Técnico del Saldo de la obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y
mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad
de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con CUI 2132673 en adelante "el
Proyecto", a cargo de la Municipalidad Provincial Moyobamba, en adelante "la Entidad";
el Expediente Técnico del Proyecto fue aprobado mediante Resolución Municipal
n.° 547-2023-MPM/GM de 12 de julio del 2023, sin embargo, aún no cuenta con fecha
estimada de ejecución, ya que aún no inicia el proceso de selección para su ejecución.
Descripción del Proyecto
El Proyecto con Código Único de Inversiones n.° 2132673, tiene como objetivo general:
Mejorar la calidad de vida de la población, las condiciones ambientales y sanitarias de
la ciudad de Moyobamba y minimizar el impacto ambiental en el entorno del área de
influencia del proyecto con especial énfasis en la disminución de la incidencia de
enfermedades gastrointestinales, parásitos y dérmicas.
Del contrato de consultoría del Expediente Técnico:
Mediante Acta de otorgamiento de la Buena Pro publicada en el portal del SEACE el 20
de julio del 2021, el comité de selección encargado del procedimiento de selección del
Concurso Público n.° CP-SM-1-2021-MPM-1, cuyo objeto fue la contratación de la
Consultoría de Obra para la elaboración del Expediente Técnico del saldo de obra:
''Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
en la localidad de Moyobamba distrito y provincia de Moyobamba" con CUI 2132673,
otorgó la Buena Pro al Consorcio "Alto Mayo" con R.U.C n.° 20608187449, conformada
porAVILAGUILLEN EIRL con R.U.C. n.° 20600311990 y Joan Cario Bravo Mondoñedo
con R.U.C.n.010408417479.
Posteriormente, el 24 de agosto del 2021 se suscribió el Contrato n.Q 028-2021-MPM1.
entre la Entidad y el Consorcio Alto Mayo2 con RUC n.° 20608187449, para la
elaboración del Expediente Técnico de la obra con CUI n.° 2132673 por un monto de S/
1 864 406,78, monto que incluye todos los impuestos de ley; con un plazo de ejecución
' Contrato derivado del Concurso Público n.° CP-SM-1-2021-MPM-1
2 Conformado por AVILA GUILLEN con R.U.C. n.° 20600311990 y JOAN CARLO BRAVO MONDOÑEDO con R.U.C. n.°
10408417479.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
f
íU
LA CONTRALORIA
CENEBAl DE LA REPÚ8LICA DEL CEIÍÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 5 de 113
de la prestación de 180 días calendario. Asimismo, la cláusula cuarta: "DEL P/lGO"del
contrato indica la siguiente forma de pago:
Cuadro n.° 1
Plazos de la presentación de los entregables
FASE
ENTREGABLE
PLAZO DE LAS
PRESENTACIONES (DÍAS
CALENDARIOS) A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA
PORCENTAJE\
CONFORMIDAD
Primera
fase
Informe 1
Informe 2
15 días
65 días
30%
\Conformidad emitida por la Sub Gerencia de Estudios}
IProyectos y Obras Públicas y la Gerencia de\
IDesarro/to Territorial de la MPM
Segunc/al
fase
Informe 3
95 días
40%
conformidad emitida por la Sub Gerencia de Estudios}
'Proyectos y Oirás Públicas y la Gerencia de\
Desarrollo Territorial de la MPM
Informe 4
155 días
30%
previa opinión favorable de la EPS incluido el\
levantamiento de observaciones, apmbación\
[mediante acto resolutivo del Expediente Técnico y la\
conformidad emitida por la Sub Gerencia de Estudios}
IProyectos y Obras Públicas y la Gerencia de\
\Desarrollo Territorial de la MPM.
Fuente: Contrato n.° 028-2021-MPM de 24 de agosto de 2021 para la Elaboración del Expediente Técnico del Proyecto.
Mediante Adenda n.° 01 al contrato n.° 028-2021-MPM, de 16 de noviembre de 2021,
se modificó la cláusula cuarta: "DEL PAGO" del contrato, quedando de la siguiente
manera:
FASE
Primera
fese
Cuadro n.° 2
Plazos de la presentación de los entregables de acuerdo a la Adenda n.° 1
ENTREGABLE
Segunda
fase
PLAZO DE LAS
PRESENTACIONES (DÍAS
CALENDARIOS) A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA
FIRMA
Informe 1
Informe 2
Informe 3
Informe 4
15 días
80 días
135 días
165 días
15 días
PORCENTAJE
CONFORMIDAD
30%
conformidad emitida por la Sub Gerencia de\
{Estudios Proyectos y Obras Públicas y la Gerencia\
itfe Desarrollo Territorial de la MPM
40%
conformidad emitida por la Sub Gerencia de\
lEsíucfíos Proyectos y Obras Públicas y la Gerencia}
Ide Desarrollo Territorial de la MPM
30%
[Previa opinion favorable de la EPS incluido e(]
\levantamiento de observaciones, aprobación\
\mediante acto resolutivo del Expediente Técnico y la\
conformidad emitida por la Sub Gerencia de\
{Estudios Proyectos y Obras Públicas y la Gerencia!
Ide Desarrollo Territorial de la MPM.
Para subsanación de observaciones
Fuente: Adenda n.u 01 de 16 de noviembre de 2021, al contrato n.° 028-2021-MPM.
^
'.«.
V:
^:
^
^
^
*-:
a
c
*
^
^
»
*CaW>
Mediante carta notarial 115 de 22 de marzo de 2023, el consorcio "Alto Mayo"
comunicó a la Entidad, la resolución del contrato n.° 028-2021-MPM/CS, en razón, entre
otras, que la Entidad evidencia su negativa a emitir la conformidad y cumplir con sus
obligaciones esenciales.
Al respeto, mediante acta de conciliación de las partes 17-2023, de 26 de mayo de
2023, las partes (Entidad y Consultor) acuerdan lo siguiente:
"(•••)
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
f
^
LA CONTRALORIA
GENERA I DE IA REPÚBLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 6 de 113
1. Se deja sin efecto la resolución de contrato comunicado por el Consorcio Alto Mayo
mediante Carta Notarial 115 notificado a la Municipalidad Provincial de Moyobamba el
22 de marzo de 2023.
2. La Municipalidad Provincial de Moyobamba realizará el pago parcial de pago del 65%
del costo a pagar del cuarto entregable, monto que será cancelado a la notificación de la
aprobación mediante acto resolutivo del Expediente Técnico (...)
El pago del saldo correspondiente del 35% del costo del cuarto entregable ascendente
al monto de S/ 195 762,71 soles, se realizará a la conformidad del pliego de
observaciones y aprobación del revisor o evaluador de acuerdo a las aprobaciones
materia de esta conciliación.
3. Se otorgará un plazo de noventa (90) días calendario al Consultor Consorcio Alto Mayo,
para el levantamiento de las observaciones, debiendo suspender el plazo cuando se
encuentre en evaluación por la MPM y/o otras entidades, retomando o reiniciando el
plazo a la notificación de las observaciones.
4. El Consorcio Alto Mayo se compromete a levantar las observaciones realizadas por la
Entidad hasta alcanzar la conformidad técnica del Programa Nacional de Saneamiento
Urbano.
5. El Consorcio Alto Mayo se compromete a levantar las observaciones hasta la obtención
de:
Aprobación de la modificación de la certificación ambiental, por la dirección general de
asuntos ambientales del MVCS.
/
^
^
«^
^
0a"
*;
^
^
s
^
~^
ETw»*
Ife
Autorización sanitaria del sistema de tratamiento y disposición de aguas residuales
con filtración en el terreno - DIGESA.
Brindar toda la información necesaria a la MPM (...) para que la MPM realice los
trámites para garantizar la libre disponibilidad de terrenos, donde se construirán las
estructuras y colectores del proyecto.
Levantar las observaciones indicadas
/V° 045-2022-MTC/20.13.2.2.YPDLR (...).
(•••)"
en
el
Informe
El consorcio Alto Mayo se compromete en caso de que no cumpliese con levantarlas
observaciones en el plazo otorgado por la Entidad, la entidad podrá contratar los
servicios de terceros con cargo al saldo del cuarto entregable y si este fuera
insuficiente, disponer del fondo de garantía de fiel cumplimiento.
El consorcio Alto Mayo se compromete a participar de las reuniones con el MVCS
PNSU con los especialistas de su Staff y sustentar los avances en el levantamiento
de /as observaciones.
Mediante adenda n.° 02 al contrato n.° 028-2021-MPM, de 18 de julio de 2023, se
modificó las cláusulas cuarta y quinta del contrato, quedando la siguiente manera:
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
"~^7T^ LA CONTRALORÍÁ
C;ENE8Al DE LA REPÜBLICA DEL 1'ERÚ
u-'
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM.SCC
Página 7 de 113
Clausula cuarta: DEL PAGO
^
y<
%
"tí
^
\
^
c;
y
^
^
AtooA*
FASE
EfBREGABLE
SS"8f3
te
^arta
&SS
PI.AZO DE LAS PRESENrACIONES
(DÍAS CALENDARIOS) A PARTIR OE OÍA
SIGUIENTE DE LA FIRBA
PORCENTAJE CONFORMIDAO
iBtisre 1
iofcrsss;
!Sfe
.® fe
!S%
Csgfc"»iiS3 por S Sss Gsfetós ije £sS8te ?tvexs y Qiifas Piiifes y Is
S6»"ía ¿e ÍSsSaftí» Te»®RS
IftXSS 3
móy.
w%
Csctiisrasaj es»» pa is Sül; S^-sftía iie Eiaidte Pftiwsss y OCTS FuStos y a
Qersnaa ^ D^ar?^ T$.''r?o^ as la MP^
i^^?se 4
W
;%fe
ss%
I Pisva spws &wa» «« a £?S saiiss «•evsiatías ss 'stsíra^es,
ap'sjacan ssasfíe ss; r»sdisws dK ssasíesS scare y a Csflfcflaiasi ssSSa ps?
la Sue Si'wis se EaAss Froyea» y ítos Futfcas y 8 3e?8Rsa & Oessrrsfc
Te'missdelaK?!.1
S5% aa as» a ssaa 4-e iiiasc ciwaaisle. a a (Mfcxjsi! ¿e li ap»a»ain is»&i«
9SW-X
i%% M sos» a pass'«iasrs %?8aai* a ia;
Ce.".fcR»3
aes 'a áwws Qewa se aste A'iwates ¿el MVCS^
• AwzseséB s«!*fsa ® ssaiaa ift Traa»® y sispssass i!e fss ssaíu^es css,
Item es d sr'a» - Daesa
• fiXsasiasf, 'Se v»r*a»cs» wsss Sí MIISB BSgüdes iraMas. steyWa y;' es
AN»
Brnsiar •sss s3 snfcrsaos'i nK«a83 a s MPM (sitea's, CMrdesasíB, sae!'Scs:er. ¿e
;tSjM3'i85i, safa
.'• Ss'resss,
Rarepa; ias remsi» ar " tívCS PNSiJ cai te asptoaiste y Ssfy tssefB'
us avsxss en's fevaws®»
geastea Se QaiSis, Preyw» y QMas Puítes y la 5sf«s3a Ss Oísar-sto Tefrssfiá
asísW».
C/ausu/a quinta: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN
DEBE DECIR:
"El plazo de ejecución del contrato es efe 180 días calendarios, el mismo que se computa después
del día siguiente de la suscripción del contrato; más 90 días calendarios adicionales (acuerdo
conciliatorio n.° 02 del acta de conciliación por acuerdo total de las partes No 17-2023),
computados a partir del día siguiente de ejecutado el pago del 65% del costo a pagar del cuarto
entregable."
Deicontrato de supervisión de la consultoría del Expediente Técnico:
Mediante Acta de otorgamiento de la Buena Pro de 8 de agosto de 2021, el comité de
selección de la adjudicación simplificada n.° 020-2021-MPM/CS, cuyo objeto fue la
contratación de la Consultoría para la Supervisión de la elaboración del Expediente
Técnico del saldo de la obra: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de
alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en la localidad de Moyobamba distrito
y provincia de Moyobamba con CUI 2132673, otorgó la Buena a la Empresa "VIRGEN
DÉLA SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L'con R.U.C n.° 20393345188.
Posteriormente, el 23 de agosto del 2021 se suscribió el Contrato n.° 027-2021-MPM,
entre la Entidad y la empresa "VIRGEN DE LA SUYAPA CONTRATISTAS GENERALES
E.I.R.L", con RUC n.° 20393345188, para la Supervisión de la elaboración del
Expediente Técnico del saldo de obra con CUI n.° 2132673 por un monto de
S/ 254 237,29, monto que incluye todos los impuestos de ley, con excepción del IGV;
con un plazo de ejecución de la prestación de 180 días calendario.
Componentes del Proyecto:
El proyecto comprende siete (7) componentes:
01: Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud.
02: Redes de alcantarillado sanitario y líneas de impulsión.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
^T^ LA CONTRALO-RÍA
. GENESAL UE IA REPÚBLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL No 20834-2023-CG/GRSM-SCC
//
Página 8 de 113
03: Cámaras de bombeos de aguas residuales (CBAR) (7 UND).
04: Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR).
05: UBS -Arrastre hidráulico.
06: Mitigación Ambiental.
07: Componente Social.
Expediente Técnico
El Expediente Técnico del Proyecto con GUI 2132673, fue aprobado mediante
Resolución Municipal n.° 547-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023 con un monto total
de inversión de S/408 825 472,50; según el siguiente detalle:
Cuadro n.° 3
Presupuesto del Proyecto
ANÁLISIS DE GASTOS
MONEDA
NACIONAL
s/
Costo Directo
Gastos Generates (10%)
S/285125 477,92
S/28 512 547,79
Utilidad (5%)
S/14 256 273,90
Sub total
IGV(18%)
S/ 327 894 299,61
S/59 020 973,93
Costo de ejecución de obra
S/386 915 273,54
Supervision (5%)
S/19 345 762,68
Costo total
Costo del Expediente Técnico
S/406 261 037,22
S/1864 406,78
Otros costos intangibles
Monto total de la inversión
S/700 028,50
S/408 825 472,50
W^Of
^
^
^
§
o
^
^
^
de Ce
Fuente : Resolución municipal n.°547-2023-MPM/GM de 12 de julio del 2023, aprobando
el Expediente Técnico del Proyecto
Elaborado por : Comisión de Control
La actividad que forma parte del Hito de Control n.° 1, corresponde la revisión selectiva
al Expediente Técnico del Proyecto a fin de establecer si éste se elaboró teniendo en
cuenta el contenido mínimo establecido a la normativa aplicable. Cabe precisar que,
según lo señalado en el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado3, corresponde al Expediente Técnico, contener los siguientes
documentos:
"(•••)
Expediente Técnico de Obra: El conjunto de documentos que comprende: memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrado, presupuesto de obra, fecha de
determinación del presupuesto de obra, análisis de precios, calendario de avance de obra
valorizado, formulas polinómicas y, si el caso lo requiera, estudio de suelo, estudios geológicos,
de impacto ambiental u otros complementarios".
Los datos principales del Expediente Técnico se resumen en la Ficha Técnica adjunta al
presente Informe en el Apéndice n.° 2.
3 Aprobado mediante Decreto Supremo 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley 30225 (vigente desde el 30 de enero
de 2019).
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
u
LA CONTRALORÍA
GEMERAL DE LA KE?ÚSLICA DEL PEE Ú
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
Página 9 de 113
V. SITUACIONES ADVERSAS
La Municipalidad Provincial de Moyobamba, aprobó el Expediente Técnico mediante
Resolución Municipal n.° 547-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023 con un monto total de
inversion de S/ 408 825 472,50. En ese sentido, la Comisión de Control4 acreditada mediante
el Oficio n,° 600-2023-CG/GRSM, del 21 de agosto del 2023, realizó la revisión selectiva del
expediente técnico.
Al respecto, de la revisión selectiva al Expediente Técnico del saldo de obra: "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA" con CU 1:2132673, se han identificado once
(11) situaciones adversas que afecta o podrían afectarla continuidad del proceso, el resultado
o el logro del objetivo del Proyecto, las cual se exponen a continuación:
^
^
^
<3
^
^
*.;
^
o
s
y
^
-f.
d»
5.1 EL EXPEDIENTE TÉCNICO NO CONTEMPLA UN CIERRE DE BRECHAS INTEGRAL
DE SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, DEBIDO QUE EL
PROYECTO NO INCLUYE EL SISTEMA DE AGUA POTABLE; HECHO QUE PODRÍA
GENERAR DUPLICIDAD DE TRABAJOS EN REPOSICIONES DE PAVIMENTOS,
VEREDAS Y TUBERÍAS, POR UN MONTO APROXIMADO DE S/ 31 475 717,98;
ADEMÁS DE AFECTAR LA TRANQUILIDAD Y CALIDAD DE VIDA DE LA
POBLACIÓN BENEFICIARÍA.
5.1.1 EN RELACIÓN A LOS COSTO REPOSICIONES DE ELEMENTOS
EXISTENTES.
De la revisión del presupuesto de obra, las partidas contenidas en el título
"CORTE, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y VEREDAS" son usadas en
ocho áreas del proyecto, y representa un total de S/17 711 081,68 del costo de
ejecución de obra, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Imagen n.° 1
Presupuesto de corte, rotura y reposición de pavimentos y veredas
Item
Deacripció^n
Pareja I S/.
S!Z
02 01
U2 01.02
OS.02
Í52 32.02
02.0.3
02.S33.02
0204
02 34,02
02 .'OS
o» se o?
02.07
02.07(52
0208
(.2 38 03
03.W
R£3£S DE ALCAN'E»RiLL«iO SANriARiO Y LsNEAS DE; SMPULSÍON
REDES DE ALCANTARILLAÜO SANITARiO; ^:IEA 01
CORTE. ROT URA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO-S Y VEREDAS 9.053 87s.20
REDES DE ALCANTARILLACfO SANÍTARÍO/ .»t
CORTE. KarURAV .sEPOSiCtON DE PAVSMENTOS Y VEREDAS Z.S?S.2'fri 27
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARtO/AREA 03
CC'RTE. RC'TURAY REF'OSJCIOM DE; PnVgn"ENT08 V VEREDAS ^?S,E>52;93
REDES DE ALCANTARILLADO SAN ITAREO/ AREA 04
CORTE. ROTUR-Y REPDSICSON DE PAViSylENTQS Y VEREDAS 324 SSS s»
REDES DE ALCANTARILLAOO SANffARiO/ WtEA 06
CORTE, ROTURAY KEPOSICÍON DE FWV''»2 EN TOS Y VEREDAS '39.497 58
REDES DIE /'¿..CANTAr[LLADO SAN Fi'AR!0/ AREA O-i-
CC-RTE.. RC-TURA V R ESPOgi C UN DE F'AV.MENTOS WE:;RE;OAS »4,e40.48
REDES DE ALCANTARILLAiltO SANiTARiO,' ,WEA US
CQRSE. FiC.TURAY R E;pi::)?ii C IOM DE F'AV'iMENTOS Y VEREDAS S2.0?S 24
REDES DE ALCANTARiL.L.ADO SANfTARIO/ AREA 08
CORTE;. ROrURAY RESFOS.CION DE; i">AVIiyENTOS Y VEREDAS 273 J7g 22
COSTO DliRECTO
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (5.00%)
SUBTOTAL
IM:PUESTO(fGV1B%)
COSTO DE EJECUCÍON DE OBRA
13051.644.57
1.305.1S4.4S
652.58223
1 5,009..391 .36
2.701.690.43
17,711.081 68
Fuente : Presupuesto de obra del Expediente Técnico del Proyecto, aprobado mediante resolución
457- 2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
4 Comisión de Control acreditada con Oficio n.° 000600-2023-CG/GRSM de 21 de agosto de 2023, integrado por los señores Yony Raúl
Chunga More, Edwin Aderly Saldivar Rodriguez, supervisor y jefe de la comisión de control respectivamente y como integrantes: Dustin
Jasmany Guerrero Bravo, Katherin Joely López Barbarán, Antony Mondragón Chávez.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de IWoyobamba.
f
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REe'USLICA DEL W£KU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM.SCC
Página 10 de 113
Del cuadro anterior, se tiene los trabajos de corte, rotura y reposición de
pavimentos y veredas representan un costo S/17 711 081,68 al proyecto; sin
considerar las posibles afectaciones al sistema de drenaje pluvial de la ciudad;
dichos trabajos impactaran de manera directa con la comodidad de la población
debido a las interrupciones en el tránsito, servicios básicos, generación de polvo,
entre otros.
5.1.2 EN RELACIÓN A LAS REPOSICIONES DE TUBERÍA DE AGUA.
^
^0,
^
-fe
:
^
's;
s
's
o
e
'•-f
w
ifeConW'*
De la revisión del presupuesto de obra, las partidas contenidas en el título
"DESMONTAJE Y REPOSICIÓN DE CONEXIONES EXISTENTES" son usadas en las
diez áreas del proyecto, de las cuales se identificaron que algunas de ellas
corresponden al desmontaje y reposición de redes de agua potable,
determinándose que costo de ejecución para estos trabajos es de
S/13 764 636,30 tal como se muestra en la siguiente imagen:
Imagen n.° 2
Presupuesto para desmontaje y reposición de redes de agua potable
Item
Deac-ripción
Parda 1 S;.
M SEDES SE ALSANT¿«ILL.*BOSANITAIiiOyLINE*SDE IKPL8L3ÍON
02.0i REDES DE ALCANTARILLAOO SANiTARSO/ AREA OS
ÜZ.01 OEÍ DESMONrAJE: ••• >iE:l::'OSK;IO'-, DE CONEXIONES EXISTS:iN'l"ES •• .23s.Í3Í S?
|02 0:2 REDESDE ALCANTARiLLADO SANiTAR!0/AREA. 02
OÍ 02 S3 DESMONTAJEYREFOSIC!0^ DE GO!-,EXi;)NE:SEXiSTE>i'rE:S B,888 1»g5n
02.03 RED:ESDEAl..CANTARILLADOSANiTARiO'AREA03
•Í2.SK.U9 C'ESMONTAJE Y Rig-W'CWi DE CONEXIONES EKiSrEFtTES 343.431 Sis
02.04 REDES.DE ALCANTAR[LLAD.OSAN!TAR0/AREA 04
D2 04,08 Di::SMONTAit::YI:)i::Múi.X;10", DE CQNI;,XIONi::S i:iXI;i'ri::NT>::S 1S?.i4959
02.05 REDCSDEAl-CANTARiLLADOSANiTARIO/AREAOS
S2SSO! DESMONTAJE Y REP08!Clijti DE COINEXIONES EXISTENTES 49.31^ iei
02 06 REDES DE ALCANTARILLADO SANITAR(0/AREA 06
S)2 OS.US Di::SyONTA.Ji= Y REPOSICIÓN Di;; G;:)NE;XiONE;:S E,XiSTENTF:S 1.093.43S»8
02.0:7 REDES DE ALCANTARILLADO SANITARSO,' ÁREA 07
020708 DESMONTA.EYI.iEFOSICION DE CONEXiONES EXISTENTES 2S,S7Sdf'
02.i)8 REDES DE AI..CANTARIU.AI:)OSAN!TARSO/AREA OS
02.08.03 DEyMONTAJfcYREPOSIGiON DE CONEXIONES EXÍSTEMTES 9i>.S7Q1S
02.0S REDESDEALCANTARILLa.DO&A.NITARIOi'AREAOS
ü2,0:9.08 DEsyONTAJEY REPOSICIÓN S::i!:: CCiNEXIONES EX^'''ENTE::S Sg4.S603r
02.10 REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO/AREA 10
02 13"7 DESMONT.i.JE Y DEMCt.CION DE CONEXiONESEXiSTENTES _S5.3S324
COSTO DIRECTO
GAST OS GEN ERAL ES (10.00 % •)
UTILIDAD (SW%)
SUBTOTAL
ÍMPUESTOJÍGV18%)
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
10.143.431.32
1.014,34313
507.171.57
«,664,&4.3.&2
2.099.890.28
33.764.630.30
Fuente : Presupuesto de obra del Expediente Técnico del Proyecto, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Del cuadro anterior, se tiene los trabajos desmontaje y reposición de redes de
agua potable, representan un costo de S/ 13 764 636,30 al Proyecto; es de
precisar que de la revisión de las partidas que componen estos trabajos, se
identificó que la reposición de la tubería se realiza con las mismas características
de la tubería desmontada; en ese sentido, se tiene que las condiciones iniciales
no se verán modificadas, el hecho pone en evidencia que estas tuberías serian
cambiadas nuevamente en un futuro proyecto de agua potable, toda vez que esta
al ser repuesta bajo sus condiciones iniciales, no se ha considerado la variación
de la necesidad del servicio en el tiempo futuro.
De lo mencionado anteriormente, se tiene que el costo de ejecución para la reposición
de elementos existentes asciende a S/ 31 475 717,98 (S/ 17 711 081,68 +
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GEMEKAL DE LA REPUSLIOk DEL PESÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSWI.SCC
^
^
^
;^
^
<<
^
^6
^
's'
an*
de
Página 11 de 113
S/13 764 636,30), considerando que el distrito de Moyobamba no cuenta con servicio
continuo de agua potable, siendo esta una brecha por cubrir; lo cual, al ejecutar
proyectos por separados de agua potable y alcantarillado, duplicaría los trabajos
descritos en los dos párrafos precedentes; lo que generaría una consecuencia adversa
para la Entidad de S/ 31 475 717,98.
De igual manera, los trabajos relacionados al cierre de brechas de agua potable para la
ciudad de Moyobamba y el proyecto de saneamiento serían ejecutados en periodos
distintos; estos causarían doble gastos e incomodidad en la población además de
dificultar el tránsito peatonal y vehicular, interrupciones en el servicio básico, entre otros.
La situación descrita no ha considerado la siguiente normativa:
^ BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA, APROBADO MEDIANTE
DIRECTIVA 001-2019-OSCE/CD
"(•••)
7.1 ALCANCES GENERALES DEL SERVICIO
La elaboración Expediente Técnico debe estar enmarcado dentro de los lineamientos
efe saneamiento básico urbano, para lograrla aprobación del estudio definitivo. Debe
considerarse la concepción técnica, dimensionamiento al Expediente técnico inicial
aprobado y ejecutado.
El consultor debe tener presente que la obra, materia del presente estudio no debe
limitar en forma alguna las metas físicas a proponer y/o desarrollar en el estudio.
El consultor deberá de estar en contacto permanente y mantener una estrecha
coordinación con el revisor designado por la Municipalidad Provincial de Moyobamba,
con la finalidad de compatibilizar planes de trabajo, revisar los avances y así
minimizar las observaciones que puedan plantearse durante el proceso de
elaboración del Expediente Técnico; asimismo deberá coordinar con la agente
prestadora de servicio de saneamiento básico.
El consultor debe contar y cumplir con el equipo humano en campo y gabinete, tanto
técnico como social propuesto, que le permita realizar una inteivención optima e
integral para cumplir con las actividades incluidas en su plan de trabajo.
El revisor designado por la Municipalidad provincial de Moyobamba dará conformidad
a tos informes que sean presentados por el consultor para la aprobación del área de
proyectos.
Asimismo, el consultor está facultado a solicitar cualquier tipo de información
complementaría con el fin de respaldar la aprobación y/o viabilidad del proyecto. (...)"
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
""IT^ LA CONTRALORÍA
u
GEMERAL DE A REPUBLICS DEL 1»ERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 12 de 113
^ DECRETO LEGISLATIVO 1280 DECRETO LEGISLATIVO QUE APRUEBA
LA LEY MARCO PARA LA GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO.
r.
4-
^
^
A^
^
e
^
st
w
(fe
'(...)
Articulo 2.- Sistemas y procesos que comprenden los servicios de saneamiento Los
servicios de saneamiento están conformados por sistemas y procesos, de acuerdo
al siguiente detalle 1. Servicio de Agua Potable: a) Sistema de producción, que
comprende los procesos de: captación, almacenamiento y conducción de agua
cruda; tratamiento y conducción de agua tratada, mediante cualquier tecnología. b)
Sistema de distribución, que comprende los procesos de: almacenamiento,
distribución, entrega y medición al usuario mediante cualquier tecnología. 2. Servicio
de Alcantarillado Sanitario, que comprende los procesos de: recolección, impulsión y
conducción de aguas residuales hasta el punto de entrega para su tratamiento. 3.
Se/v/'c/o de Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, que
comprende los procesos de mejora de la calidad del agua residual proveniente del
se/vf'cfb de alcantarillado mediante procesos físicos, químicos, biológicos u otros, y
tos componentes necesarios para la disposición final o reúso. 4. Servicio de
Disposición Sanitarias de Excretas, que comprende los procesos para la disposición
final del agua residual y la disposición sanitaria de excretas a nivel intradomiciliario,
con o sin arrastre hidráulico.
{...r
La situación descrita puede generar duplicidad de trabajos en reposiciones de
pavimentos, veredas y tuberías, por un monto aproximado de S/ 31 475 717,98; además
de afectar la tranquilidad de la población beneficiaria.
5.2 LA DOTACIÓN Y CAUDAL DE DESAGÜE UTILIZADA EN EL DIMENSIONAMIENTO
DE LOS COMPONENTES DE LA PTAR DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ESTÁ
CALCULADO CON VALORES PROVENIENTES DE UN SERVICIO RESTRINGIDO
DE AGUA POR HORARIOS Y PARTE DE LA POBLACIÓN USUARIA, SITUACIÓN
QUE AFECTARÍA EL LOGRO DEL OBJETIVO DEL PROYECTO Y GENERARÍA UNA
CONSECUENCIA ADVERSA POR EL MONTO DE LA INVERSIÓN DE LA PTAR5 DE
S/129 017 591,67.
5.2.1 EN RELACIÓN A LA DOTACIÓN DE DESAGÜE
De la revisión al folio 14 850 del resumen ejecutivo del Expediente Técnico, se
indica que, "la población general proyectada del área de influencia del proyecto (...) para
el año 20 es de 104 822 habitantes con 30 650 viviendas proyectadas, a una tasa de
crecimiento de 3.57%". Sin embargo, en el folio 14 744 de la memoria descriptiva; se
indica una dotación de demanda de desagüe de 12 959 757,79 It/día. Tal como se
muestra en la siguiente imagen:
5
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
/•
LA CONTRALORlA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL i'ERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 2Q834.2023.CG/GRSM.SCC
Página 13 de 113
Imagen n.° 3
Cuadro de proyección de demanda de la ciudad de Moyobamba del
Expediente Técnico del Proyecto
K-
ülró^^
^
ft
^
yc<
»t,
^'
\
*
^
.\»
ilcCgrf?-'
•
•:{sa»ti
m^^B««i»
í55"T—
8^s
SOSt
t:WN I :
I_».»»»*,»
iiaiiaiiVía,»»!»»^»
Ít.^,.^4 I 3^^'^S&.Í4
'^.
»a
Í:S
S^Sá.iSS
n""'SSi
Z S 38.0B
s&.fi
»t¿»
sozs
ZSB.tS
^t^^
•vs
2027
-:í
sst.as,
^•—-'z"'""'"''
•saw.
«aiisCiSS
4
ia.*«
*%...J..,......,£..........1.,,,,£35
azs_ J_s_1^_SS
"f 555
8 S SB.»
sr.ei
fs.sea.i's'33
i!»K,::e i asr^s
SwiwíSi T 'SSí
^S£S,2»»».»,«1,«C2S
aiso
a)3i
'S.'ie
'¿S3?.
Dotación deeísmand^ ^©ciesagiieai ano 20
cíe proyección.
'S.3S
SJS1
^•ssasafc
.as
'Sf-f.SS
S?7.M
37.WS
<3WKrM,tS
aiss
S3
aa-t3
^)37
seas
«sea.eas.ix
ai.as
«.SÍ^TSQ.SÍ { as.is
S»!»
^s
n.s.w.KSi.sfi
ttmajMaj»
fZ.ÍQ*.ffSf.
•.ar.K
^^4^3^ I ^^..."Í^
*.sa^».» I wy.3;
íSStiZ Y ^
» Sn».»:::: ^::l.:::»t.»*
íWSO
acó
aa»e
.^.^
w
%^2
i®
Fuente : Memoria Descriptiva (folio 14 774) del Expediente Técnico del proyecto,
aprobado mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Del cuadro anterior, se advierte que se tiene un promedio de dotación para
desagüe por habitante de 123,64 (It/hab/d), de acuerdo al siguiente detalle:
Cuadro n.° 4
Promedio de dotación para desagüe
POBLACIÓN I Q desagüe(ltídía) | Q desagüe (It/hab/d)
104822
12959757,79
123,64
Fuente : Datos de la Memoria Descriptiva del Expediente Técnico del
proyecto mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio
de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Del cuadro anterior, podemos decir que el promedio de dotación de desagüe por
habitante resultante es de 123,64 (It/hab/d), siendo menor a lo indicado por la
Norma OS. 100 - "CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA SANITARIA", en el sub numeral 1.4 Dotación de agua, donde
precisa lo siguiente: "S/se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se
justificará su ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con conexiones
domiciliarias una dotación de 180 l/hab/d, en clima frío y de 220 l/hab/d en clima
templado y cálido", (lo agregado con negrita es nuestro). De lo citado
anteriormente, para la ciudad de Moyobamba, considerada como una ciudad de
clima templado y cálido, se debería considerar una dotación de agua de 220
1/hab/d.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
,^^ ^ CONTRALORÍA
^^^3S;.... GENERAl DE LA RE?Ú8LICA DEL {•EKÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
/'.
\
Página 14 de 113
Asimismo, la Norma OS. 100 - "CONSIDERACIONES BÁSICAS DE DISEÑO DE
INFRAESTRUCTURA SANITARIA", en el sub numeral 1.8 Caudal de Contribución de
Alcantarillado, precisa lo siguiente: "Se considerará que el 80% del caudal de agua
potable consumida ingresa al sistema de alcantarillado", por lo que resultaría 1766
(It/hab/d) de dotación para desagüe, sin contar aportes por lluvia u otros.
Al respecto, los 123,64 (Ifc/hab/d) resultantes del cálculo de la dotación del
Expediente Técnico del Proyecto, con respecto a los 176 (It/hab/d) de incidencia
según Norma 08.100, por la no justificación de los estudios, representa un
42.35% de desface desfavorable no considerado, de acuerdo al siguiente
detalle:
(176-123^64). 100% ^ ^^^^
123^4-
Por otro lado, según el Expediente Técnico del Proyecto, para llegar a la demanda
de dotación de desagüe se recurrió a estudios estadísticos de consumo de agua
por la "EPS MOYOBAMBA SA", la cual brinda un servicio de abastecimiento de
agua restringida por horarios, el mismo que es mencionado en el folio 14 853
del Expediente Técnico del Proyecto, tal como se indica en la siguiente imagen:
Imagen n.° 4
Descripción del subcapítulo dotación
S.3. Dfltedétt
Es la aatfáad
en la actualidad se ve, afectodo ya (|ue la ciuáad de Uaywssmbs so CMSÍ.I con las
faentós necesarias liara abastecer las 24 horas a k poNacién, por ío quufi.
JMÍESBffi.AcSRS^SW..¿gl|í9uyft
Para mejorar !a waluaeieR '•e te mcwr'ne a ií»
cosswsws promedias diarias •ar: tas d!sa»ías categorias, que expOM ia EPS
5¥OBANBA SA w ej año 2021. Teittotds an cossumo máxjmo de 13L67
ísií.cíifi&KMia,
Fuente : Memoria Descriptiva (folio 14 853) del Expediente Técnico del proyecto, aprobado mediante
resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Del párrafo anterior, podemos indicar que corrobora lo mencionado en la Norma
OS,100 en el sub numeral 1.4 Dotación de Agua que precisa: "La dotación promedio
diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente
justificado, sustentando en informaciones estadísticas comprobadas. Si se comprobara la
no existencia de estudios de consumo y no se justificará su ejecución, se considerará por
lo menos para sistemas con conexiones domiciliarías una dotación (...) de 220 Vhab/d en
clima templado y cálido", ya que el servicio de agua en Moyobamba es restringido y
es suministrado por horarios, afectando y reduciendo el consumo de agua de los
usuarios, esto a su vez, representa datos que no son los más desfavorables (datos
en condiciones normales del servicio) para el proyecto.
i
^
6 2201/hab/dia*80%, dando como resultado 1761/hab/dia
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
/•
í 1 LA CONTRALORIA
^fc.»..»»,.... GEMERAIL DE LA REÍ-ÚIBLICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 15 de 113
Además de ello, en el folio 14 761 de la memoria descriptiva del Proyecto, el cálculo
utilizado para determinar este consumo de agua según la categoría de uso
corresponde al mes de agosto del 2021, (ver imagen n.° 5). Este mismo no está
acorde a lo mencionado en el folio 6 326 en el numeral 6.6 Memoria de Cálculo,
sub numeral 6.6.1. Parámetros de diseño, que señala "Según el Reglamento Nacional
de Edificaciones, en la norma OS.100, las dotaciones de agua se fijarán en base a los
consumos promedio ANUAL".
Imagen n.° 5
Consumo de agua según categorías (correspondiente al mes de agosto 2021)
del Expediente Técnico del Proyecto
Títlifii 12: Consumo de esguci •segií.n c-aregarfess (agosto 2022}
>*i
le-E e
^^/jw—
Do'mestico
Cotira&rcial
C¿Med
¿ÍSSr:
S/Meci
Estata:l
CKft.BJi.tSA
Vas
u«aa
Industrtat
Social
jC¿Med_
S/Meá
......ís"*8..
J^OO,
30;.6.*
_3tí./77
122.97
í}o^
-
-N& ^
C¿Mfed
S/Med
147.56
,5S;3:^
66.39
'••uente: ÍSwí G.cSmi^ia}''^7syS'J'S€ñviBÁMBA S.A
C/M.ed_.l,,._40^t>Z.
S/Med I 4B.OB
.4
fl
Fuente : Memoria Descriptiva del Expediente Técnico del proyecto, aprobado mediante
resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
/
MR^Qf
^
f?
.•'•'
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUSLlCA DEI. PEKÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023.CG/GRSM.SCC
Página 16 de 113
2021 específicamente; sin embargo, la Guia para la orientación para la elaboración
de expedientes técnicos de saneamiento y la norma OS, 100 señalan que las
dotaciones de agua se fijarán en base a los consumos promedios anuales.
Además, se advierte en la imagen n.° 06, que el cuadro muestra información
inexacta o no justificada con relación al consumo por tipo de usuario, brindando
menores consumos con respecto a los del mes de agosto del 2021.
El estudio poblacional y la dotación de desagüe utilizado en el expediente técnico
del proyecto está calculado bajo criterios menores a los datos en condiciones
normales, ya que el servicio de agua es restringido por horarios y no tiene cobertura
a toda la población actual, situación que afectaría el dimensionamiento de los
componentes del proyecto y a su vez el horizonte de la misma.
5.2.2 EN RELACIÓN AL CAUDAL DE DISEÑO DE LA PTAR
/.
^
^
fe;
^
^
a
y
£
%«•
»
w^
Para calcular el caudal máximo horario, dato de la cual depende el
dimensionamiento de tuberías de red de alcantarillado, las cámaras de bombeo,
líneas de impulsión y los componentes de la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR), es necesario establecer el valor de k2 (coeficiente de caudal
máximo horario). Según la revisión del Expediente Técnico, en Parámetros de
diseño y caudales (folio 6 324) indica "De acuerdo a las ecuaciones de flujo máximo,
se obtuvieron valores del coeficiente de caudal máximo horario k2=1.8, el cual asumiremos,
encontrándose dentro del rango dado por el RNE", pero en las ecuaciones de
coeficiente de flujo máximo (Véase la imagen n.° 7), no se encuentran los valores
adoptados para la solución de las mismas, pero han asumido el valor de k2=1.8.
Si bien es cierto, este valor se encuentra dentro de los parámetros permitidos por
la norma OS.070, no son los valores más desfavorables, pudiendo tomar hasta el
valor de 2.5; es por ello que se debe justificar y precisar la elección de este valor
de K2, que resulta determinante para el cálculo del dimensionamiento de todas las
estructuras.
Imagen n.° 7
Ecuaciones de coeficiente de variación de consumo del Expediente Técnico del
Proyecto
1 .S. Coeficiente de Variación de Consumo K"i< S^&%%%f
De acuerdo a las ecuaciones brindadas por la guia para eí diseño de tecnologías
de alcantarillado mientras menor sea fa población a servir se tendrá un K2 mayor,
en el capitulo 6 Parámefros de diseño, subcapttuto 6.4 Coudaies de asuos
residuales, acaplta 6.4.5 Coefidento de flujo máximo (K). El coeflcienre de f!ujo
maxima podrá ser obtenido mediants las siguientes ecuaciones, es iniportonte
ob$ervar que este coeficiente tiene uno reiación Inversa con el famano de ia
población^
K^Q'""»»+T";
QiB^O 4+-
K^
K
Qm¿ií
(Sitbbit)
ffton»)
Qrn^i = píi
CONSOI^IO.AUTOMI
~~.^^¥aSSÁ
uintirflrtando
t'aamu») j *"B' "'^'Í>(iÍS¿filAOTE COMOsj
Q
coNS9é9t'°/PÍ"?/^
feíj^íZrii
Fuente : Parámetros de diseño y de caudales del Expediente Técnico del proyecto, aprobado mediante
resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA fSEPWUCA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM-SCC
Página 17 de 113
Por otro lado, en el folio 5 771 de la memoria de cálculo de la Planta de tratamiento
de aguas residuales (PTAR), se muestra un caudal de diseño al año 20 de
proyección de 311,49 It/seg, que se obtiene de la sumatoria del caudal máximo
horario y del caudal de infiltración. Tal como se observa en la siguiente imagen:
Imagen n.°8
Caudales de diseño del Expediente Técnico del Proyecto
Caudal de diseño al ano
20 de la PTAR= 311.49
Biiiia
Bu
48,*S1
22:S,«
w
7S.K
2S
^^Í^T^^SISf
^ U ^?b^£Í^^ feq^^^je^^ ^:i^á •sm. N-r^^^^s
1^ ^^bl^e^é^ ^^•^•tísl^^NÍ Md^?% t^ ^i's^. ^s^s.
5a»&.
Fuente : Memoria de cálculo del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado
mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
A
XEStifl;
^^
«^
"ft
\
^
s
^
'^
w
Co*tí1
Cabe precisar que existen dos valores de caudal de diseño en el desarrollo del
Expediente Técnico que es de 311.49 LVs (folio 5 771) y 309.76 Lt/s (folio 6 319),
lo cual es necesario compatibilizar, ya que el valor que utilizan para sus planillas
de cálculo es la 311.49 Lt/s.
Se ha realizado un cuadro comparativo en la cual se ha obtenido el caudal
promedio, el caudal máximo horario, caudal máximo diario, con la dotación de
desagüe obtenido del Expediente Técnico 123 Lt/hab/día y con lo que indica la
normativa con 176 LVhab/día (se considera el 80% de caudal de contribución de
alcantarillado de la dotación de agua), y según la norma OS.070 Redes de aguas
residuales, en ANEXO 1, en el literal A.8. Valores guía de coeficientes, se han
adoptado los siguientes valores, donde k1 coeficiente de caudal máximo
diario=1,3, k2 coeficiente de caudal de máximo horario=1.8 - 2.5 y k3 coeficiente
de caudal mínimo horario=0.5.
Cuadro n.° 5
Caudales de diseño
FuentedeDSfe proye^a ^^CoeficieQmaxh(Ltte)|A^
^ii(S^^(% ^
Exp.Tec.
ICriterios de
INormativa
176.00
176.00
104822
104822
213
213
1.8
2.5
384.35
533.82
39.76
39.76
Müi:
iaai
277.58
277.58
106,76
106.76
^
i\
v
Fuente : Datos obtenidos del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
No 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
/
LA CONTRA LORIA
GENERAL DE LA RIS»UgLIC^ DEI (•EKÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM-SCC
Página 18 de 113
Al respecto, los 309.76 (It/s) resultantes del cálculo de la dotación del Expediente
Técnico del proyecto, con respecto a los 424.11 (It/s) (utilizando k2=1,8 como el
Expediente Técnico) de incidencia según norma OS.100, por la no justificación de
los estudios, representa un 36.91% de desface desfavorable no considerado, y si
utilizamos el k2=2.5 con respecto al resultante del Expediente Técnico, tenemos
un desface aún más desfavorable del 85.17%. En el mejor de los casos, el
expediente técnico no ha considerado un 36% de lo mínimo requerido y un 85%
de lo más desfavorable. Estos valores se desarrollaron según el siguiente detalle:
(424.11-309.76).100
Cuado utilizamos K2= 1.8:
309.76
36.91%
Cuado utilizamos K2= 2.5:1
(S73.SS-309,76),100
309.76
85.17%
Bajo las condiciones analizadas, se realizó un cuadro comparativo para ver las
diferencias de las dimensiones de algunos componentes de PTAR con respecto a
los caudales de diseño adoptadas, utilizando el coeficiente más favorable de
k2=1.8. Para estos cálculos se ha utilizado las "planillas de cálculo del Expediente
Técnico" del Proyecto en digital proporcionados por la Entidad a la comisión de
control, tal como se muestra en el siguiente detalle
Cuadro n.° 6
Diferencias en los componentes de la PTAR en relación al caudal
//.
s^.^.
.-^.
K
\ \§
s
£
s
^
^:
•^
^
*
UI—laNiiSiiBlii
Cámara de rejas medias
an^^^l—^^ilMillW^K
••UUIIB=BBi8H8iBBBIBIB
Cámara de rejas finas
Altura de reja
Altura de reja
liitil
1.30m
1.40m.
Criterio de reglameB^J
Qdiseno=424.11l.Usll
l<2='t.8
1.54m.
1.64m.
BfferehcM
0.24m.
0.24 m.
Desarenadores
Lechos de secado de lodos
Longitud
Largo
11.00m.
32.00m
12.00m.
45.00 m.
1.00m.
13.00m.
Reactor anaeróbico de flujo ascendente
Tanque de aereación
Ancho
Longitud
26.20 m.
7.50 m.
31.50m.
10.50m.
5.00 m.
3.00 m.
Fuente : Datos obtenidos del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Para el cálculo de la elaboración de las dimensiones de las estructuras de los
componentes de la planta de tratamiento de aguas residuales han sido elaboradas
considerando las condiciones más favorable, es por ello, que el proyectista deberá
evaluar y/o justificar el coeficiente "k2", con la finalidad de determinar el
dimensionamiento adecuado de las estructuras que componen el proyecto y
garantizar el correcto funcionamiento de las estructuras, a fin de realizar el correcto
tratamiento de las aguas residuales.
La posible afectación de la situación adversa, se ha calculado considerando el
costo total de la planta de tratamiento de aguas residuales, toda vez que sus
dimensiones serian insuficientes bajo las condiciones indicadas en los párrafos
precedentes; tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG(GRSM.SCC
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PEKÚ
Página 19 de 113
Cuadro n.° 7
Cuantificación de la afectación de la situación adversa
ITEM
04
DESCRIPCIÓN
PLANTA DE TRATASSENTO DE ASUAS RESIDUALfcS sPTARi
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00%)
UTILIDAD (5.00%)
PARCIAL S/
95 075 éQ'S ,82
95075601,82
9507560,18
4 753 780,09
IMPUESTO (IGV 18%)
SUBTOTAL] 109336942,09
19680649,58
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
129017591,67
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado
mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
La situación descrita, no ha considerado la siguiente normativa:
•^ Guía de Orientación para Elaboración de Expedientes Técnicos de
Proyectos de Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Urbano,
año 2016.
^
^^
.<<
'/&,
^T
"It
^
^
^
s
•^
e
^
:^
y
"(•••)
3.1 PARÁMETRO DE DISEÑO
(...)
Dotación de agua
Según el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma OS, 100) la dotación promedio
diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente
justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas. Sise comprobara la
no existencia de estudios de consumo y no se justificará su ejecución se considerara, los
valores indicados en el cuadro 08:
Cuadro 08 • Dotación de agua según RNE (t/hab/d)
(Habilitaciones Urbanas}
Item
1
2
3
Criteria
Sistemas con conexiones
Lotes de área menor o
igual a 90m2
Sistemas de
abastecimiento por
surtidores, camión cisterna
o piletas publicas
Clima \ Clima Clima
Temolado Frío Cálido
220
150
30-50
180
120
30-50
220
150
30-50
(...)
Porcentaje de contribución de desagüe
Se considerará un valor de 80% del caudal promedio de agua. Valores diferentes deberán
ser debidamente justificados, con información mínima de 01 año.
(•••)"
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
^
LA CONTRALORIA
CENESAL DE IA RE('ÚBLIÍJ\ DEL ?ERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 20 de 113
•^ Norma OS,100 Consideraciones básicas de diseño de infraestructura
sanitaria, publicado en el diario El Peruano el 08 de junio de 2006.
1.INFORMACIÓN BÁSICA
"(•••}
1.4 Dotación de agua
La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de
consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas
comprobadas. Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se
justificara su ejecución, se considerará por lo menos para sistemas con conexiones
domiciliarias una dotación de 180 l/hab/d, en clima frío y de 220 l/hab/d en clima templado
y cálido. Para programas de vivienda con lotes de área menor o igual a 90 m2, las
dotaciones serán de 120 l/hab/d en clima frío y de 150 l/hab/d en clima templado y cálido.
(...)
1.8 Caudal de Contribución de Alcantarillado
Se considerará que el 80% del caudal de agua potable consumida ingresa al sistema de
alcantarillado.
1.9 Agua de Infiltración y Entradas Ilícitas
Asimismo deberá considerarse como contribución al alcantarillado, el agua de infiltración,
asumiendo un caudal debidamente justificado en base a la permeabilidad del suelo en
terrenos saturados de agua freáticas y al tipo de tuberías a emplearse, así como el agua
de lluvia que pueda incorporarse por las cámaras de inspección y conexiones
domiciliarias.
(...)"
^
n
^
'^i Of
¿c
^
:^
&
^
%.
g
s
:^
»
s^
^ Norma OS.070 Redes de agua residuales, aprobada por Decreto Supremo
n.° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
ANEXO 1 NOTACIÓN Y VALORES GUÍA REFERENCIALES
(...)
A.8 Valores guía de coeficientes
/4.8,1 C, coeficiente de retomo 0,8
/4.8.2 k1, coeficiente de caudal máximo diario 1,3
A.8.3k2, coeficiente de caudal máximo horario 1.8-2.5
A.8.4 k1, coeficiente de caudal mínimo horario 0,5
A.8.5 TÍ, Tasa de contribución de infiltración que depende de las condiciones locales,
fates como: Nivel del acuífero, naturaleza del subsuelo, material de la tubería y tipo de
junta utilizada. El valor adoptado debe ser justificado 0,05 a 1,OL/(s.km)
(...)"
La situación descrita, afectaría el logro del objetivo del proyecto y generaría una
consecuencia adversa por el monto de la inversión de la PTAR de S/129 017 591,67.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
//
LA CONTRALORÍA
GE^SERAL DE LA ^PÚBLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 21 de 113
5.3 LA UBICACIÓN PROYECTADA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR), GENERARÍA UN COSTO ADICIONAL AL PROYECTO DE
S/ 43 142 023,12 DEBIDO A LA NECESIDAD DEL MEJORAMIENTO DE SUELOS Y
LA PROTECCIÓN ANTE INUNDACIONES, GASTOS QUE SE PODRÍAN
PRESCINDIR Y/0 REDUCIR, UBICANDO LA PTAR CON MEJORES CONDICIONES
DEL SUELO Y SIN RIESGO DE INUNDACIONES, SITUACIÓN QUE CONLLEVARÍA
A OPTIMIZAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
5.3.1 RESPECTO AL MEJORAMIENTO DEL SUELO EN LA PTAR
k.
^AtSf
M>
^
Q
(1.
-tí
^
^^
•^
^
5
s
^
y
\
s^^
áe
Asumiendo que los ensayos de exploración SPT están realizados en el terreno
donde se proyecta construir la PTAR (ya que no se cuenta con sus respectivas
georreferenciaciones), en el folio 8 003 se evidencia su similitud de estos
ensayos (03 muestras) respecto a sus tipos de suelos según profundidad de
exploración, siendo el suelo SM (arenas limosas) el predominante hasta los10m,
y el CL (arcillas arenosas) hasta los 13.45m, de acuerdo al Estudio de Mecánica
de Suelos del Proyecto, según la siguiente imagen:
Imagen n.° 9
SPT n.° 4 - PTAR Moyobamba - Sector Juana Antonio
SPT HVA ~ FTAg MOY08AIWBA - SECTOR JUANA ANTONSO
*'^
,-a
-J&
JA--
,,.^*:......,..,}...-^
ZII[;1I£
:4.*5 S »
^«M. _[..S..
fM.
'M£ZjZ3£
»
3OTST-.it...|
J.fc&'S *s'
ttfi,.,...l. *'
WUMEBO W 60l.PE
SÉ
iS ?A^SS*8
?^í»,
®1
va&m
fto^ft.e»
IWI
^^^*f^
BÍS^GUMI
u
SM*^
w
S-S&:
«^•i'f
^MS"
s.^v^
SueSoC-ísiCíafn-pa^jinsñsífScW.G |..'
,44*|aB"á|L
"""""T'SsEW
,„..,—
'.Si'lfW-.^.:-,:.'.'."".".".".-
•^••'•—
i&e i .....^—..-,¿^,/ , tí _ tt» —....., ^
TWJ ^gSg^»}r"3«í*»tm«m»,E.tAá
^;
.;a,%B£—:.=
r^T»
Fuente : Estudio de suelos del Expediente Técnico del Proyecto, aprobado mediante resolución
457-2023 MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Por otro lado, en el folio 7 054 se encuentra inconsistencias en su clasificación
de suelos en relación al análisis de licuefacción de suelos (véase la imagen
n.° 10), donde, desde la profundidad de 7.45 m se encuentra suelos tipos CL
(arcillas arenosas) y en la imagen precedente el suelo tipo CL empieza en la
profundidad de 10.45m.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REfUBLIC^ DElL PEKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL No 20834.2023.CG/GRSM-SCC
Página 22 de 113
Imagen n.° 10
Resultados de análisis de licuefacción perfil de suelos perforación SPT-04
í"~
Utft6ti*T»eW BE UecASEC)* OKWtSM, COXMCmVPAttSteWW
i™^^^^^^-
fww'ctKt : •WíK'i«ots*.M ^ífM!iM'
»:t»Bix«s t$ w u s.oaas» M wmaawsik, xsssa ^íwwsa w Wffas-ww •
esTxuEtUM;! naweMW,
sr^
UICiK.iÓSi
BU?. UWIWMS.f.
fW
ma. it» mxrfi
í^Sí. fwmjQí ÍM ••
!"9
WB^
CStf-Sll
IU
MSSigSA&A
Aif&8ESjitíÍA
UiXKBM»
MOaSMSt,
MOQEÍSS&A
•»aoc«)
^¥&^;&
It «Of,
as ^
3^
ÍM
)i
.¿.45
SÍX
a»
i?
us
SB
its
'8
(—.
a.
!
8,M
»
xss
aS
13
i.'A
U..ÍÍ
a
Í^^L
^JM-ÍÍ
f ^íPSf^Mk N .^^(^
fy-':^.^...... _,
'í':iwS5"f
wuS^»!SS i
tíií» w íí^aí»
Fuente : Estudio de suelos del Expediente Técnico del Proyecto, aprobado mediante resolución
457-2023 MPM/GMde 12de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
De los datos anteriormente mencionados, estos tienen gran similitud con los
ensayos hechos en estudios7 que se tienen como antecedentes en la zona,
realizado por D. Parra, Z. Aguilar, C. Ayquipa y J. Alva (1990) por la Universidad
Nacional de Ingeniería, teniendo suelos SM (arenas limosas) como predominante
hasta los 10m. Véase la siguiente imagen:
Imagen n.° 11
Evaluación del potencial de licuación
/.
^^
^
^
^
Ut»
^"
'<
^ ;
a-
£
y
^
^
(?
*
if--
TABtA N'»
EVAUtAClÓ.B; DEt POTENCIAL OE UCUACIO*!
S-OU^TADQ ; íy^K,vn,£^íGA
ySKÍW.CJfí ; Í^:^3?.0?^'.€.^;¿C^:gté?^^'ABEíáe>i
?^e^A. ;: .,^s.io i^?
VUOBMUIUMSI.NTUOi ?'»1
Ae^:t.!É:R^C?^( iWAXHlCft. -. S3í^
$Q?í»A.¿6
N¥y&t ?seA'riSd:
pn
^iS^^'iTf
•?s
VS^TrXÍ
w-1 Ja-^í
i^i.1
sfv?^eAü.
•e'ow..f^^
txn
VA&OS
¿tí...
E^^^
^
<1>»*«*I')
(«t.i
s?s.
s
Sfci
KM
». Iff?
í^
%'^^
e ..3*3
i as
®s.
;so
St:^tí)
d^SS
iiSS
9SSS
e.$&4
S.ASS
s.»
3$§§
s
fi.»i!> St.&^Í
&?M
s?.^
&.%
SM
m
m-sst
S.S8Q
^9-
!>.^^
s.?&«
$$??
iSKS
síss
^'"•^^
was
a.ífis
»
i-»
iiS-tS
ii S
ii.WS
tlK!
it a»
tíWS I
«.%
e a»
IS»i
fS.8»
»Mti
^*$^
»
asa
&í^
é^^ i
g^
•»&
sss
Q.-SQS
(^í
S^4
^>fc¿f
®3
&^5 S
vs
&ÍS
&&sa
& we
Fuente : Evaluación del potencial de licuación de Suelos en la Ciudad de Moyobamba. Realizado por D. Parra, Z.
Aguilar, C. Ayquipa y J. Alva (1990).
Elaborado por : Comisión de Control.
Evaluación del potencial de licuación de Suelos en la Ciudad de Moyobamba (1990).
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
L
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE ÍA REPÚSLICA DEL FEKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM.SCC
r.
1
^0f
fr
«^ •»(,
\
é
e
*
^
a^^
1
*?
Página 23 de 113
Este último concluye en lo siguiente: "En elsondaje analizado realizado en el sector
Tahuishco, el análisis de licuación indica la ocurrencia del fenómeno a partir del nivel
freático hasta los 8 m de profundidad. En el sector Azungue y la Quebrada Shango, de
similares características geotécnicas, el análisis indica la ocurrencia de licuación desde
la superficie hasta los 8a 10 m de profundidad. En general, todos los casos analizados
indican la ocurrencia de licuación de los estratos arenosos de estas zonas bajas
de Moyobamba; ya sea por uno o más de los métodos aplicados, es decir para FRL
menor que 1". Así mismo, el estudio en mención muestra un plano donde se
visualiza las zonas propensas a licuefacción de suelos, los cuales presentan
similitud en sus clasificaciones de suelos, véase la siguiente imagen:
Imagen n.° 12
Efectos sísmicos en el terreno de Moyobamba
I
\'
/-~-;a=^^_J
vx
^
^
'%;
*.,
y
/
\
4
"*2
t
\
.*'
s
w
)
\
'1¿^^1
'..—^-
LA CONTRALORÍA
GEMERAL DE ÍA REPÚBLICA DEl PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CGrcRSM.SCC
Página 24 de 113
En ese sentido, se sugiere evaluar otro terreno que no presente estas similitudes
en los estratos de suelos, puesto que los problemas de licuefacción son
evidentes y estos suelos no son recomendables para construcciones de gran
complejidad o requieren de una gran inversión en mejoramiento de suelos para
dicho fin, tal como se señala las recomendaciones del estudio de suelos del
expediente técnico del proyecto, que en el folio 7 959 en la conclusión de los
"ensayos de SPT", que indica: "se recomienda un mejoramiento de terreno de e= 1.00
m de solado con concreto ciclópeo de f'c= 140kg/cm2 y e= 1. OOm de pedraplén (bolonería
de 8" a 10")". Sin embargo, el mejoramiento de suelos para el terreno de la PTAR
proyectada es únicamente de material de relleno con over, contraviniendo las
citadas recomendaciones, tal como se advierte en el plano "Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales de Moyobamba" - Perfil Hidráulico - Lámina
PTAR-PH-01, de acuerdo a la siguiente imagen.
Imagen n.° 13
Plano de "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moyobamba" - Perfil Hidráulico - Lámina
PTAR.PH.01
Ir-
11
^ajj^ff'Bg
"s'
i<
if.l^:Q|.^Sp2^B^|
^ss
,«*.'2':S:
s
?;
?ys*y
3Í:3¥i,:,.
A.
;a
ejoramiento:coE5 maíeri
f*M»Wwi
El
"»ns
^t. e^s^^:3^^^g^i.s^^
^Si"^
;¿fe^u!ail
^.,Ag|iw:-|
/•
s^ü;
^
^
"T^ LA CONTRALORlA
GENERAL DE LA RErUBLICA DEL PERLi
INFORME DE HITO DE CONTROL No 20834.2023-CG/GRSM.SCC
Página 25 de 113
Añadiendo a este punto, el metrado del material over, mostrado en la imagen
anterior, proyecta el mejoramiento del suelo con over en todo el largo de la
explanación hasta siete (7) metros antes del muro de gaviones; no obstante, en
el plano "PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL - PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES KM: 0+000 - 0+300", se muestra que el mejoramiento con
over estaría aproximadamente noventa (90) metros más alejados. Véase la
imagen n. ° 14.
5.3.2 DEL ELEVADO COSTO DE CONSTRUIR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) EN LA ZONA PROYECTADA.
Para calcular la inversión que implica mejorar el terreno de fundación con material
over y arena arcillosa es necesario identificar el área a mejorar, la cual se
identifica en el plano "PLANTA Y PERFIL LONGITUDINAL - PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES KM: 0+000 - 0+300"; además, se puede
visualizar la proyección del dique compuesto por tramos de gavión y arena, para
contener las máximas avenidas del río Mayo, tal como se muestra en la siguiente
imagen.
Imagen n.°14
Zona de mejoramiento y diques en la PTAR.
Zona de mejoramiento
Dique de arena
K
la
Dique
de
Gavión
waau-
^
^
^^
m
'»«
^
%
^
&
fc
^
«s
Fuente : Planos del expediente técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Los trabajos de mejoramiento del terreno de fundación para las estructuras de la
PTAR, y la construcción del dique para contener las máximas avenidas del río
Mayo, representan un costo de S/ 41 356 399,47 del monto de obra; bajo las
condiciones establecidas en el expediente técnico, según el detalle del siguiente
cuadro:
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
"'TT^ LA CONTRALORÍA
^^«^p..- GENERAL DE LA REPUBLICS DEI. PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 26 de 113
Cuadro n.° 8
Detalle de costos por mejoramiento de suelos y construcción de diques
ITEM
04
DESCRIPCIÓN
PLANTA DC TRATAgENTO I
WAS RESIDUALES SPTARj
PARCIAL S/
04,01
04.01.01
EXPLANACIÓN PLATAFORMA DE PTAR
MEJORAMIENTO DE TERRENO DE FUNDACIÓN
04.01.01.02
OS.06
MOVIMIENTO DE TIERRAS
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
28 271 654,28
2204690,21
06,06.01
OS.OS.02
CONSTRUCCIÓN DE CON KATERIAL DE PRESTANO
PROTECCIÓN DE DiQUE CON COLCHÓN RENO
328446,17
291 988,56
06.06.03
08.06.04
MURO DE 6AVIQNES
ELÍSiNACiON DE ItíATERIAl EXCEDENTE
1 423 3S7,43
160 8SO,OS
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (10.00%)
30 476 344,49
3 047 634,45
UTILIDAD (5.00%)
1523817,22
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)
35047796,16
6 308 603,31
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
41 356 399,47
Fuente : Presupuesto del expediente técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado
mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Cabe precisar que en el folio 13 689 de la planilla de metrados, muestra una
altura de espesor de 1.60m para la partida "Mejoramiento con material de préstamo
(Over 8" a 12"max)". Sin embargo, en los planos que se muestran en la imagen
n.° 13, se advierte una altura de 2.50m, lo que conllevaría a un nuevo metrado y
presupuesto de S/43 142 023,12, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Cuadro n.Q 9
Detalle de costos por mejoramiento de suelos y construcción de diques con metrados corregidos
^.
üf
^
^
^
c
£
p
^
^
*Co^
ITEM
o"
DESCRIPCIÓN
PLANTA DE TRATAtíE
RESIDUALES PIAR)
TO DE AGUAS
UND
METRADO I PRECIO SI
PARCIAL S/
04,01
94.01.01
EXPLANACIÓN PLATAFORMA DE PTAR
MEJOSAr»1iENTO DE TERRENO DE FUNDACIÓN
04.01.01.02
04.01.01.02.01
MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURAS C/MAQUINARIA I m3
272 722,00
4,79
29587515,48
1 306 338,38
04.01.01.02.02
REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACION EN
TERRENO NORMAL
m2
17806,20
2,99
53 240,54
04.01.01.02.03
MEJORAMIENTO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO
(OVER DE 8" A 12" MAX)
m3
44515,50
82,11
3655167,71
04.01.01.02.04
INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL TEJIDO INTEGRAL
RS580Í
m2
35612,39
22,54
802 703,27
04.01.01.02.05
RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR
MODIFICADO CON ARENA ARCILLOSA
m3
222 577,45
66,36
14770239,58
04.01.01.02.06
ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE
C/MAQUINARIA
m3
340 902,50
26,40
8 999 826,00
06.06
0606,01
MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS
CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON SlWTERiAL DE
PRÉSTAMO
06.06.02
PROTECCIÓN DE DIQUE CON COLCHÓN RENO
2 204 690,21
328448,17
231 988,
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRÁLORIA
- GENERAL D£ IA REPÚBLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CGfGRSM-SCC
Página 27 de 113
ITEM
DESCRIPCIÓN
UNO IMETRADO | PRECIO S/
PARCIAL S/
06^06.03
05.06.04
MURO DE GAVIONES
ELÍMINACION DE MATERIAL EXCeDEN'T'E
I 423 367,43
160890,05
COSTO DIRECTO I 31 792 205,69
GASTOS GENERALES (10.00%) | 3 179 220,57
UTILIDAD (5.00%) I 1589610,28
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV 18%)
36 561 036,54
6 580 986,58
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA
43142023,12
^
Wto^
^
&
g
?>
y
^
^
s-
(fe
•^
Fuente : Presupuesto del expediente técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457- 2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
En ese sentido, se tiene que la construcción de la PTAR en el área planteada por
el proyectista representa un costo adicional al proyecto de S/ 43 142 023,12
aproximadamente; se considera este monto, toda vez que el proyecto de
Saneamiento se ejecutaría bajo un sistema de contratación a precios unitarios,
Es preciso mencionar que el monto aproximado, esta referido a que si se
cambiaría la ubicación de la PTAR en un terreno con mejores condiciones de
suelos, no sería necesario el mejoramiento de suelos bajo las condiciones
planteadas en el expediente técnico, así mismo, si esta zona fuese libre de
inundaciones se podría prescindir de estructuras de protección8 (diques y/o
gaviones); todo ello conllevaría a una menor inversión pública en beneficio de la
población.
La situación descrita, no ha considerado la siguiente normativa:
•^ Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto supremo n.°344-2018-EF, el 31 de diciembre de
2018.
Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones del Estado
2.1. Las contrataciones del Estado se rigen bajo los siguientes principios y son
aplicables, independientemente del régimen de contratación:
a) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten
en su ejecución se orientan a garantizar el efectivo y oportuno cumplimiento de los
fines públicos para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida
de los ciudadanos, príorizando aquellos sobre la realización de formalidades no
esenciales.
b) Equidad y Colaboración. El actuar de todo aquel que participe en el proceso de
contratación debe procurar el equilibrio y proporcionalidad entre los derechos y
obligaciones que asume, así como la colaboración oportuna y eficaz para el logro
8 Es de precisar que el presupuesto para la CONSTRUCCIÓN DE DIQUE CON MATERIAL DE PRÉSTAMO, no ha considerado el costo
del insumo para el dique; hecho que puede incrementar el costo indicado en el párrafo precedente.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
O LA CONTRALORÍA
^^«»»»,. CENERAl DE LA EEPÜSLICA DEL rERÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM.SCC
^
'^W Of
\»-
^
Qw
^
«^
\
cí
i,
g
e
^
^
••&
;,'?
Co®'
Página 28 de 113
de la finalidad que se persigue; sin perjuicio de las facultades que corresponden al
Estado para el cumplimiento de sus fines, metas y objetivos.
(•••)
d) Innovación. Las Entidades Contratantes aplican la innovación en las
contrataciones del Estado, como medio para la generación de soluciones, la
creación de bienes y sen/icios que no existen en el mercado, o la optimización de
aquellos existentes, para la satisfacción de las necesidades ciudadanas. A tal
efecto, las Entidades Contratantes reconocen la importancia de la experimentación,
la tolerancia al error y la participación de todos aquellos actores que puedan aportar
a la identificación de soluciones, productos y servicios.
e) Integridad. La conducta de todo aquel que participe en cualquier etapa del
proceso de contratación, sea representando al sector público o al privado, está
guiada por la honestidad y veracidad, la apertura a la rendición de cuentas,
evitando cualquier práctica indebida o corrupta.
(...)
h) Sostenibilidad ambiental, social y económica. Las Entidades Contratantes
fomentan prácticas e incorporan criterios que contribuyan a la protección del medio
ambiente y al desarrollo económico y social, promoviendo la satisfacción de las
necesidades de las actuales y futuras generaciones de ciudadanos.
(...)
j) Valor por dinero. Las Entidades Contratantes se comprometen a buscar el mejor
resultado posible en el uso de los fondos públicos, en términos de eficiencia,
eficacia y economía; considerando, entre otros factores, el ciclo de vida y el costo
total de los bienes, servicios y obras.
(•••)"
^ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo
n.° 011-2006-VIVIENDA de 08 de mayo de 2006 y sus modificatorias.
"(•••)
NORMA G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
CAPITULO III
DÉLOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO
SUB-CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 14.- Son responsables por las deficiencias y errores, asi como por el
incumplimiento de las normas reglamentarías en que hayan incurrido en la
elaboración y ejecución del proyecto.
Articulo 15.-Las personas jurídicas constituidas como empresas de proyectos, son
solidariamente responsables con el Profesional Responsable del Proyecto,
respecto de las consecuencias que se deriven de errores u omisiones en los
cálculos, dimensiones y componentes de la obra, o en las especificaciones
técnicas.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
f
LA CONTRALORIA
fiEMESAL DE lA REPÚBLICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM.SCC
Página 29 de 113
SUB-CAPITULO V
DE LOS INGENIEROS ESPECIALISTAS.
Artículo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero
Electromecánico y demás Ingenieros especialistas, son responsables del Diseño
de la Instalación que le corresponda según su especialidad, los cuales
comprenden: Los cálculos, las dimensiones de los componentes y especificaciones
técnicas del Proyecto de su especialidad.
Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se adecúen a las
características de las redes públicas, a la factibilidad de los servicios, y a las normas
técnicas vigentes.
CAPITULO IV
DE LAS MUNICIPALIDADES.
Articulo 41.- Las Municipalidades son responsables de lo siguiente:
(...)
o) Hacer cumplir las normas del presente Reglamento.
CAPITULO V
0£ LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE PROYECTOS.
^
^
^
o
I
^\,
^
•i
^
s
<
^
^
^
»
5^
*
Artículo 42.- Los funcionarios, servidores públicos y las Comisiones Técnicas
Municipales son las encargadas de verificar el cumplimiento de las normas en los
proyectos de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.
(...).
Artículo 43.- Las personas responsables de la revisión de proyectos deberán tener
título profesional en la especialidad y demostrar experiencia y conocimiento en
aspectos técnicos y normativos suficientes para el desempeño de sus funciones.
(...)"
La situación descrita, generaría un costo adicional al proyecto de S/ 43 142 023,12
debido a la necesidad del mejoramiento de suelos y la protección ante inundaciones,
gastos que se podrían prescindir y/o reducir, ubicando la PTAR con mejores condiciones
del suelo y sin riesgo de inundaciones, conllevando a optimizar los recursos públicos en
beneficio de la población.
5.4 LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), SE ENCUENTRA
PROYECTADA CERCANA A LA EXPANSIÓN URBANA Y NO CONTEMPLA UN
TRATAMIENTO PRIMARIO PARA LAS DESCARGAS DE EMERGENCIA QUE VAN
DIRECTAS AL RÍO MAYO; LOS HECHOS GENERARÍAN CONTAMINACIÓN DE LAS
AGUAS DEL RÍO MAYO Y MEDIO AMBIENTE, OLORES FÉTIDOS, GENERACIÓN
DE CONFLICTOS SOCIALES Y AFECTACIÓN A LA SALUD Y CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACIÓN ALEDAÑA.
5.4.1 EN RELACIÓN A LA CERCANÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) AL RIO MAYO.
De la revisión al plano de "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moyobamba
Planta General" - Lámina n.° "PTAR-PG-01" se advierte de las estructuras de la
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
^
LA CONTRALORIA
GEMERAL DE LA RE('Ú»LICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 30 de 113
PTAR, la "Cámara de Bombeo de Aguas Residuales n.° 2" hasta el punto de
"Disposición de agua tratada" ewsie una distancia aproximada de 110 m. Asimismo,
las estructuras de la PTAR se encuentran ubicadas en zona inundable a una cota
aproximada de 805.95 m de altura con un periodo de retorno de 100 años de
acuerdo al estudio hidrológico (ÑAME9), siendo protegida por diques de arcilla y
muros gaviones en la ribera del río Mayo, tal como se muestra en la siguiente
imagen:
Imagen n.° 15
Parte del Plano de "Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moyobamba Planta General" -
Lámina n.°"PTAR-PG-01"
^
Oí
4T
^
.^
%
«A
^"M
^
^
^
w
*
Disposición de agua
tratada al rio Mayo.
-8=
o
^
.<
Cámara de Bombeo de
/lguas Residuales n. ° 2
-fe
-<
^
M-
%
s
i.S'KWti
•.•'•^•••ffíi :;E :;.; -r':':L^^
il-Sf
ms
sm
«
^
,n
a
N
^
yyi
m
K
"v^^^
•í ^^.•••^ ::E ->E-^-y.[ ;
s;s"~:
-g"S:"iS¿---"' I
^»^^^v.:^ :^ ra
- ^•^-Vi-fy^ ;.e'^:
••ssss"''"~':í"::
"ss;"-™^'
-£..'; ^-^-w. f. :f, n..
•!:""l"':e""''-:"l;"!i'!
.í^,:-F.t:-i~^{,if-Í^
:.;^ •:£ •.: ^:^C.^
X3-..:' •E^'i.L.c.^.f:' ...;• :;'>:'r:.^^
Fuente : Plano de 'Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Moyobamba Planta General"- Lámina n.° "PTAR-PG-01"
Elaborado por : Comisión de Control
En relación a las medidas de protección a la PTAR, con diques de arcilla y
gaviones de protección; éstos últimos se tienen proyectados en la ribera del río
Mayo, con una longitud aproximada de 185 metros lineales, el cual según el plano
de "Planta de tratamiento de aguas residuales de Moyobamba - Perfil Hidráulico" -
Lámina PTAR-PH-01, estos gaviones solo cuentan con material permeable
(piedras), la cual, no cumplirían la función de proteger a la PTAR frente a las
crecidas del río Mayo, generando la inundación de las estructuras, afectando la
operación y funcionamiento de la Planta de Tratamiento, y los objetivos del
proyecto, tal como se muestra la siguiente imagen:
9 Nivel de Aguas Máximas Extraordinarias.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
/
ft 1 LA CONTRALDRIA
^^»...»»..- GENERAi DE lA REPÚBLICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CGfGRSM-SCC
Página 31 de 113
Imagen n.° 16
Parte del Plano de "Planta de tratamiento de aguas residuales de Moyobamba - Perfil Hidráulico" -
Lámina PTAR-PH-01
Gavión con material
permeable, como protección
a la PTAR, no cumpliendo su
función de impermeabilizar.
-. - .-I.-.
-^^-í.^..
-w
C.WniCA-B05,95 „
WS. MÁXIMO CE AGUA EN 100 AÑOS
NIVEL MÁXIMO DEL RIO MOTO
_C.F-802.7+0:I___ _,,
PUNTO OE VERTIMIENTO
_C,RIO-8()(.460_
44i!
Aza
/
NIVEMÍOBMU DEL RIO MtYO
i».
NiVEL NORMAL DEL RÍO
Según Estudio de Mecánica de Suelos, el material de los suelos en la zona son arenas
fmosas y arcf7/as arenosas, los cuales son permeables, y al encontrase el dique a una
distancia de 10 m aproximada al rio se infiltrara el agua hacia las estructuras de la
PTAR, lo cual podría ocasionar sub presiones y elevada napa freática constate en
niveles normales del rio Mayo.
^
<
S{
^
^
te
,->."
^
0'
g
y
^
^.
's
Fuente : Plano de "Planta de tratamiento de aguas residuales de Moyobamba - Perfil Hidráulico"- Lamina PTAR-PH-01
Elaborado por : Elaborado por: Comisión de Control
De la imagen anterior se advierte que las aguas del río Mayo a nivel normal se
encuentran a una cota de 801.46m, sin embargo, el fondo de cimentación de las
estructuras de la PTAR se encuentra en cotas más bajas. Al respecto según
"Estudio de Mecánica de Suelos" del proyecto, el material de los suelos en la zona
donde se proyecta la PTAR, son arenas limosas y arcillas arenosas, los cuales
son permeables, y al encontrase las estructuras en cotas menores al río,el agua
se infiltraría, lo cual podría ocasionar sub presiones y elevada napa freática
constante, para lo cual se deberá evaluar un sistema de drenaje para evacuar
las aguas subterráneas que se generarían en la PTAR,
5.4.2 EN RELACIÓN A LA CERCANÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES (PTAR) A LA ZONA DE EXPANSIÓN URBANA.
En la Norma OS.090 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, en las
disposiciones específicas para diseños, en el ítem 5.1.5, precisa:
"(...) El área deberá estarlo más alejada posible de los centros poblados, considerando
/as siguientes distancias:
500 m como mínimo para tratamientos anaerobios.
Las distancias deben justificarse en el estudio de impacto ambiental (...)
El proyectista podrá justificar distancias menores a las recomendadas si se incluye en
e/ diseño procesos de control de olores y de otras contingencias perjudiciales."
En ese sentido, la comisión de control, el 5 de setiembre de 2023, se dirigió al
área donde está proyectada construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales (PTAR); identificándose en el H.U. Playas del río Mayo la vivienda
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORIA
, GÉMERAL DE LA REPÚBLIOt DElCERÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
Página 32 de 113
más cercana en las coordenadas UTM WGS- E=281752, N=9334690
aproximadamente, tal como se muestra en la siguiente imagen.
Imagen n.° 17
Vivienda más cercana a la PTAR
'ectada
ro
^
n
Fuente : Elaboración propia
Elaborado por: Comisión de Control
Posteriormente, en Google Earth se proyectó el área donde se emplazará la
PTAR y la coordenada de la vivienda más cercana, identificándose que la
distancia entre estas es de 134,29 metros aproximadamente (véase imagen
n.° 18). Al respecto, considerando que la distancia es menor a la establecida en
la norma aplicable, se deberá justificar la ubicación de la planta de tratamiento
de aguas residuales, toda vez que, durante la visita realizada se ha constatado
el crecimiento de la urbanización, encontrándose postes de luz y calles, aún más
cercanas a la vivienda georreferenciada (véase imagen n.° 19).
Imagen n.° 18
Distancia entre PTAR y vivienda más cercana
^
>^0f
%
%.
^
^
Q
'fi
,*>
^.
Longitud 134.29m.
aproximadamente
Fuente : Google Earth y coordenadas tomadas por la comisión de control.
Elaborado por : Comisión de Control
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
CEMERAL DE IA REPÚ18LICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL No 20834.2023-CGfGRSM.SCC
Página 33 de 113
Imagen n.°19
Calle en zona de expansión urbana cercana a PTAR
B
ua
^
•
•
ÍSU
s
Fuente : Elaboración propia
Elaborado por : Comisión de Control
k-
^
a
^
^"
3
u
*
'^.
w»s
Por otro lado, de la consulta al Plan de Desarrollo Urbano de la Ciudad de
Moyobamba, en el numeral 5.2 Propuesta de crecimiento urbano, indica lo
siguiente:
"Podemos definir los horizontes de crecimiento urbano propuestos para la ciudad de
Moyobamba y sus principales caracterización de la siguiente forma:
Tercer Horizonte (más de 10 años)
Pasando el horizonte de los 10 años ya existirán las condiciones para una mayor
articulación vial y funcional entre el núcleo del sistema urbano de Moyobamba y las áreas
identificadas como agrícolas dentro del ámbito de intervención, sin embargo, éstas áreas
agrícolas tendrá una vocación de cambio de uso para fines urbanos de un horizonte mayor
a 10 años y deben ser respetados en los horizontes anteriores.
(•••)"
Al respecto, en el mapa "Área agrícola con vocación urbana - Tercer Horizonte",
se observa que el lugar donde se encuentra proyectada la PTAR, está
contemplada con vocación a expansión urbana, por lo que se advierte que no sería
factible la construcción de la citada planta de tratamiento en esta zona,puesto que,
no está contemplado en el Plan de Desarrollo Urbano de la ciudad de Moyobamba,
tal como se muestra a continuación:
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
jr^ LA CONTRALORÍA
„ GENERAl DE LA KEfÚBLICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM-SCC
Página 34 de 113
Imagen n.°20
Distribución del área de crecimiento urbano
Zona proyectada de
la PIAR
•
SI
»
:^K
9
ZONtFtCAClÓN DEL AREA DE
CRECIMIENTO URBANO
Area Urbana Existenf (AÜE)
AüE apta para su consolKfacién
AUE wn retWccicnas pwa consotjd»'
Area de Expanstón Urbana ÍAEU)
AEU Ires'ediaia • Primes Hwxonis
AEU De Rescr.'a • Seguntío Ho'tofA
BB
NI
Ama Agf'icola con •••ocacm urt>ana • Tare»» Mst&onte
^
^
<3
^
^
*^
é-
V-
y
e
^
(p
de
Fuente : Plan de Desarrollo urbano de la ciudad de Moyobamba
Elaborado por : Comisión de control
5.4.3 DE LOS COMPONENTES DE LA PTAR
De la revisión a los componentes de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales (PTAR); para el almacenamiento de los lodos deshidratados, la
norma OS.090 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES en el acápite
5.9.1.8 establece: "El proyectista deberá justificar técnica y económicamente el sistema
rfe almacenamiento, disposición final y utilización de lodos deshidratados"; sin embargo,
al revisar el folio 8 690 correspondiente al plano PTAR-PG-01 PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MOYOBAMBA PLANTA GENERAL, no
cuenta con ningún ambiente proyectado para el almacenamiento de lodos
deshidratados en la PTAR y su disposición final.
De la revisión del plano PTAR-PG-01 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES DE MOYOBAMBA PLANTA GENERAL (folio 8 690), se evidencia dos
descargas directas de aguas servidas al río Mayo (véase imagen n.° 21). Al
respecto la norma OS.090 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES,
en lo relacionado a estudios de factibilidad, el acápite 4.3.1 1 menciona: "En ningún
caso se permitirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento a un cuerpo receptor,
aun cuando los estudios del cuerpo receptor indiquen que no es necesario el tratamiento.
El tratamiento mínimo que deberán recibir las aguas residuales antes de su descarga,
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUSLICA DEL fEEU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM.SCC
Página 35 de 113
deberá ser el tratamiento primario (...)". Asimismo, en las disposiciones específicas
para diseños definitivos, en el ítem 5.1.2, menciona: "Se incluirá un rebose antes
del ingreso a la planta para que funcione cuando el caudal sobrepase el caudal máximo
horario de diseño de la planta". Por último, el acápite 5.4.1.2, menciona: "í-os
procesos del tratamiento primario para las aguas residuales pueden ser: tanques Imhoff,
tanques de sedimentación y tanques de flotación."
En ese sentido, las dos descargas directas al río Mayo de aguas sen/idas no
cuentan con ningún tipo de tratamiento primario; hecho que contaminaría al
cuerpo receptor que es el río Mayo.
Imagen n.° 21
Planta de tratamiento de aguas residuales
•»
Descargas directas al rio Mayo (02
und.) sin previo tratamiento primario
»
éá
•y^f.
^
s
s
\
^
''^^/.:
^^IS:
m
•tí
- ass.'ss"
••esiig-,-""
"ssz:
-'.-
'„'•—"""
^•s«s.-,
:: £»£•""""
Fuente : Planos del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Las situaciones descritas en los párrafos precedentes pueden afectar la calidad
de las aguas del río Mayo, toda vez que el vertimiento de aguas sin tratamiento
primario aporta material contaminante al río; asimismo, afectaría a la población
aledaña actual y futura (zona de expansión urbana) debido a los olores que se
generarían durante el funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas
residuales.
^Of
^
^
«^
^.
Lt.
^
a
r^
c
^
^
tí^
*
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
y
1 LA CONTRÁLORIA
CEMERAL DE LA IRÍCÚBLICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM.SCC
Página 36 de 113
La situación descrita, no ha considerado la siguiente normativa:
^ NORMA OS.090 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.
Modificado con decreto supremo n.° 010-2009-VIVIENDA, con fecha de 27
de noviembre de 2009.
"(•••)
4. DISPOSICIONES GENERALES
(...)
4.3.NORMAS PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD
{...)
4.3.11. En ningún caso se permitirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento a un
cuerpo receptor, aun cuando los estudios del cuerpo receptor indiquen que no es
necesario el tratamiento. El tratamiento mínimo que deberán recibir las aguas residuales
antes de su descarga, deberá ser el tratamiento primario
5. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑOS DEFINITIVOS
5.1. ASPECTOS GENERALES
(...)
5.1.2. Se incluirá un rebose antes del ingreso a la planta para que funcione cuando
el caudal sobrepase el caudal máximo horario de diseño de la planta
(...)
5. i.5. Los sistemas de tratamiento deben ubicarse en un área suficientemente
extensa y fuera de la influencia de cauces sujetos a torrentes y avenidas, y en el
caso de no ser posible, se deberán proyectar obras de protección. El área deberá
estar lo más alejada posible de los centros poblados, considerando las siguientes
distancias:
^
f^Y
r^/
li
^
\
500 m como mínimo para tratamientos anaerobios;
200 m como mínimo para lagunas facultativas;
100 m como mínimo para sistemas con lagunas aeradas; y
100 m como mínimo para lodos activados y filtros percoladores.
Las distancias deben justificarse en el estudio de impacto ambiental. El proyecto
debe considerar un area de protección alrededor del sistema de tratamiento,
determinada en el estudio de impacto ambiental. El proyectista podrá justificar
distancias menores a las recomendadas si se incluye en el diseño procesos de
control de olores y de otras contingencias perjudiciales.
(...)
5.4. TRATAMIENTO PRIMARIO
5.4.1. Generalidades
5.4.1.1. El objetivo del tratamiento primario es la remoción de sólidos orgánicos e
inorgánicos sedimentables, para disminuirla carga en el tratamiento biológico. Los
sóffrfos removidos en el proceso tienen que ser procesados antes de la disposición
final.
5.4.1.2. Los procesos del tratamiento primario para las aguas residuales pueden
ser; tanques Imhoff, tanques de sedimentación y tanques de flotación.
(...)
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
f
it '1 LA CONTRA LOR A
^^«»...... CeMERAi DE tA ÍWÚ8UCA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023.CG/GRSM-SCC
Página 37 de 113
5.S. TRATAMIENTO DE LODOS
5.9.1. Generalidades
(...)
5.9.1.8. El proyectista deberá justificar técnica y económicamente el sistema de
almacenamiento, disposición final y utilización de lodos deshidratados
(...)"
^
?^
>iER
^
^i.
^
.
u,
^
¿
s
s
^
^
'w»
¿e
w
^ Reglamento de la Ley 29338, Ley de Recursos Hídricos, aprobado por
::(-)
Artículo 111.- Riberas
Las riberas son las áreas de los ríos, arroyos, torrentes, lagos, lagunas,
comprendidas entre el nivel mínimo de sus aguas y el que éste alcance en sus
mayores avenidas o crecientes ordinarias.
Artículo 112.- Criterios para la delimitación de las riberas
La delimitación de las riberas se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:
a. Nivel medio de las aguas, tomando para tal efecto períodos máximos de
información disponible.
b. Promedio de máximas avenidas o crecientes ordinarias que se determina
considerando todas las alturas de aguas que sobrepasen el nivel medio señalado en
el literal anterior.
Artículo 113.- Fajas Marginales
113.1 Las fajas marginales son bienes de dominio público hidráulico. Están
conformadas por las áreas inmediatas superiores a las riberas de las fuentes de
agua, naturales o artificiales.
113.2 Las dimensiones en una o ambas márgenes de un cuerpo de agua son fijadas
por la Autoridad Administrativa del Agua, de acuerdo con los criterios establecidos en
e/ Reglamento, respetando los usos y costumbres establecidos.
Artículo 114.- Criterios para la delimitación de la faja marginal
La delimitación de la faja marginal se realiza de acuerdo con los siguientes criterios:
a. La magnitud e importancia de las estructuras hidráulicas de las presas, reservónos,
embalses, canales de derivación, entre otros.
b. El espacio necesario para la construcción, conservación y protección de las
defensas ribereñas y de los cauces.
c. El espacio necesario para los usos públicos que se requieran.
d. La máxima crecida o avenida de los ríos, lagos, lagunas y otras fuentes naturales
de agua. No se considerarán las máximas crecidas registradas por causas de
eventos excepcionales.
Artículo 115.- Actividades prohibidas en las fajas marginales
115.1 Está prohibido el uso de las fajas marginales para fines de asentamiento
humano, agrícola u otra actividad que las afecte. La Autoridad Nacional del Agua en
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
(UJLA CONTRALORÍA
GEMERAL DE LA REPÚBLICA DEt pmú
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023.CG/GRSM-SCC
Página 38 de 113
coordinación con los gobiernos locales y Defensa Civil promoverán mecanismos de
reubicación de poblaciones asentadas en fajas marginales.
115.2ia Autoridad Administrativa del Agua autoriza la ejecución de obras de defensa
ribereña y la utilización de materiales ubicados en las fajas marginales necesarios
para tal fin.
(...)"
La situación descrita generaría la contaminación de las aguas del río mayo y medio
ambiente, olores fétidos, generación de conflictos sociales y afectación a la salud y
calidad de vida de la población aledaña.
5.5 EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO PRESENTA
SOBRECOSTOS, CIERTOS INSUMOS NO PRESENTAN COTIZACIONES Y
ALGUNOS METRADOS NO ESTÁN JUSTIFICADOS; GENERANDO QUE EL
PRESUPUESTO DEL PROYECTO ESTÉ SOBREVALORADO, LO QUE PODRÍA
GENERAR UNA CONSECUENCIA ADVERSA A LA ENTIDAD DE S/18 145 295,09.
5.5.1 EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO DE OBRA
- GASTOS FINANCIEROS DE CARTAS FIANZAS Y SEGUROS.
De la revisión al folio 12 896, correspondiente al cálculo de gastos generales
del proyecto, se tiene que el gasto financiero para las cartas fianzas asciende
a S/ 7 860 982,72. Al respecto, el gasto financiero para la garantía del adelanto
directo y de materiales no han considerado la variación de los montos
afianzados durante el periodo de ejecución de la obra, toda vez que los
adelantos se amortizarán durante el mencionado periodo. Asimismo, no se
adjunta cotización que sustente las tasas asumidas.
Imagen n.°22
Gastos financieros de cartas fianzas.
GASTOS F!NANCIEROS. FIANZAS
A.4.1
^
^^
*»•
^
-e
Ut.A
.^•'
^
^
5
y
e
s
-0
if-
áe
\
OARANTIA DE FiEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
TSSB: ^.G.OQ% Cornisón dd Banco ;
PsrícdG(^e1;fis) ;
Mente de ia Carsa Fianss
Tiempo áfí Fjiio.míón cíii Ohra
R5tiiovac=on áe cana cada 3 we
2.50S
3.0S
36,00
n.QQ
s'
Monto Apiicabfe:
SI
416.721.261.68
Cosío FinsfTCiero;
<3,672.f2S.17
3,27ü.403-46
A.*t,2
A.4.3
GARANTÍA DEL ADELANTO DIRECTO
Tssa; 1<3.í)Ü%
TOTAL GASTO FINANCIEROS POR GARANTÍAS, S; 7 860 982,72
GOitiiKJiin dfl-: Sanco;
Ptírfo
Mwiio de !a Carta Píanza
Monto Apilcabíe:
s'
436.72-(,261.5&
GARANTÍA OEL ADELANTO POR MATERIALES
TíiS.ií:
ití on to Apl'cabiy:
20.00%
CdEnis'o'i rfiil Sanco
Periodo N&to •
Moflid óe !a Cñrtíi Fianj
s/
436.721,261.68'
2.50%
36.0B Me
-13,672,126.17
3,275,.IGS.<6
Cftató Finantósíts
3.50%
36.00 Ms&es
87,344.252.34
Í,310,16S.79!
7.8S0.932,71
SUBTOTAt. DE GASTOS FINANCIEROS JS;)
-Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GENESAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM-SCC
Página 39 de 113
Folio 12 895, correspondiente al cálculo de gastos financieros por seguros, se
tiene que el costo del SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO
asciende a S/ 2 366 132,89 (véase imagen n.° 23); este se ha calculado en
base al monto S/157 742 261,47, siendo este diferente al que representa el
costo relacionado a horas hombre del proyecto (S/ 55 882 057,67, véase
imagen n.° 24); lo cual evidencia un cálculo incorrecto de los gastos financieros
relacionados a este seguro. Así mismo, no se adjunta cotización alguna que
justifique las tasas asumidas.
Imagen n.°23
Gastos financieros por seguros
^
£<
^i0f
^
^
Q
^í
^
§
^
c
e
^
^.
tfeCfl
[A.S GASTOS PtNANClEffOS POR SgíiUROA
A.5.Í SEGUROS OS ACCf&eNrES PSRSONAi.ES
Tass: 1.35%
G
Pgcfodo {Mases}
s/
A.5.Í SRfíURO COMP't.RMSHTARiO DE TRA8AJO Q£ R1S5GO
Tasa: r50%
PyoSsí^ses)
?.'
S!
I
15,3S2,4ÍM-Cia
!$7.742,^?.47
36.CO
36.00
[Cotíc^
St3.363.
StO
Final ?,3ge,'í3?83:
A.5.5 SSGUR05 COfJTRA TOQO RiSSGO
Tasa B&-AK3:
! .S3
Tds lsw PtifM."laiSA^)ss^°áeiC.T. :
P«ri«dq,t^ese5) de!;) ^w.iicmn de Úbra :
COBERTURA y^" S7,34
MONTO APLICABLE A LA TASA PARA SCTR, DE S/157 742192,47
435,72 Í,261,S3
20,30%
36.a«
I Í
•to
1,3fi5.24S.$8
&2S.978.S1
Rns'
2.53^.-;34^Í
COSTO POR 6M!5!ON D£ POLÍ2A :
VIRGEN D/Suy^ACONy.CEN.E.l.U
^£±Í:r——.—- 3.™, D.IS«M.I.,IA,5
M'aIuSi'^'rna'nde^Vasquez
ir'.v'cr F MT K TOTAL GASTCS fll
Sub-Tótaf A.S ; S; 5.773.6 26.7 gj|
Í73.333-X
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con GUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023,
Elaborado por : Comisión de Control.
Imagen n.°24
Hoja resumen de presupuesto - folio 12900
Costo directo de mano de obra: S/ 55 882 057,67
SmwsjsSisWwSsSiis'ia
iSJWOBEOeSA &'
BATESIAIES S,
www s.
SUBCONTRATOS S?.
VIBGB»)
•^j—v--
•tÍti"»
^^SiSfSSnS^vSs^S
QERENTB
^
[Z^^S£
WM9M3Í
W3COÍ18
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado
mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 dejulio de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.
INCONGRUENCIAS.
Se determinó incongruencias de montos consignados en las hojas de resumen
de presupuesto, de los folios 12900 y 13266, el primero presenta un monto total
de inversión de S/ 408 825 472,50 y el segundo de S/ 461121 760,05, tal como
se muestran en las siguientes imágenes:
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martn" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
"7^ LA. CONTRALORÍA
- GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PEKÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM.SCC
Página 40 de 113
^
^^
.^c
ü
%
^
^c
5
01
e
^
'^
deCortt
Imagen n.° 25
Hoja resumen de presupuesto
001
QSS
»3
aw
ñas
oss
W7
Presupuesto base
0&RAS PfiOUBIONALES. TRA6A.JOS mEtSMtNARES, SEGlfRIOtóy&ALUD
RE:OES 0£ ALCANTARUAaO SANffARiOIV LIMEAS OE IMPUI.SION
CAAWRAS DE BOt
KANTA OE TRATAMIENTO DE AOUAS «ESMUALES JPMRS
ÜBS. iWRtóTREtíffiRAULBO
MITISACÍON AMBIENTAL
CaMpaSEMTE SOCI/A
(C»i,
SI.
COSTO D^E.CTO
GASTOS CENEfiAES {ia.OiMí
U!iLB»SS.OOl4!
SUSTOTAL
!»
COSTO OE ejeaiGON OE OBRA
swWiSStit'tSMKi
COSTO TOTAt.
KMTO Kl. £XP£C»eNTE; TECNCO
OÍROS COSTOS iNTANQ BLES
Momo Tor.u SE SNVESSCT'I
2,334,247.45
•tO?.)94,?C!U2
w,m,sjs.sf
S5,07S,rei,K
S.24Í>«8).7i
4.1
(,658.763,»
SK.m.mx
288.125.477.92
2í,Sf2,S.t7.ra
tíSSSSflM
mfatíss.st
•isffiwta.v
3(U<5,2'3,54
iS.MJfiSM
i
WSa, UK .:.uV®^5!l. tías. fclXL
~ffÍ!
T
ii^Ít ••f/.ii» Assysc
ssl^^%ír'E
we,f.a-t,ssr.rí
i,ae
roo.aa.so
<08.i25,i','2.Sn
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante
resolución Na 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Imagen n.° 26
Hoja resumen de presupuesto
SQMpiSHEfrfeoei:
PRESUPUESTO
COSTO DI RECTO
COSTO DIRECTO
.s.,
32«<8M,4»,SS^
SÍ!SISíSJ3S£SS£&
A.. GASTOS VARI.WLES
DSraetanianf wreionadas son »i Bempo
B.- OASTOS FUOS
No: álr@da?irif'eí?se! m^d&fígd^s f?sn ^í :^m^
s.w%
TSv: —{&o5%-
1
37a.102,7S4.14
W.GW.M'f.Sf
ÍS.OO'»
436.ni.SM.WS
321:,8ZS,490.SS!
32,182.848-06
3i.7»e,»44,ei
aw.SM.sss
l
».sa%|
O.W
s.oa%!
ÍOASTOS De, SUpeRVtSION
A.. DESAGREGADO OE QASTOS DE SUPERVISION
8.. UTILIDAD SURERVjSION 5,.8-S'A
SyBTOTAtOEsyi^RvaiwQjNiav;
~~~iBv~sSVSKVwBfi ——— yw%
•17,623,9.S1,
_
f 8.50i5.138.211
3.330.824.8al
•f 8.00%!
OASTOS DE ORSTION 06 PROYECTO
Esruaios OEF)N»TIVOS
-COSTO •fCiTM.^ffta'fEGTO
•t,BM,408.78
70B.028.sa I
a-40'»!
0.1 S"
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control,
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRAIORÍA
GENERAL DE LA KEfUSUCA DEL WKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 41 de 113
- INSUMOS.
De la revisión a una muestra de la relación de insumas del presupuesto "REDES
DE ALCANTARILLADO", se tiene que el costo por metro lineal de los insumas
TUBERÍA PVC-U NTP-ISO 4435-SN2 0 160mm y TUBERÍA PVC-U NTP-ISO 4435-SN2 0
200mn, es de S/ 45,90 y S/ 64,90 (folio 11 014 - véase imagen n.° 27); sin
embargo la cotización del folio 10897 (véase imagen n.° 28) que contiene a los
insumos mencionados, presentan un costo de S/ 39,17 y S/ 60,00
respectivamente, por metro lineal de tubería; al respecto considerando la
cantidad de dichos insumas, se tiene un exceso en el costo total de ejecución
de obra de S/ 2 187 427,35, tal como se detalla en el siguiente cuadro:
Cuadro n.° 10
Sobre costo de insumas de códigos 0230510110 y 0230510111
CODESO
RECURSO
UNIDffi
EXPEOIEHTE TÉCNICO
CfflllIOffl I Precio Sí I Pstíall
COTIZCCIÓN EUROTUBO
TARAPOTOSffi
Prwio S'
Parc id 2
SOSRECOSTO
Pansbtl-PaniiaiZ
92iG511G11!0
023851S111
TUBER IAP','G-UNTP-IS044i5-SN2 01 &3m?-
TUBERÍA PVG-U NTP-IS04435-SN?eBSS im.
fr?
i?i
113,234 .iü5
184.759 .S3SS
S; 45.SO
S' S4.SO
S'515-7456.371
S; 11 955427.461
S? 3S.1?
s; ss.s
S'4 435 389.23
» 11 585536.341
Sf 762 067.141
S? 34S 8S1.12|
COSTO DiRECTO
GASTOS GENERALESi10.eO%)
UTILID» (5.(X)Sj
SÍ171328a3.Si
£?1 713288,331
&• 856S44.19|
SUBTOTAL|S;1S7S2SI5.40
S15520325.5?
S/1S520925S
s' mws.s
S-17a.S88S4.aI
S1511958.2S
S? 161 195.83
S 88 59? 9)
S1 8" 75195|
l'/'PUESTO(ia'18%j| S'3W5%.35|
S/3212831.59
SÍ333S7S.36
COSTO DE KECUCfON DE OBRA| S,'2124S123.3S
S? 21 »106.01
S?2 187 427.35
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Imagen n.° 27
Insumas de redes de alcantarillado
^
^oe
9&
^
«•
;»»(,
^
\
as
g
tS
^
'^
••Q
:^
'&-W
S2!)507aOC2!'C.5S Ti.'BERIA PVC SAP C.W Sp DE 6"
w.w.mn pjiERiApvc-SAppREsiOMaic'c.w
I BaWsTotWf5CTÍA~P'SwTNT?ís04
b23!)S!0111 TüaERIAPVC.UNTP.ISOWS.SNZeZWnia
CÍ305101)} TUBERIAF"/C-UWP-ISO¿"i35.SN2225S™.
0230510)22 TUgERIAP\'C-Ut(TP.130-i43S.SN2a315mrt!.
02:451 Ú125 TUBERIAWC-U fírP-iSO •I.W-SM 83» mre,
OSW S131 TU3 ER1A PV'C-U hTP-EO WS-SN2 a
WsW 0134 TUSERIAWC-U NTF-'SO «3S-SN2 850» mr,.
0;SISS10137 TUSEfilAWC.UNT?.IS0443j.Sf<2a6}l;n)!ii,
11Í3IÍS10112 TU3ERtí PVC.U NTP.ISO MKWA •Wm'a.
02»S10ia TUBERÍA PVC-UOT?-!3Q*13i-SN4fl2iCnnt.
CKWWK TUBiEHU nC.U tW-!30 4<3S-S?(4 aiiiffl'n.
CiSlSSWX TUBESiSpi.'C.U NTP.ISO +i3S-S?<4 035s]™.
02Si51013e 7USERiAWC-UNT?l-130443S.Sii4263Cil!n.
SWWn TUBESJAWC.U NTP.ISO MS.SIiS etWmrn.
0129510121 -UBERÍA S.U NTP.ISO «35.SW BZWrn.'n,
VIWMW TtíS£SIAPVC.UNTP-130«3S.SN8e3!5r'i!Tt,
@S»510127 TUBBiiA PVC.U NTP-ISO .M35.Si<5 BMS mni.
fi^051Íll3Q TiJ^S^.A P/C-U NTP-iKO 4^5-3^8 PiBSR mm.
FT?
Di
m
in
4,188 B3E
%23C,4;33
mw.sss
w.msíK
ffl
d
in
?)
?n
m
fñ
iti
EP
fn
m
m
m
in
jn.
Wt.sm
4;fc8S!]0
1,'57.530i)
55.4M
7Í330Ü
3.a?)*]!»
15,3M,5223
2.741.U40
i.OT.gaoc
WMX
1,377.9®!!
4.338,35K
f,7'K.Si45
isssas
tM.osa;
warn,
n.si m.w.w
»» i.m.mx
4S.SO 5,197,456.1;
S469 'ÍSÍsASM
W.M
W.W
2M,M
i73.«
597.M
S7!78
M.»
f IM}
2C8.M
ims
6S140
lÍS.tt
187.15
2S6.3S
3U.W
ea«a
msíí.n
74,657.84
271,443.79
»mx
102.S8S.se
3,(KB.3as.63
1,331,280.16
321.667.83
22U03.SO
7(,?<7.SO
1,183,455.86
T42.SS2.SO
3ia,?2MS
.3,244.89
63,475.70
»< 8S3S4
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
^
""^0 LA CONTRALORÍA
^^»»»-,..' GEMERAL DE LA K Ú&UC^ DEL ('EKÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 42 de 113
Imagen n.° 28
Cotización de insumas puestos en obra, proveedor Eurotubo Tarapoto SAC.
1« IttMÍft) TUBO PVC ISO NSS ÍSOMM PN-10 X 8M Wf
i7 ni8W50 TU8CPVCÍSOM52 omfciPN-l.l'?;W Uff
18 i-asezao rt.;BO PVC •so «w 2;g)n-ffl s-zs (SH 4; » 6,v u.-s
W »»631S TL:BCPVCiSO<4353"5i™iS.20(SNd;)i6'»'uy
20 1(298355 TU80 PVC ÍS04435 ISSinm S-2C(SN4x WU'F
I". liaK-SSO TUBCPVCIS0443S4Si)Mk)S-2S(8N4iXWU'F
n mSSS,». TUBCP»'C'S04¿3SSiS
23 •I1256!60
H 11266201)
TUBO PVC SO 4435 ISOinin S-25 (SN 1).« «M U.'F
TUBO PVC iSO
UNO
WB
UNO
UNO
UNO
wo
UNO
UNO
UNO
1.0';
1,08
1,03
1.t»
103
1.08
1.ti3
S^M
•f.-ne.w
fiS.i»
),"-i0.i»
i,sai,!»
i/.SO.C»
s.vx.w
ssa.es
«6.W
^140,SC
\.&ss.ey
I/.SOOOj
:i.ia).ix)|
!.01 2351X1
f,.CtS 3W.OO
f.i> nfXf.W TU80Wei80443S2SOniina-2B(!iN2ixWU'f
2« (125«31S TUBOWCi$0*135S
W D2Í.W35 TUBO PVC ISO 44i5iS5mmS-Í5(SNii»6MU'F
29 f12S&i;< TUBO WC iSO 4435 450MM &.2S (SN '¿j X irU U;F
30 lOEtea) _TUBO PVC tó6 44Í5 •BOMt' S-SS(SN 2) X SM lif
UNO
UNO
wo
UNO
UÑD
tfNO
l.OS
1.0i3
I.»
1.05
1.0»
f.CO
g^o..oo
S30B)
!,;20.1i(i
t.S-IO.OO
i.swíio
í.eao.wí
239.03
sseas
5.30.1»!
sssai
f.fiñoii
1,5-W.OC'I
i.sao.aei
;.
^
WAlQf
^
^
^
.s
**'
It
c?
e
B
^
y-
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Es preciso mencionar que la cotización mostrada en la imagen anterior hace
referenda que el lugar de entrega de los productos es PUESTO EN OBRA, sin
embargo, algunos de los insumas cotizados son considerados en el cálculo de
flete Lima - Moyobamba (folio 12 886).
De la revisión a una muestra de la relación de insumas del presupuesto "UBS-
ARRASTRE HIDRAHULICO" y "MITIGACIÓN AMBIENTAL", SB tiene que el COStO por
metro lineal de los recursos TUBERÍA PVC-SAP PRESIÓN 0 % c-10, y TUBERÍA pvc-
SAP PRESIÓN 0 % C-ró, es de S/15,00 y S/ 20,00 (folio 10 991 - véase imagen
n.° 29) respectivamente, además, el costo del "SEMBRADO DE ESPECIES
ARBOLERIAS" es de S/ 900 977,49 (folio 10 988 - véase imagen n.° 30); sin
embargo, de la revision de las cotizaciones del Expediente Técnico (del folio
10 875 al 10 982) no se han identificado cotizaciones que sustenten los montos
asumidos. Asimismo, la cantidad del insumo PEGAMENTO PARA PVC es
1 936,08 galones, que serán utilizados en las unidades básicas de
saneamiento, sin embargo, dicha cantidad no se encuentra justificada, la
misma que representa S/145 670,50 del costo directo.
Es de precisar que la guía de orientación para elaboración de expedientes
técnicos de proyectos de saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento
Urbano, el cual precisa: (...) Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes
proveedores, de los insumas requeridos para la ejecución de obras, con diferentes
proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su
firma. En cuanto al costo de la mano de obra este deberá estar debidamente
sustentado. (...).
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
"T^ LA CONTRALORÍA
Gít^ERAt DE LA KEfÚSUCA DEL PEIRÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 43 de 113
1^
S^Of
^
^
^
ü
\
^
^
e
^s
c^
¿e
Imagen n.°29
Insumas de UBS - ARRASTRE HIDRAHULICO
^mTO^^Arc ,^?RtCTWM^m®;JaR¿VArtíAX^
m3
33.34M_
TW
7..W.SS
^IWWtt PEGAyEN10P*íiA°VS
SS^SMOMi) PIEDRA CHANCAOA ifi-.JN-PUESTCtS 3SRA
'aasaiwí pa-u CH.ANCADA os w
•WSSwm PIEOSAC.R.'uWE
1WWM P.'WURA ANTICORROSIW
IWWSS1 PiNTURi'i ES.WLTE SINTETICO
aimxw RECUCCION PWSAI sa PACA OESACUE oc -rAr
ISWWm REDUCCIÓN PVC.SAP » SE W A W
Xm'iWS REGISTao SOSCAOO OeeROt-ICE CSMAOO 0
Si21(IÍBOIC< SOMBRERO PvC CE VWtfGW PnRA DESAOUE 8 7
8210(Kíll(ii SUMIDEROCOK fi£JiU.ASEMQV16t£ DE SRONCE CfOMAOO 3 2"
WWSIE! SUPERBOAfiuDE 1.25l2.43i"6l''i?.
SUWSW'i W'MWIf, DE ,SMÜ£RA lOiNLLO O SWLAn Di: E''.( ]?/
Oa42W053 WC?i Of; IW Si'C-10 0 VF
OZliKiailBf TEE I'W.S!1 S»' 9 W
lamsw i !:r: aANinsiA PVC-SAI. s" i'Afw OÍ;SABUE B r
S/.WÍñW, TEE SiVlll'AlilA PW.SAL S" f'.'UM DSASUE 0 4*
MSO.WIi TiCN'NERAffl'UCa
WWW® TORNIll.O AUWEWORANTE S1s<8'
WMm TOR.k.l.l.OAUTOPERFCIWKTE ROSCA PARA WOSMIÁi W
IÍ21S" W01(l 3 TRAI,iPA •P' P'/C S
f)273!7C»3< TfUWAPPVCSAl;"
WSSÍSM TUEEfilA PVC-SAt CP a S' < 10 ia.
0210023093 TU8ERÍA fvC-SAS. CPe
aw'iswt.w TUSES» P"C.S*P ELÉCTRICA OE w lís&ffl a;
[wwmn ;íG»mTpws??psEsrc?rS:srS7s'
[Kra2TO___JUSEWjPVMAP. £Sm¿WCj(_
JL
'issn's
KM
u.5.67(i .SO j
tltí
,li3
ni3
gin
ai"
íSid
U»
Üflá
^
aid
pin
92
iy,d
IIBC
uei!
unii
g!it
Uí':
usd
usd
p28
)!i
fR
f1i
ffl
fíl
44ásia
4S3.4353
m.S!»
Sí.tXll
aasoo
w.'m
w.m's
;63,051Sil
msx«
Wí.WI
«.ais
ISf.fSSI
1,C5'(SC8
f
SÍSSSI
EíiiiHCi)
28»asai
25.3588000
1,8)65i!(id
i» osea
1,341ft»)
2,8591375
1,481.3485
itísm-
~ysm —
JíliS.
as.»
95.SO
65.SO
<5,a3
42.ÍÍO
rx
1.B
%!»
w
1W
ws
7.0S
7,0.3
2.25
lo.es)
•8.0!)
35.D3
•Ai»
s.m
63.93
It»
1
isaa
MS
f;!COZ!0« UNIOMFW.SAlCPSPaARAuESASUE82'
WÚ
SSi.837)
*2,8S3.£3
43, Se),»
W.
2,353.30
f,S4U<
ww
m.s
U,48í.ai
i.ifs.as
íli»S»
?. i xa
»,S31.2<
7.334.30
1.?%»
ÍSSSSS
<:wx>
10,006.42
•XO.282.06
9.!is.se
tó.805.?S
25,7?i,.X
1WÍ33
!»,Í5?.53
r.ew.ao
•S,e4i,21
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Imagen n.° 30
Insumas de MITIGACIÓN AMBIENTAL
OW030033
02W3000Í
OIWSSS
sao7Moz<
aiwiwsi
mTUR.i, ESMALTE SINTÉTICO ..........%%".....-.........Ai"
PL.UM°i'
PLUMONES 6RUES.BS i. ulo;»! SUPERVISOR OE PROYECTÓ «"
REFRIGERIOS C.IPN''35110 uwf
ROTAFOI.IO ACERCA DEl. TEMA {4 LMI. a.» 10.50 m( linl
U»M
3,0500
usas
cB.sega
í.aw
42.1»
12.ÍB
38,00
S.»
2SCOO
'36.03
35.CO
M8.»
SSSi.Si
fliaWW SEMBRAUOKESPffiíES ARBOLEARÍAS
mí
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de Julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
De los insumas mencionados anteriormente, estos representan S/1 651 620.22
en el costo total de obra, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadran.011
Costo de insumos de códigos: 0210020077,0210020076,0230460048 y 0229130051
CÓDIGO IRECURSQ
0210020077
0210020076
02304S004S
02291300S1
TUBERÍA PVG-SAP PRESIÓN G>1.l2' C-10
TUBERÍA PVC-SAP PRESIÓN 0'íl'f C-10
F'EGAMENTO PARA PVC
SEMBRADO DE ESPECIES ARBOLE.ARIAS
UNIDAD ICANTIDAD | Precio S/
m
m
gin
MZ
3.742.49a0
5,71630:50
1.936 0779
30.032.58 30
S; 15.00
S/ 2B>3fl
S/ 75..24
s/ 30.0:a
Parcial
S/ S.S 137.351
S/ 11432S.IO
S.' <4SB7050|
S.' 800377.491
COSTO OIRECTO
GASTOS GENERALES (.10.00%^
UTILiDAD(SOO%j
SUBTOTAL
IMPUESTO
COSTO DE EJECUCIÓN DEOBRAI S/1 €51 620^2
S/ 1217 1 I i.44
S; 121 711.141
S/ SO 8.55571
S; i 39a-878.1S|
S,' 251 &42.07I
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado
mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
"lí "^ LA CONTRALORÍÁ
^^»»-«-- GENERAL DE LA REPÚBLICA DÉI. FEBÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CGfGRSM-SCC
Página 44 de 113
Asimismo, en el presupuesto "PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES;
se identificó en el folio 10 997 el insumo "TORNILLO AUTOPERFORANTE ^"Xí"
PARA METAL' (ver imagen n.° 31), cuya cantidad es de 152 150,40 und y costo
de S/10 la unidad, representado S/ 1 521 504,0 del costo directo de la obra;
sin embargo, de la revisión de los planos del Expediente Técnico y metrados,
no se evidencia un sustento para dicha cantidad; asimismo no existe cotización
de dicho insumo.
Imagen n.° 31
Relación de insumas - planta de tratamiento de aguas residuales
025.1:030333 THINNER CTillCO
022S25G.})2 THINNER EPOXI
Q24304CQ2C TQRMLO AUTOPERroS.WTE fW
M6S110f47 rORNItlO TRANSPORTACOR T 273 3400'
C28511()14S raMilLO IRANSPORTACOR r cr SSSf
gin
in
und
und
iifld
u,id
1.634.5320
4ÍÍ1.HE3
imw
.iffifSMffl!.
(.naea
t.SOCfl
35.0( S7,210.3?
53.3( s,m.»
Í5.CS f20.03S.IE
JíÍL
jAiiaJ
)®,252.a)
ia.Tscíi
153.252.SO
iE3,?as.a
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
De la revisión de la relación de insumos del presupuesto "uss - ARRASTRE
HIDRAHULICO", se identificó en el folio 10 991 el insumo 'TORNILLO
AUTOPERFORANTE#l4x6" (ver imagen n.° 32), cuya cantidad es de 29 350,80
und y costo de S/15 la unidad, representado S/ 440 262,00 del costo directo
de la obra; sin embargo, de la revisión de los planos del Expediente Técnico y
metrados, no se evidencia sustento para dicha cantidad; asimismo no existe
cotización de dicho insumo
Imagen n.° 32
Relación de insumas - UBS - arrastre hidráulico
0S403a033 TKiNNERACRILICO
@^^^zzz^^^^^^^
Sin
2S.5.86SO
35.1M
:?i4xr
S2430400B TOSNILLO AUTOPESFDFtWTE ROSCA PARA MADERA $4 K W
SZIS'40C(!
und
una
Liflti
'•ssssim
1,Slt~.501»
353.0000
~ws
5.03
SI».
10,085.4;
"wSoo!
S,082.5i)
Ifi.SM TO
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
De los dos insumas denominados tornillos autoperforantes; se siente que el
costo total de obra que estos representan asciende a S/ 2 662 116,46, tal como
se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro n.° 12
Costo de insumas de códigos: 0243040020,0243040019
^
Hit^
•c
Q^
'•4
&
%
^*
.'<
c?
£
•^
^
^ste^
y
CÓDIGO IRECURSO
02430400 20
0243040019
TORNILLO AUTOPERFORANTE #Mx6"
ITORNILLOAUTOPERFORANTE 1/4'x1" PARAMETAL
UNIDAD ICANTIDAD
uñd
un d
28,350.8000-
152.150:.4000
Precio 9;
S/ 15.00:
S,' 10.00
Parcial
S; .t.10 262.0dl
S/I 521 504.001
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES (W .00%)
S.'1961?SS.OO
S,' 198176.61)
UTtLIOAD.(5.00%}| S' 98083.30;
SUBTOTAL
IMPUESTO(IGV18%)
COSTOOEE.IECUCIONDEOBRAI S'2 662 11646,
S'2 256 030 901
S; 406 085S«\
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673,
aprobado mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
^-.
^ LA CONTRALORÍA
GEMERAL DE LA REPUBLIC^ DEI. PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM-SCC
Página 45 de 113
De la revisión de la relación de insumas del presupuesto "CÁMARAS DE BOMBEO
DE AGUAS RESIDUALES", se identificó en el folio 11 009 los insumos referentes a
montaje y suministro de instalaciones de eléctricas (ver cuadro n.° 13), cuyas
unidades de medida es GLB y representa un costo total de ejecución de obra
de S/ 2 921 258,30, en ese sentido, se debe especificar y detallar los insumas
y trabajos vinculados, que sustenten el costo asumido; esto se deberá replicar
en los demás insumas que consideren como unidad de medida GLB.
Cuadro n.° 13
COSTO DE INSUMOS GLB EN CÁMARAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
CÓOIQO
0201010214
0201010215
0201010217
0201010219
020)010221
0201010223
020101022:5
0201010218
RECURSO
MONTAJE Y SUMINISTRO DE IN ST ELECT.BT GBfl,R-OI1
UNIDAD ICANTIDAD
GLB
PRECIO
i.0000 IS/26391S.3B
PARCIAL
MONTAJE Y SUMIINIISTRO DE INST
MONTAJE Y SUMIINÍSTRO DE INST
MONTAJE YSÜMtNtSTRO DE IN8T
MONTA.IE Y SUMÍNISTRO DE IN8T
MONTA.iE Y SUMÍNISTRO DE INST
MONTAJE Y SUMIIHISTRO DE INST.
MONTAJE Y8UMIN18TRO DE INST.
. ELECT. BT GEAR-02
ELECT. BTCBAR-03
. ELECT. BTCBAR-04
. ELECT BT CBAR-OS
. ELECT. BTCBAR-06
. ELECT. BTCBAR-07
.ELECT Mí CBAR-ai
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
GLB
1.0000
1.0000
10000
1.0000
1.0000
S.tlOOO
1.0000
S/ 211 133.10
S/ 137937.29
S/ W 937.29
s/ wwr.29
St S97 937.28
S/ 250 720.56
S/ 118S79.2S
S/ 263S18,38
S.'211133.10
S; 19733729
S/ 19793729,
S,' 197 937.291
S/ 197 937.291
S,'250:720SS|
S' •)•« 8 179.261
0201010218
0201010220
MONTAJE Y SUMiNSSTRO DE INST. ELECT. MI CBW-03
MONTAJE Y SUMINISTRO DE INST. ELECT. MT CBAR-flS
GLB
OLE
r.0000 I S.'i 41 815.11
i.0000 [S,'S 24 088.22
S/ 141815.11
S; S24 08822
0201010222
02QWMI24
MONTAJE YSUMINISTRO DE INST. ELECT. MT CB.W-06
MONTAJE Y SUMINiSTRO DE INST. ELECT. MT CBAR-07
GLB
GLB
t.aooo
', .0000
S/ 121 13374
S/ 12S 997.19
S.' 121 133.74
S' 129997.19
COSTO DIRECTO
GASTOS GCTERALES(10 00%)
UTILIDAD (5.00% i
SUBTOTAL I
IMPUESTO(IGV18%)|
COSTO DE EJECUCIÓN DE OBRA|
S; 2 152 732.72
S.' 21527-3.271
S/ i07636S4|
&'2 475 642.63|
S/4456)5.S7|
S; 2 921 258.301
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante
resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
^
Íéii^<
^
?'<
d»"-
^
«
v
s
e
o
y~.
^
^
Según el Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado
en el Artículo 34. "Valor referencial 34.1. En el caso de ejecución y consultaría de
obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener
una antigüedad mayor a los nueve (9) meses, contados a partir de la fecha de
determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultaría de obra,
según corresponda, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria", por lo cual se
recomienda la actualización del presupuesto antes del proceso de selección,
ya que el presupuesto presentado tiene fecha 30 de junio de 2022; así mismo
las cotizaciones adjuntadas al Expediente Técnico tienen fechas entre marzo y
junio de 2022, y no corresponden a todos los insumas a utilizar en el proyecto.
Considerando que ciertos materiales, tales como los que se muestran el
siguiente cuadro, representan un costo total de obra S/ 29 079 644,06; estos
se deben considerar como materiales de cantera, para lo cual el proyectista y
Entidad deberán evaluar canteras con materiales adecuados, con la finalidad
de economizar la compra de dichos insumas, el monto de dichos insumas se
muestra a continuación:
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
("^ LA CONTRALORÍA
^^»^,.. G£^^ERAL DE lA RÉPÚSLIC^ DEL FEKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL No 20834-2023-CG/GRSM.SCC
Página 46 de 113
Cuadro n.° 14
INSUMOS QUE PUEDEN SER EXPLOTADOS DE CANTERA
CÓDIQO IRECURSO
205010043
20501000-!
2fl5010019
2S704Wffl
20501 oe-ia
2040000(10,
205550(101
?OSO)0039
2050000421
2050000221
MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECCIÜN.ADO [ARENA ARCILLOSA)
I ARENA GRUESA
MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECCIONADO GRAVA 2" MAX)
MATERIAL DE PRÉSTAMO OVER DE 8" A 12" MAX.
MATERIAL DE PRÉSTAMO SELECCIONMÍO PARA BASE
ARENA FINA
PIED RAPARA GAVIÓN
MATERIAL DE PRÉSTAMO SELEOCÍONADO PARA SUB.BASE
HORMIGÓN PUESTO EN OBRA
GRAVA CANTO RODADO 01" MAX
UNIdCANTIDAOl Precio S;
m3
m3
!m3
m3
m3
m3
nü
m3
m3
m3_
23370S.32
67579.165
313SB.6S5
31126.528
iai.16.742
1095.00fl6l
782.251
138S.2174
700.85191
553..95321
45
re
70
go
80
55
ÍW
70
70
80
Parcial
105187S451
SOW 437.41
21MB07.82
1867591.53
145173a.W
60225.03
78225
97175.22
49059.63
•t.f316.25
COSTO DIRECTO
GAStOSGÉÑERÁLÉS(
-UnLIDAD]^M:%[|
"'SUBTOTAL']
IMPUESTO(IGV18%)|
S,'21429 361 A7
S/^yZMB.lS
S/1 07 S 488.09
S/346437S6.S5,
S,.'4435 877 Al
..^^^.^.^^^.^...^..^^^^^^^^^
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado
mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 dejulio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control.
5.5.2 EN RELACIÓN A LOS METRADOS
^.
•>•
^/
,»t"
.•^
é
IV
c
c
^
.*"
^
.feC(*ci
- De la revisión al Expediente Técnico, se han constatado la proyección de los
04 Pases Aéreos, donde se evidenció incongruencia entre los metrados,
presupuestos y planos, con respecto a la longitud, diámetro y 3RD10 de la
tubería de HDPE11, para ello tomamos como muestra el Pase Aéreo n.° 04, en
la cual observamos en el presupuesto (folio 13 224) y metrado (folio 14 056),
la partida SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUB. HOPE (SDR17) 03rómm con
una longitud de 95 m, pero en el plano PA-04 PASE AEREO 04 - 15.00
METROS (folio 8 756), se puede verificar TUB. HOPE (SDR 11) 0250mm con una
longitud de 15m, a la cual se le adiciona 6m. aproximadamente de más por
cada lado para empalmar con la tubería enterrada, lo cual sumaría un total de
27 m, aproximadamente de tubería HDPE, y no 95m, como indica líneas
arribas. Estas incongruencias se pueden ver en las siguientes imágenes:
Imagen n.° 33
Metrados de Pases Aéreos
as.is.M.oMi
asaras E (wta.ACKssssE "iaaag"""
[SUUINlS'mo E INST. OE WSERiA E>E PVC 8 »1 S-an-
"ewft
»iK3
w 's' sw
.^•--t—«.=:
tfSMasai
.....|S!^iÍ^OS'ÍN$r,CETOa iAWD!re(SÍW~17}0'2@
l=?'°»r"™c»::mc:;:UBi y.i.^-K. Ufs ^sv -'nn'
1:60
"t-v
95.90
Fuente : Metrados del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Imagen n.° 34
Presupuesto de Pases Aéreos
ISMMM
02.18.!H.!B.O!
iCíjaiMMO}
SUMISISTRO E mSTAUCtOS CE TUBERWS
SUUIHiSTSO 6 ISST. DE TUBERÍA PVC Bi» B!tl,
SUUItfiSTRO E INST, 06 TUB. HOPE 'SOR <7! 3 3)5 a-n.
;1t
1,60
262.82
un
85J»
81ÍS.Í2
S.MUI
ua.fl
27.03S.aO
o:'.l8.»),08.aa
TEWfOFUSION ES EMPALMES OE TUBERÍA HOPE W mm.
usd
is.ai
U3.CC
t.twcd
Fuente : Metrados del Expediente Técnico del proyecto de inversión con GUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
10 Se define como la relación que existe entre el diámetro nominal y el espesor de la tubería
11 Tubería de polietileno de alta densidad, conocido como HDPE por sus siglas en inglés, High Density PolyEthylene.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
/•
LA CONTRALORIA
- GEf^ERM DE LA REi'UBLIC^ DEL {•ERÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM.SCC
Página 47 de 113
Imagen n.° 35
Plano de Pases Aéreos 04
.^..;^...í^:..^.....
^.fi-
Pase aéreo n.ft 04 con una iongitud de 15,00m.
TUSERiAHDPE (SDR 11.) 0250
».
Fuente : Planos del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por ; Comisión de Control
- En el folio 14 326, correspondiente a la ^OJ^ DE METRADOS SECTOR - 2, se
identificó el metrado de las partidas que se muestran en la imagen n.° 36; sin
embargo, estas partidas no fueron identificadas con el mismo ítem en el
presupuesto de obra.
f/.
•^*.;
^
s^^
•ív
^
^
^
^
^
fs
5
^
e
-.a-
s
^
^
^w
dc-(
"'Ts-
Imagen n.° 36
Hoja de metrados sector - 2
tjfc
3.68a3
DESA6SEGAOO DE METRADOS
JL
UKB
ftfgTRÁOC
Vas.ssses isssiSíwais ss wsAsst:
rs.W.WÍ WEMiWSS.
i.!W°!EZA DEi. TESRE 3 MANUAL
WAZO. StVB.cS "f REFlAi-iTEO
twsisti'sssmssiis
EXWWCIÚN BE ZWJA CON SQUCO H0.88 U.
RER'iic-i'l.livElACiOt-IFnNiXiCeZAfUf'NA^.eaM.
CAUA SE ASEN* ••WiuAi. g»ii IC U. MS.aO U.
RaiEHO COUPnñWSÍl Cf MAr. PROPIO S£!.ESC!ONAOO £«S M. A'8.60 !i!
EtNIMíCJON PS MWEHiAl EXCEOBiTE CffiOUiPO
X e»!E)ii6i» WiStlWSisii!!.
SÜUÍtiSSTHO EWnÍi.l€ i DE TUBBRIAt'VC.y óSs BR.-SN 2 i.t>» 7,(»in CWBdWeS t)d
SUyiSSTRO g iSSTALACiON 06 EIEMSNTOS OE CONEX.OS tElktlCli.Win BE fil.SAWA^
PRUEBA "ÍSTOUUCA EK COWXIi»IÉSMMiCli.iiW»SOt<1»»i
I
m
ay
^
m
m
•ni
y?^
ystí
m
4a.3S3.ii31
•ñ.ssíM
4S,S43.oa
WS-IS.39
«.NSOOII
íSAiaal!
«jiM.sdt
s."88.adi
S8.SIÍII
•is.asa.ssg;
Fuente : Metrados del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante
resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
- Del sustento de metrados correspondiente a la HOJA DE METRADOS SECTOR
- 2, no se identificó: sustento de metrados detallado correspondiente a las
partidas de 02.02.09.02 REPOSICIÓN DE TUBERÍAS EN CONEXIONES
EXISTENTES, es de precisar que las partidas se replican para los demás
sectores del proyecto, los cuales no se han identificado planos que sustenten
la ejecución de dichas partidas. Para el SECTOR 2 el costo de ejecución de
obra que representa a las mencionadas partidas es de
S/ 8 722 872,75 tal como se muestra en el siguiente cuadro.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
°"T^ LA CONTRALORÍA
^^»«—.- CENERAl DE LA K3SÚSUCA DEt WRÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 48 de 113
Cuadro n.° 15
PRESUPUESTO DE REPOSICIÓN DE TUBERÍAS EN CONEXIONES EXISTENTES
ITEM
DESCRIPCIÓN
|S2J)íüs;02
1.3í2;i.M.Mi';L_-.l^;»l^!ilTOBEI[ER»,iS
[sE¿2iB'a¿^J>;C»iW^DEZ;^,MAN"^F^UAT ^
l^:^JS^^ííJa^Iíyj;^^!^!^Z^^?:;^.I^.^..F?:s?!?í:l?.l;^i''=?.i^M:.?'?!^.!?2yL,
l^a2;B52á!J;i.l.';:SMneE.W!Bln.!^!'!y':;l.E=JiJM£^-:S?í1..
^LENODJZ^ ül^[FROROSELEC^eia"^89^EN;CO^
102.e2.Ki.S2.ei.eS I ELIMINACIÓN CE MÍ.TERI.CS EXCEDENTE C.'EQUIPO
aM€L......l.sy^MKO.£..B'STíí.f¿i;ON..M:...V!!CKií§.,
Í^®^5aÍ"^NÍJ^I]^^í^ ™BR[AÍ^]iDrcffi
|S2.e2.%.C2.Ci.E!2 I SUMINISTRO E [NST.^.tCION DE TUBERÍA PVC-REG CE ASUA 338 r-ffl
13IK;B]3¿2ÍÍI.SU^!ETRO^JNSTA^ION^D¿TUBER^PVC]^'^
i^:^;®Ji?ji^íJ..SUMNISrROEINST¿L^
|S25iS5^e20;¿5|SUMINICTROEIN8TAWIONDETU8mAF^
i^í®^?^IÍUMNisrROÍ]JSTAWCT''[^'C^IWGÍ^[^ÍL^
Sí52.Í~QÍ^87'TpRUEBA?HÍÉRSLÍGASÉN'R5DÉ'ASÚA'POfSF
ÍJNDIMETRADOFPRECIOS;
l?i
".......
R7 [
1113
m,.,..,
.!?_
ll??
|]8,WS5:|I[.::::.:
11B.41S06 KM
|jW^i...|^L._.-.-
1.5;?S:S........Biff-
!a,5aU8,.|.2ÍS.S_.......
s.aa^; |;<5;5c
]Tj^SS^SISÍL
14¿215i |8SJI
IJIüü9"!!
^52SCe]2S'U1
io.;,s:sa,ES is.es
PARCIAL S'
|US,f>56.56
|Wj,SS3,3s_
lire,'»,!!,.,
|l5¿as4¿
|MS3552.
\SWUS_
lis,732:?3....
\SS S!ÍS_
|5a7,3S1.8)
lis;557;55......-
s:asxín_
,1;MU3^3_
1SS*M...
U»,5M:S.........
223.8.36.a8
C TOD[RECTO|
3T
.ZZ:::"!":"wSi»i|
^"SUBTOTALl
]?íyl§[SÍ!gíjiI%)]
COSTO DE EJECUCICT OECñRf.,
vWSX^
_;i¿2,85s.aB|
'~MMM\
1'?¿92255M
........l,Me^.:'l
8.?;2,«'2'5|
y
v^i
%
4
^
^
^1
';'
^
a-
2
^
^5
^^
de
Fuente : Presupuesto del Expediente Técnico del proyecto de inversión con CUI: 2132673, aprobado mediante
resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
5.5.3 RESPECTO DE LAS COTIZACIONES
- De la revisión de las cotizaciones adjuntas al Expediente Técnico, de los folios
10 982 al 10 875, se determinó que existen insumas no cotizados, además,
ciertas cotizaciones refieren entrega de insumas en obra (tal como fuera
detallado en el acápite de presupuesto); sin embargo, estos insumas fueron
incluidos en el cálculo de flete para transporte de la ciudad de Lima a obra; en
ese sentido, se deberá realizar tres cotizaciones por insumo, que sustenten el
costo asumido para el cálculo del presupuesto de obra, así también tener en
consideración el lugar de entrega del proveedor, a fin de estimar el costo más
asertivo de la obra.
Es preciso señalar que la guía para la elaboración de expedientes técnicos de
proyectos de saneamiento del Programa Nacional de Saneamiento Urbano,
precisa: (...) Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los
insumas requeridos para la ejecución de obras, con diferentes proveedores de la zona.
Deben serproformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de
la mano de obra este deberá estar debidamente sustentado. (...). Así mismo, se
deberá actualizar las cotizaciones y presupuesto de obra, a fin de poder ser
convocado, toda vez que estas tienen fechas entre marzo a junio del 2022.
A fin de determinar la posible afectación o la cuantificación de la situación adversa se
detalla el siguiente cuadro de resumen, que corresponde a la revisión de una muestra
del presupuesto de obra, metrados y cotizaciones, cuyo monto asciende a
S/18145 295,09
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
y
^
LA CONTRALORIA
CENEIRAL DE lA REPÚBllCA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023.CG/GRSIVI.SCC
Página 49 de 113
Cuadran.016
Cuantificación de situación adversa
DESCRIPCIÓN
POR COTIZACIÓN
MONTO
S/. 2 187 427,35
INSUMOS SIN JUSTIFICACIÓN
TORNILLOS AUTOPERFORANTES
S/. 1 651 620,22
S/. 2 662 116,46
INSUMOS CON UNIDAD GLB
REPOSICIÓN DE TUBERÍAS
TOTAL
S/. 2 921 258,30
S/. 8 722 872,75
S/. 18145 295,09
Fuente : Expediente Técnico del proyecto de inversión con GUI:
2132673, aprobado mediante resolución
457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control,
La situación descrita, no ha considerado la siguiente normativa:
íHALQf
üí
^
^
%
a
^
§
§
.s
^
•^
de
^ Reglamento de la Ley No 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto supremo n.°344-2018-EF, el 31 de diciembre de
2018.
TÍTULO IV ACTUACIONES PREPARATORIAS
CAPÍTULO I REQUERMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN
(...)
Artículo 34. "Valor referencial
34.1. En el caso de ejecución y consultaría de obras, el valor referencial para convocar
e/ procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los nueve (9)
meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del
presupuesto de consultaría de obra, según corresponda, pudiendo actualizarse antes
de la convocatoria".
{...)"
^ Guía de Orientación para Elaboración de Expedientes Técnicos de
Proyectos de Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Urbano,
año 2016.
8 COTIZACIÓN DE MATERIALES
Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumas
requeridos para la ejecución de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben
ser proformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano
de obra este deberá estar debidamente sustentado.
(...)"
Las situaciones expuestas, generaría que el presupuesto del proyecto esté
sobrevalorado, que podría ocasionar una consecuencia adversa a la entidad de
S/18 145 295,09.
yyf Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
""T^ LA CONTRALORÍÁ
^^««»»»,.- GENERAL DE tÁ REPÚBLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 50 de 113
5.6 EL PROYECTO NO SOCIALIZÓ ADECUADAMENTE EL INCREMENTO DE LA
CUOTA MENSUAL POR EL SERVICIO DE DESAGÜE QUE DEBEN ASUMIR LOS
USUARIOS, HECHO QUE PONE EN RIESGO EL FINANCIAMIENTO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO.
5.6.1 RESPECTO A LA CUOTA FAMILIAR.
^
^
K
-s;
^"
§
o
£
*
^
s
'^
5
c^
^
*C
El ANEXO 18; CALCULO DE CUOTA FAMILIAR O&M, del folio 1 024 concluye que:
°(...) el incremento producto de la operación y mantenimiento del nuevo sistema de
alcantarillado ascendería a un monto aproximado de S/. 20 por usuario (...) La energía
eléctrica a utilizar asciende a aproximadamente S/. 140,000 representa el 49% del costo
total a ncurrirse mensualmente en operación y mantenimiento"; asimismo, de la
revision de las ACTAS DE REUNIONES PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LA OPCIÓN
TÉCNICA DE SANEAMIENTO, correspondiente al COMPONENTE SOCIAL del
proyecto, se tiene tres actas de reunión con autoridades y población para la
socialización de la opción técnica del sistema de saneamiento, estas fueron
realizadas a la población de los distintos sectores, los días 15,16 de agosto y 6
de setiembre de 2022 (folios del 511 al 513), estas actas comprendieron el
desarrollo de dos actividades:
"(...)
1. Asamblea general de socialización de la opción técnica del sistema de
saneamiento las redes proyectadas.
2. Socialización del sistema proyectada de la planta de tratamiento de las aguas
residuales de Moyobamba.
(•••)"
Estas capacitaciones fueron brindadas a 267 personas (folios del 493 al 510). Es
de precisar que, las actas no evidencian que las personas fueran concientizadas
de manera explícita sobre el costo adicional del servicio S/ 20.00; siendo este un
factor determinante que vincula directamente la funcionabilidad del proyecto;
toda vez que, si la población no está en la capacidad de cubrir el costo, no se
tendrían recursos para el funcionamiento de los equipos electromecánicos y el
mantenimiento del sistema.
5.6.2 ENCUESTAS REALIZADAS POR LA COMISIÓN DE CONTROL
Los días 10 y 11 de setiembre de 2023, la comisión de control realizó encuestas
virtuales mediante formulario de Google a 49 personas del distrito de
Moyobamba, realizándose dos preguntas a los encuestados:
1) ¿ Tiene conocimiento sobre el proyecto del sistema de desagüe de la ciudad de
Moyobamba (MEGAPROYECTO)? y
2) Estaría dispuesto a pagar mensual 20 soles adicionales en su recibo de agua, para el
funcionamiento del sistema de desagüe de la ciudad de Moyobamba
(MEGAPROYECTO)?.
Las preguntas tuvieron como objetivo determinar si la población de Moyobamba
fue socializada respecto al proyecto y el costo asociado a la operación y
mantenimiento; con la finalidad de determinar si el proyecto pueda operar y sea
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
.''
LA CONTRALORIA
GENERAL DE IA RKfUSUC^ DEI PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM.SCC
Página 51 de 113
autosostenible; en razón que se cuenta con antecedentes de proyectos de
similares características como el de la ciudad de Nuevo Cajamarca, que los
usuarios no están dispuestos a pagar el costo de operación y manteniendo de su
proyecto,
De las encuestas realizadas se tienen los siguientes resultados: 27 de las 49
personas encuestadas manifestaron conocer del proyecto, lo que representa un
55.10%; mientras que solo 13 personas de las encuestadas manifiestan estar
dispuestos a pagar S/ 20 mensuales adicionales en su recibo de agua, lo que
representa solo el 26.50%; tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadren.017
Resultados de encuesta virtual
PREGUNTAS
RESPUESTAS
SI
PRIMERA
27
NO
55.10%
22
TOTAL
ENCUESTADOS
44.90%
49
SEGUNDA
13
26.50%
36
73.50%
49
^
Íi^x.
c
^
^
^
?
r;
e
:
w
ft-drW'
Fuente : Elaboración propia
Elaborado por : Comisión de control.
Las situaciones descritas, evidencian que el Proyecto no socializó
adecuadamente el pago de S/ 20.00 adicionales mensuales por usuario del
servicio, hecho que puede afectar el funcionamiento del proyecto al no ser
posible cubrir el costo del mismo.
La situación descrita no ha considerado la siguiente normativa:
^ CONTRATO 028-2021-MPM; CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
CONSULTORJA DE OBRA: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO:
"SALDO DE OBRA: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA
LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, DISTRITO Y PROVINCIA DE MOYOBAMBA
- SAN MARTÍN" CON CÓDIGO SNIP 112136
"(•••)
CLAUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las
obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para
contratar con el Estado en caso de incumplimiento. (...)"
^ BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA, APROBADO MEDIANTE
DIRECTIVA 001-2019-OSCE/CD
"(...)
7. COMPONENTE SOCIAL
7.1 Análisis, Sistematización, Procesamiento de la Información Recopilada en Campo.
7.2 Planes de Componente Social
7.2.1 Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambienta I.
7.2.2 Plan de Gestión del Servicio.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLIC^ DEL PEKÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
^
5^^
a
f
^
^
"s
CI
e
^
*&^^-
Página 52 de 113
7.2.3 Plan de Capacitación para la Gestión y Administración de los Recursos durante
la Implementación del Proyecto.
7.3 Presupuesto del Componente Social
7.3.1 Presupuesto del Plan de Comunicación y Educación Sanitaria Ambiental.
7.3.2 Presupuesto del Plan de Gestión de Servicios.
Municipalidad Provincial de Moyobamba
Concurso Publico No 001-2021-MPM/CS Primera Convocatoria
43
7.3.3-4cte de Reunión informativa con Autoridades y Funcionarios Municipales para el
inicio del Expediente Técnico. (Anexo B).
7.3.4 Acta de Reunión Informativa con Autoridades y población de la Comunidad para
e/ inicio del Expediente Técnico. (Anexo C).
7.3.5Padron Definitivo de Asociados. (Anexo D).
7.3.6/4cte de Asamblea General de Aprobación y Validación del Padrón Definitivo de
Asociados. (Anexo E).
7.3.7 Acta de Asamblea General de los Asociados para la Aprobación de la Opción
Técnica en agua y Saneamiento, Cuota Familiar y Libre Disponibilidad de los Terrenos.
{Anexo F).
7.3.8 Certificado de Libre Disponibilidad de Terrenos (Cuando los terrenos pertenecen
a la Municipalidad). (Anexo 1).
7.3.9 Certificado de Libre Disponibilidad de Terrenos (Cuando son de Propiedad
Privada) (Anexo J)
(•••)'
La situación descrita pone en riesgo el financiamiento para el funcionamiento del
proyecto.
5.7 EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO NO CUENTA CON PLANOS DE
INTERFERENCIAS, ASÍ MISMO NO CUENTA CON PERMISOS Y LIBERACIÓN DE
PREDIOS; HECHOS QUE PONEN EN RIESGO LA OPORTUNA EJECUCIÓN DE
OBRA, ADEMÁS DE GENERAR PARALIZACIONES Y MAYORES COSTOS EN SU
EJECUCIÓN.
5.7.1 EN RELACIÓN A LOS PLANOS DE INTERFERENCIAS DEL PROYECTO
De la revisión del Expediente Técnico, no se encontró los planos de interferencias,
puesto que son indispensables para prever las superposiciones con las redes de
agua potable existentes, conexiones de fibra óptica u otros, y de esta manera evitar
contratiempos y prestaciones adicionales durante la ejecución de la obra. En tal
sentido, no se cuenta con planos de interferencias, a su vez, se recomienda
contemplar un plan de gestión de interferencias en el Expediente Técnico del
Proyecto.
5.7.2 EN RELACIÓN A LA LIBERACIÓN DE PREDIOS.
De la revisión al folio 492 al 01 del Expediente Técnico, que corresponde a la libre
disponibilidad de terreno, se pudo constatar que no se cuenta con los "certificados
de libre disponibilidad de terreno" de las estructuras proyectadas (Líneas de
impulsion, cámaras de bombeo y PTAR) en terrenos de terceros. Así mismo, no
se cuenta con la liberación y/o constitución de las servidumbres de paso.
it
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
.f
LA CONTRALORlA
GEMERAl DE tA REPÚSLICA DEt PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CGroRSM.SCC
Página 53 de 113
La libre disponibilidad de terreno es un requisito para iniciar el procedimiento de
selección para la ejecución de obras y, además, condición para iniciar el plazo de
ejecución de obras; tal como lo indica el artículo 41 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado:"(...) 41.2. Tratándose de procedimientos de selección para
la ejecución de obras se requiere contar adicionalmente con el Expediente Técnico y la
disponibilidad física del terreno, salvo que, por las características de la obra, se permita
entregas parciales del terreno (. ..)"
Al respecto, la Entidad, bajo responsabilidad yen condiciones particulares, tiene la
competencia funcional de poder entregar los terrenos parcialmente o con áreas no
disponibles, con el debido sustento técnico, debiendo garantizar la oportuna
ejecución de la obra y que la liberación del área de los terrenos pendientes se
encuentren a disponibilidad al momento de su ejecución, según lo establecido en
los documentos contractuales, en el calendario de avance de obra, a efecto de no
generar mayores gastos por demoras.
5.7.3 EN RELACIÓN A LOS PERMISOS
K.
^^
Í.G
^
f
^
^
é
^
5
i
^a
%
De la revisión de los Certificados de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA),
otorgados en el año 2016 y 2022 por la Dirección Desconcentrada de Cultura San
Martín (folios 1 358 al 1 079), no se ha evidenciado las coordenadas pertenecientes
a las áreas proyectadas de: Planta de tratamiento de aguas residuales; cámaras
de bombeo de Azungue, Tahuishco, Santa Clara y los Jardines; las 7 líneas de
impulsion, las UBS n.° 166, y de la n.° 180 a n.° 263; y las redes primarias de los
sistemas de utilización de las cámaras de bombeo de aguas residuales y la PTAR;
siendo las coordenadas contempladas en el CIRA fuera del área donde se tiene
proyectadas las obras antes citadas; por lo que no se estaría contando con un
CIRA, dentro de las obras a ejecutarse.
Por otro lado, de la revisión del Expediente Técnico, para la certificación ambiental,
solo se identificó el OFICIO N''205-2022-VMENDA-VMCS-DGAA-DEIA (Folio 6 743),
por lo tanto, el Expediente Técnico no cuenta con la certificación ambiental.
Asimismo, de la revisión de la información referente a la autorización del
vertimiento de aguas residuales tratadas, se identificó el trámite CUT:
123507-2022 (Folio 1 359), el que da a conocer que la autorización se encuentra
en trámite en la Autoridad Nacional del Agua (ANA); por lo tanto, el Expediente
Técnico, no cuenta con la Autorización del vertimiento de aguas residuales
otorgado por la ANA.
Además de ello, de la revisión de la documentación vinculada a la autorización
sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales
domésticas con infiltración en el terreno de las Unidades Básicas de Saneamiento
(DBS), antes de su puesta en marcha; se identificó el expediente de trámite
n.° 49967-2022 (Folio 1 361); en el cual se solicitó ante la DIGESA la autorización
de tanques sépticos y disposición final en el terreno para las DBS, por lo tanto, el
Expediente Técnico no cuenta con la citada autorización.
Por otro lado, según Guía de orientación para elaboración de expedientes técnicos
de proyectos de saneamiento (urbano y rural), en el ítem 14.15, menciona que se
debe adjuntar la "Autorización de uso de derecho de vía de las carreteras de la Red Vial
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
f
LA CONTRALORlA
GENERAl DE LA KlPÚSLlCA DEL PERLJ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM-SCC
Página 54 de 113
Nacional de competencia del MTC" y "Plan de Desvíos", sin embargo, en el folio 1 077
del Expediente Técnico, correspondiente al Anexo 16: Derecho de cruce vías; no
contempla los requisitos previamente mencionados.
Por las situaciones antes expuestas, el Expediente técnico deberá contener todos
los permisos y autorizaciones correspondientes con la finalidad de evitar
problemas durante la ejecución de la obra que generen un mayor costo y aumenten
el plazo de ejecución de la obra.
La situación descrita, no ha considerado la siguiente normativa:
^
^
^
-fe
y
5
^.
w
Se
v^ Norma OS.070 Redes de agua residuales, aprobada por Decreto Supremo
n.° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
"(•••)
4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA DISEÑOS
4.1 Levantamiento topográfico
La información topográfica para la elaboración de proyectos incluirá: (...) Secciones
transversales de todas las calles. Cuando se utilicen ramales colectores, mínimo 3 cada
100 metros en terrenos planos y mínimo 6 por cuadra, donde exista desnivel pronunciado
entre ambos frentes de calle y donde exista cambio de pendiente. En todos los casos
deben incluirse nivel de lotes".
(...)••
^ Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por el Decreto supremo n.°344-2018-EF, el 31 de diciembre de
2018.
"(...)
TÍTULO IV ACTUACIONES PREPARATORIAS
CAPÍTULO I REQUERMIENTO Y PREPARACIÓN DEL EXPEDIENTE DE
CONTRATACIÓN
(...)
Artículo 41. Requisitos para convocar
41.1. Para convocar un procedimiento de selección, este corresponde estar incluido en
e/ Plan Anual de Contrataciones, contar con el expediente de contratación aprobado,
haber designado al comité de selección cuando corresponda, y contar con los
documentos del procedimiento de selección aprobados que se publican con la
convocatoria, de acuerdo a lo que establece el Reglamento. 41.2. Tratándose de
procedimientos de selección para la ejecución de obras se requiere contar
adicionalmente con el Expediente Técnico y la disponibilidad física del terreno, salvo que,
parlas características de la obra, se permita entregas parciales del terreno. En este caso,
la Entidad adopta las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad oportuna del
terreno, a efecto de no generar mayores gastos por demoras en la entrega, bajo
responsabilidad, salvo lo dispuesto en el numeral 146.2 del articulo 146.
(•••)"
•^ Guía de Orientación para Elaboración de Expedientes Técnicos de
Proyectos de Saneamiento, Programa Nacional de Saneamiento Urbano,
año 2016.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA M^USUCA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CGÍGRSM.SCC
K
.;'1-:
^..
^
Jl
^.
tílf1'
*'.'
11
^
c
^
^
^
^
's
file
Página 55 de 113
"(...)
14 ANEXOS
(...)
14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL
TERRENO
(...)
Cuando el terreno pertenece a la Comunidad Campesina:
- Original o Copia legalizada por un Juez de Paz o Notario del Acta de asamblea de la
comunidad, cediendo los terrenos para la ejecución del proyecto y los diferentes
componentes de la obra.
- Resolución de Alcaldía que garantiza la libre disponibilidad de los terrenos para la
ejecución del proyecto en base al documento anterior.
Cuando el terreno pertenece a una Entidad Pública:
- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno o
Resolución de Alcaldía que autorice la disposición del terreno (Donación, afectación en
uso, etc.) para la ejecución del proyecto.
Cuando el terreno pertenece a un Privado:
- Original o Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno y
Partida Registral de Registros Públicos donde se inscribió la compraventa.
(...)
14.6. CERTIFICACIÓN AMBIENTAL
(...)
Mediante Decreto Legislativo No 1078 que modifica la Ley 27446, se dispone (Art.
2") que quedan comprendidos en el ámbito de la Ley 27446 los proyectos de
inversion pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones,
obras, y otras actividades comerciales y de sen/icios que puedan causar impacto
ambientales negativos significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3°.-
Obligatoriedad de la certificación ambiental, que no podrá iniciarse la ejecución de
proyectos ni actividades de servicios y comercio referidos en el articulo 2° y ninguna
autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas,
concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental
contenida en la Resolución expedida por la respectiva autoridad competente.
(...)
14.7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS (CIRA) Y
PLAN DE MONITORED ARQUEOLÓGICO (PMA)
(...)
Es el documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica que en un área
determinada no existen vestigios arqueológicos en superficie. El CIRA no está sujeto a
plazo de caducidad alguno.
Para el caso, el CIRA devendrán de una solicitud, y se obtendrá necesariamente para
la ejecución de cualquier proyecto de inversión pública (DS No 003-2014-MC) y privada,
excepto en los casos establecidos en el Título Vil, Artículo 57, como son:
a) Areas con CIRA emitido anteriormente.
b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.
c) Sobre polígonos de áreas catastradas y aprobados por el Ministerio de Cultura.
d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean áreas urbanas sin antecedentes
arqueológicos e históricos.
e) Zonas sub acuáticas.
El CIRA será emitido por la Dirección de Certificaciones, así como por las Direcciones
Desconcentradas de Cultura (DDC), según el ámbito de sus competencias.
(...)
14.11 DECLARACIÓN JURADA de la Unidad Ejecutora y/o Operador de obtener la
Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes
de su puesta en marcha (de ser el caso).
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GE^ERAl DE LA KEPUSLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM.SCC
/-
s^
^ Of
Ot.N
^
^1
w
-o
ÜC.
T
&
I"
**•
^
o
e
^
'?•
yl
'••&
'^
^^^^
Página 56 de 113
Referenda: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano
aprobado con el Decreto Supremo 031-2010-SA de la Dirección General de Salud
Ambiental- Ministerio de Salud.
14.12 DECLARACIÓN JURADA del Operador de obtener la Autorización de
vertimiento de aguas residuales tratadas del ANA, dentro del primer año de la puesta
en marcha de la PTAR, en el caso que el efluente final es vertido a un cuerpo de agua
(de ser el caso)
Referenda: Resolución Jefatural 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba
el nuevo Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos
de Aguas Residuales Tratadas.
14.13 DECLARACIÓN JURADA de la Unidad Ejecutora de obtener la autorización
sanitaria del sistema de tratamiento y disposición final de aguas residuales domésticas
con infiltración en el terreno, antes de su puesta en marcha
Referenda: Procedimiento 8 del Texto Único de Procedimientos Administrativos
(TUPA) del Ministerio de Salud-MINSA, aprobado por Decreto Supremo 001-2016-
SA
(...)
14.15 OTROS DE SER EL CASO (Autorización de uso de derecho de vía de las
carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del MTC; Plan de Desvíos, etc.)
- Autorización de uso de derecho de vía de las carreteras de la Red Vial Nacional de
competencia del MTC: Con Resolución Directoral 05- 2014-MTC/14 de fecha
14/03/2014 se aprueba los "Requisitos para autorización de uso del derecho de vía de
/as carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones", y el formato "Documento de compromiso por autorización de uso de
derecho de vía".
- Plan de Desvíos: En las zonas urbanas y de acuerdo a las reglamentaciones de los
gobiernos locales de la jurisdicción del proyecto se deben contar con el Plan de Desvio
del transporte público y privado para su aprobación por el gobierno local
correspondiente
(...)'
^ Ley 27446,Ley del sistema nacional de evaluación de impacto ambiental,
modificado por el Decreto Legislativo 1078.
"(•••)
Artículo 2.-Ámbito de la ley
Quedan comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, las políticas,
planes y programas de nivel nacional, regional y local que puedan originar
implicaciones ambientales significativas; asi como los proyectos de inversión
pública, privada o de capital mixto, que impliquen actividades, construcciones,
obras, y otras actividades comerciales y de sen/icios que puedan causar impacto
ambientales negativos significativos. El Reglamento señalará los proyectos y
actividades comerciales y de servicios que se sujetarán a la presente disposición.
Articulo 3.- Obligatoriedad de la certificación ambiental
No podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercio
referidos en el artículo 2 y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local
podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan
previamente con la certificación ambiental
(...)"
^ Reglamento de la Ley 27446, Ley del sistema nacional de evaluación de
impacto ambiental, aprobado por el D.S. 019-2009-MINAN
"(•••)
Artículo 15°.-0bligatoríedad de la Certificación Ambiental
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
""T^ LA CONTRALORÍA
„ GENEKAI- DE LA REfÚBLÍCA DEL rEKÜ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
^-
^
^
^
.
%
^
é-
^
*
Página 57 de 113
Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o
extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de inversión susceptible de
generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, que estén
relacionados con los criterios de protección ambiental establecidos en el Anexo V
del presente Reglamento y los mandatos señalados en el Titulo II, debe gestionar
una Certificación Ambiental ante la Autoridad Competente que corresponda, de
acuerdo con la normatividad vigente y lo dispuesto en el presente Reglamento.
Para efectos de lo señalado en el párrafo anterior, como resultado del proceso de
evaluación de impacto ambiental, la Autoridad competente aprobará o desaprobará
e/ instrumento de gestión ambiental o estudio ambiental sometido a su
consideración, entendiéndose cuando la Resolución emitida sea aprobatoria, que
éste constituye la Certificación Ambiental.
La desaprobación, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra causa que
implique la no obtención o la pérdida de la Certificación Ambiental, implica la
imposibilidad legal de iniciar las obras, ejecutar y continuar con el desarrollo del
proyecto de inversión. El incumplimiento de esta obligación está sujeto a las
sanciones, de Ley.
(...)"
•^ Reglamento de intervenciones arqueológicas, aprobado por el
D.S. 011.2022.MC.
"(•••)
TÍTULO II
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN SUPERFICIE
- CIRAS
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 32. Definición
El Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos en Superficie - CIRAS es el
documento mediante el cual el Ministerio de Cultura certifica, a solicitud de parte, que en
un área determinada no existen evidencias arqueológicas en superficie. El CIRAS
procede de la verificación en superficie luego de una inspección ocular o de un PEA, o
de un PRA luego de la excavación total en la dimension vertical, cuando un bien inmueble
prehispánico haya sido rescatado total o parcialmente en la dimensión horizontal.
^ Reglamento para el otorgamiento de Autorizaciones de vertimiento y
rehusas de aguas residuales tratadas, aprobado por el R.J. 224-2013-
ANA.
••(...)
TÍTULO II OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE VERTIMIENTO Y REUSO DE
AGUAS RESIDUALES TRATADAS
Artículo 5° Condiciones para autorizar el vertimiento de aguas residuales tratadas
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
,/
LA CONTRALORlA
» GÉMERAL DE LA REPÚBLICt DEL fERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023.CGfGRSM.SCC
//-
•<
•^Of
•'.?
%>
\
'^
.
h
»»
s
s:
£
^
^
^
^
«s
^^¿
Página 58 de 113
5.1. La Autoridad Nacional del Agua podrá autorizar el vertimiento de aguas residuales
tratadas únicamente cuando:
a. La disposición final de las aguas residuales tratadas sólo se efectúa a un cuerpo
natural de agua continental o marina, salvo los casos expresamente indicados en
el presente Reglamento.
b. Las aguas residuales sean sometidas a un tratamiento previo que permita el
cumplimiento de los Limites Máximos permisibles - LMP. El cual se entenderá
por cumplimiento con la aprobación del instrumento de gestión ambiental de la
autoridad ambiental sectorial.
c. No se transgredan los Estándares de Calidad Ambiental del Agua ECA-Agua en
e/ cuerpo receptor, según las disposiciones dictadas por el Ministerio del
Ambiente para su implementación.
d. Las condiciones del cuerpo receptor permitan los procesos naturales de
purificación, lo cual deberá ser demostrado.
e. No cause perjuicio a otro uso en cantidad o calidad del agua.
f. No se afecte la consen/ación del ambiente acuático, lo cual deberá ser
demostrado.
g. Se cuente con el instrumento ambiental aprobado por la autoridad ambiental
competente, el cual contemple la evaluación del sistema de tratamiento y el
efecto del vertimiento en el cuerpo receptor.
h. Su lanzamiento submarino, subacuático o a través de otro dispositivo, con
tratamiento previo, no cause perjuicio al ecosistema y otras lacustres, fluviales o
marines costeros, según corresponda.
i. El titular de la actividad generadora de aguas residuales tratadas a verter cuente
con e/ derecho de uso de agua correspondiente. No se requerirá el derecho de
uso de agua cuando se trate de:
• Vertimientos proyectados. En este caso bastará contar con la autorización de
ejecución de obras de aprovechamiento hidríco.
• Vertimientos proyectados de aguas de mina y precipitación, siempre que no
haya usado en la actividad principal u otras labores en el proceso productivo.
• Ofras actividades que sus características se demuestre que no se requiere
contar con el derecho de uso de agua.
5.2. Los efluentes provenientes de una unidad operativa, independientemente de su
origen, podrán ser comprendidos en una misma solicitud de autorización de
vertimiento de aguas residuales.
Artículo 6° Prohibiciones para la disposición final de aguas residuales
6.1. No se efectuará vertimiento de aguas residuales en las aguas marinas o
continentales del país, sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.
6.2. No se podrá efectuar vertimiento de aguas residuales tratadas en infraestructura
hidráulica de regadío, salvo que estén destinadas para su reutilización, para lo
cual deberá contar con automación de reuso.
6.3. No se podrá efectuar vertimiento de aguas residuales tratadas en sistema de
drenaje pluvial.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
'"'""7^ LA CONTRALORÍÁ
GENERAL DE IA RErUSLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
Página 59 de 113
6.4. No se podrá autorizar vertimiento de aguas residuales de aguas residuales
tratadas a lechos de quebrada seca o cauce inactivo, salvo que esté considerado
como la última alternativa de disposición final en el instrumento de gestión
ambiental aprobado. En este caso las aguas residuales tratadas deberán cumplir
con los ECA-Agua de categoría que corresponda.
(•••)"
Las situaciones descritas ponen en riesgo la oportuna ejecución de obra, además de
generar paralizaciones y mayores costos en su ejecución.
5.8 EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, NO HA
CONSIDERADO EL NÚMERO MÍNIMO DE PUNTOS DE EXPLORACIONES
ESTABLECIDAS POR LA NORMA APLICABLE, ADEMÁS PRESENTA
INCONGRUENCIAS E INFORMACIÓN INCOMPLETA; HECHO QUE PONE EN
RIESGO LA ESTABILIDAD DE LAS ESTRUCTURAS PROYECTADAS Y QUE LAS
CONDICIONES DE LOS SUELOS SEAN DISTINTAS A LAS DEL EXPEDIENTE
TÉCNICO, SITUACIONES QUE GENERARÍAN MAYORES COSTOS AL PROYECTO
O QUE LA OBRA NO SE CONCLUYA.
5.8.1 En relación a la Cantidad de Calicatas
De la revisión al folio 8 086 del Informe técnico de mecánica de suelos, en
el capítulo X. Procedimiento de trabajo, mencionan lo siguiente: "En nuestro
proyecto, hemos realizado 274 calicatas para la red de alcantarillado". Sin
embargo, en el folio 8 078 del mismo Informe técnico de mecánica de
suelos, en el capítulo X. Procedimiento de trabajo; solo se visualizan las
coordenadas de un total de 270 calicatas para la red de alcantarillado,
faltando referenciar con coordenadas cuatro (4) calicatas, siendo
inconsistente la información proporcionada, tal como se muestra en la
siguiente imagen:
Imagen n.° 37
Cuadro final de coordenadas de calicatas en redes de alcantarillado
/.
-~,
^>
^
^
%
^:
$
o
y
%
^
«i.
*
CUADRO' DE COORDENAOAS iDE CAUCAnS EN REDES
C-260
284&?I:3y
9331214.497
C-261
C-262
C-283
-c.264
i.
C-265
2SS09S.23S
285:111,875
&330753.60S
S3309B2.S41
n.° de calicatas culmina en el C-270
C-266
C-267
-^gg^siu
285540524
-3331G23;6£S
9330449,024
C-2S®
C-2SQ
C-270
^2^6o;031,
Í8S®3.715
iss^fm.41
2SS7m,7S4
3330642,342
3330796,244
9330S1S.733
933Q54l.Ml
vw
M^
Fuente : Informe técnico de mecánica de suelos (folio 8 078) del Expediente Técnico
del proyecto, aprobado mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12
de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
"""7^ LA CONTRÁLORÍA
^fc»»»^,,..- GEMERAL DE LA KWJSUCA DEt PEKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023.CG/GRSM.SCC
Página 60 de 113
Al respecto, la Norma Técnica Peruana E.050 Suelos y cimentaciones
(2018), en el Artículo 15.- Programa de exploración de campo y ensayos de
laboratorio, en la tabla 06 Números de puntos de exploración, señala que
para tipos de edificación u obra clasificados como el tipo "IV", se
considerarán puntos de investigación por cada 100 m, de instalaciones
sanitarias de agua y alcantarillado en obras urbanas; tal como se muestra
en la siguiente imagen:
Imagen n.° 38
Tabla de puntos de exploración según NTP E.050 Suelos y cimentaciones
b) Numero "n" de puntos de exploración
El número de puntos de exploración se determina en la Tabla 6 en función del tipo de sdificación;/ del área
superficie a ocupar por ésta.
TABLAS
NUMERO DE PUNTOS OEEXPLSRACION
Tipo ifsslfaMii aira jTaislal)
Sissin de púa de expfcrasgi jn|
I
m pa' casia 225 nZ á8 sa lechatia ¿ei ??Hi8 ftss
li!
uno sor caáa 453 ni! de ársa tejada ¿el pniW piso
uiiiiiJSi'adaSiSSifrtijea^te^mdNa'ii'iffiBS'
IV
uto psr casa ISO s' ¿e insiBascnes saiitesas fe asdi y
ateiefll!ii& enseras ufanas
HabiiSdén urbana Bara Vveass UnWaíes M hasla 3
wses
S por css heáársa ffi Brrens piif haWar
' Dintra ¿e esa este^rii s ifiásien ai pfsntas de irateienio ae agua en la fs ss SBSiera sn iugsr ® area iee'aaa, el ¿fei SR plañía ife ia niisiga.
naiiBmmcfdel
Fuente : Norma técnica peruana E.050 Suelo y Cimentaciones (2018).
Elaborado por : Comisión de Control
Es importante que la distribución de calicatas y/o zanjas procure el mayor
conocimiento de los horizontes de los suelos, por tal, la distribución debe
ser en forma uniforme como señala la normativa. En todo caso, si la
distribución propuesta difiere, deberá ser incluida en el plan de trabajo del
estudio de mecánica de suelos debidamente sustentada, para que sea
oportunamente evaluada por la Entidad competente,
Finalmente, para las redes de alcantarillado, la información presentada está
incompleta o no es concordante en un total de cuatro (4) calicatas (C-271
al C-274). Además, no se está cumpliendo con los requerimientos mínimos
que indica la NTP E.050 Suelos y cimentaciones; ya que falta completar la
cantidad mínima del programa de exploración de campos.
^
^
^
^
•^
^
^•u"
i
^
%
w/
N;
»
*
Por otro lado, en el folio 8 086, del informe técnico de mecánica de suelos,
capítulo X. Procedimiento de trabajo, mencionan: "En nuestro proyecto, hemos
realizado (...), 32 calicatas para estructuras". Sin embargo, en el folio 8 078
del mismo Informe técnico de mecánica de suelos, capítulo X.
Procedimiento de trabajo; muestran las coordenadas de un total de 12
calicatas para estructuras, tal como se muestra en la siguiente imagen:
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA KfPOgLICA DEL rEfiÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 61 de 113
Imagen n.° 39
Cuadro de coordenadas de calicatas en estructuras del Expediente Técnico de la
Obra
CUAORO OS COOROE;NAD«»£ C*ttC»lts'eN!|sTRÜCTÜItAS '^SBSBÍ
CUApRQ,ae,CÍ>WBENACAS:OÉI:
i-t-
;C-2
^c-s
CBAR N201
;iM'1
is.L_feá-.
C-6
'caAddiBOS,
!CBAR:)-i»OS::
CBAR N«07
f MUS? I 9329744
g-i-'ijg^^-ggg^g-
swraci.ARA
a COUBRÍ
'S I 2S3W7!
I 2S22SS
93SÍ9TO:!
S332334'
CBAR N«04
..c-z..
ZZIC:KZZI..
j_&9__CBAR,NS06.
i"""c^w r
C-ll^ J PTAS - MOVOBAMBA
TAHÜJSHCS^
c^ 202,,...,,..,_^^^^^
tOSj'AROINES
SU/W M'TOMO
C-12
.l...^...............
?8M63j_333A05l j
^933273lJ
j_2WS» j 9333385
j Z732Z1 j S333SSI j
279S03 |93Ía234J
¿7SS13 s 3334037 J
Fuente : Informe técnico de mecánica de suelos (Folio 8 078) del Expediente Técnico del proyecto,
aprobado mediante resolución 457-2023-MPM/GM de 12 de julio de 2023.
Elaborado por : Comisión de Control
Así mismo, la Norma Técnica Peruana E.050 Suelos y cimentaciones
(2018), en su Artículo 15.- Programa de exploración de campo y ensayos
de laboratorio, en la Tabla 06 Números de puntos de exploración, señala
realizar un (01) punto exploratorio porcada 900m2 para el tipo de edificación
u obra "III" de su clasificación; tal como se muestra en la siguiente imagen:
Imagen n.°40
Tabla de puntos de exploración según NTP E.050 Suelos y cimentaciones
b) Numero "n" de puntos de exploración
E! número ¿e puntos de sxploracicn se determina sn la Tabla 6 ett función aei tipo de edificación y del área,
superficie a ocupar por ésta,
I
TABU 8
NUMERO BE PUNTOS DE EXPLORACIÓN
.^iade8steGmujibfalt ÍZ^
j......J._..........^?£i^2B.m2ái^.!is^¿as'l!af!IB...
J!..............................................................J..................üna.aor^^^3ÍL^i2J^^[E¿i^á^^^J£ri?S£;LS;SQ.
ill
íiis peí saáa SS iy2 de afea sshada cte! pnfBr pia:'
•V
íifs por íass IÍA; STÍ GS :nst3i¿)30RS£ ssni^niK ^ agus y
sks^^sGú si-í üSras ^fca:n3s
Hsibi^dof! :¿rbsfís ^a \K^efí^ Usifai^lia^s w: h
pisos
3 pa- cada liecisfea se ierrerc i»- babiitar
1 Derlani¿K tís !rafam:ignia áe ggus en ia qlje se co^s;:de?a ^ u^ar á& áre^ ^c-ha^. e] áíes $fi pl
ft RUfiCa será msr'£-f ds 3.
/.
^2^
^
^
^
^
^
^
y
^
^
de
nTO'
..-'
Fuente : Norma técnica peruana E.050 Suelo y Cimentaciones (2018).
Elaborado por : Comisión de Control
También, es importante tener en cuenta que el número de exploraciones
nunca será menor de tres (3); y si se plantea lo contrario, el personal
responsable deberá sustentar técnicamente la razón por la cual considera
dicho criterio en su metodología de investigación y/o programa de
exploración,
Al respecto, para las estructuras, la información presentada está incompleta
o no es concordante, faltando añadir o corregir un total de veinte (20)
calicatas (C-13 al C-32). Además, no se está cumpliendo con los
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
.^'
lí ^ LA CONTRALORIA
^^^ss- CWSKKL DE lA REPÚIB.LICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
Página 62 de 113
requerimientos mínimos que indica la NTP E.050 Suelos y cimentaciones;
según esta, falta completar la cantidad mínima del programa de exploración
de campos.
En el folio 8 078 del Informe técnico de mecánica de suelos, capítulo X.
Procedimiento de trabajo, mencionan "En nuestro proyecto, hemos realizado
(...) 14 calicatas para UBS". Entendiendo, que en cada calicata se realizó un
ensayo de test de percolación.
Sin embargo, en la Norma Técnica Peruana IS.020 Tanques sépticos
(2006), señala en el anexo 1, punto 1; que se harán seis (6) pruebas
mínimamente en el campo de percolación; estando dichas pruebas
uniformemente separadas en el área a intervenir. Por tal razón, se deberá
tener un mínimo de cuarenta y ocho (48) pruebas de percolación en el
proyecto, debido a que se tiene identificado ocho (08) sectores que son
partes de las áreas a intervenir en el proyecto en cuestión, tal como se
muestra en la siguiente imagen:
Imagen n.° 41
Anexo 1 de la NTP IS.020 Tanques sépticos
.-.„„.. j?>wExeli
PiRUSBA CNB IP-eRCO'lACIOM - PRCNSEOttiatENTO
La d» se obtener un
d» I» d» ausor"
cien d« un El íXoaMtim;tent& reüocn«n-
I. NuBtwero y ülife«st6fl -si» teSi Pnwti.as
Stt harán B o en ynl»
formeiWKB-nts -®»i •I se ®1 campo
Fuente : Norma técnica peruana IS.020 Tanques sépticos
Elaborado por : Comisión de Control
Finalmente, para el programa de exploración de campo para las DBS,no
se está cumpliendo con los requerimientos mínimos que indica la IS.020
Tanques sépticos, faltando complementar con un mayor número de
ensayos de percolación.
^.
^
••^LOf
^
'^
^
^
>JC
^:
*'
é
^
?
£
s
^
%
^
*!
En el folio 8 004 y 8 003 del Informe técnico de mecánica de suelos, capítulo
XI. Resultado del laboratorio, muestran únicamente los datos de "SPT 02
- PTAR MOYOBAMBA - SECTOR JUANA ANTONIO"; "SPT 03 - PTAR
MOYOBAMBA - SECTOR JUANA ANTONIO" y "SPT A/° 04 - PTAR
MOYOBAMBA-SECTOR JUANA ANTONIO"; sin precisar ninguna información
técnica y/o adicional acerca de los datos concernientes al SPT 01.
De la misma manera, el estudio de mecánica de suelos no presenta ninguna
información de georreferenciación acerca de los tres (03) ensayos de SPT
en los cuadros de coordenadas del informe técnico (folio 8 086 al 8 077).
Del mismo modo, no se presenta ningún registro fotográfico de haberse
realizado dichos ensayos de penetración in situ que se evidencie en los
anexos del citado informe.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
O LA CONTRALORÍA
^»^.-^,- GEMERAL DE LA REPUBLIC^ DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
Página 63 de 113
Así mismo, visto los planos de detalles arquitectónicos de las cámaras de
bombeo y la planta de tratamiento de aguas residuales, se observa que,
para los niveles de fondo de cimentación de las mismas, se han
considerado profundidades superiores a 3.50m contemplados desde el
nivel de terreno natural o en su defecto desde el nivel de relleno
compactado.
Para las cámaras de bombeo del sector Azungue (folio 8 955), se tiene una
profundidad de desplante de 10 m aproximadamente; para la del sector
Punta de halcón (folio 8 928), se tiene 6.58m de profundidad
aproximadamente; mientras que para la del sector Alto mayo, se tiene 7 m
de profundidad aproximadamente; para la del sector Tahuishco, se tiene 5
m de profundidad; para la del sector Santa Clara, 4 m de profundidad
aproximadamente y, finalmente, para la ubicada en el sector Colibrí se tiene
6.50 m de profundidad aproximadamente. De lo anterior, se advierte que
todas cámaras de bombeo tendrán una profundidad de desplante superior
a los 3.50 m con respecto al nivel de terreno; por tal razón, se consideran
cimentaciones profundas para todos los casos de las cámaras de bombeo,
así como para la planta de tratamiento de aguas residuales. En este
sentido, se debió considerar ensayos de SPT para cada una de las áreas
destinadas a dichas estructuras proyectadas, considerando, además, que
ninguna cámara de bombeo es aledaña o cercana en un radio inferior a 500
m una de la otra.
De lo anterior, podemos concluir que, para los ensayos de SPT, falta incluir
información técnica de georreferenciación, además de no contar con su
respectiva evidencia fotográfica. Así mismo, se recomienda realizar un (1)
ensayo SPT como mínimo por cada una de las estructuras de cámaras de
bombeo, debido a que sus desplantes superan los 3.50 m de profundidad.
La comisión de control el día 5 de setiembre de 2023, realizó la visita de
inspección física al terreno donde se emplazarán las estructuras como
PTAR, y cámaras de bombeo; identificándose en la PTAR proyectada,
suelos saturados en la superficie, además de ello las estructuras
proyectadas se encuentran en la faja marginal del río Mayo (lado derecho),
generando el riesgo de inundación de éstas y posibles problemas de sub-
presiones que afecten la estabilidad de las estructuras, afectando el objetivo
del proyecto.
^
^,.—'
^
^^
^
^
i
é
^
^
¿?
^
^
ffiVÍ
~^/
ft
'•••:
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GENERAL DÉ LA RErÚBLICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
^
Ot.NEl3
^
r^
^
^
(•r
^
t;
§
o
•-;
y
£
I
s
'i
*
Página 64 de 113
Imagen n.° 42
Vista de suelo saturado en terreno de proyección de PTAR
^
••
Fuente : Comisión de Control
Elaborado por : Comisión de Control
Asimismo, el terreno donde se tiene proyectada la cámara de bombeo n.°
2 en el sector Punta Halcón, existe una laguna con fines de piscicultura. Tal
como se muestra en la siguiente imagen:
Imagen n.° 43
Vista de laguna en terreno de proyección de cámara de bombeo n.° 2 en el
sector Punta de Halcón
^
8
"8
a;
*
s
•
m
m
s»
Fuente : Comisión de Control
Elaborado por : Comisión de Control
En razón a lo antes expuesto, no se cuenta con Estudios de Mecánica
de Suelos de acuerdo a la normativa aplicable, donde están proyectadas
las redes de alcantarillado, líneas de impulsión, cámara de bombeo,
PTAR, entre otros, lo cual podría afectar la estabilidad de las estructuras
proyectadas y que las condiciones de los suelos sean distintas a las del
Expediente Técnico, generando mayores costos, afectando el objetivo
del Proyecto.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍÁ
.„ GENERAL DE LA RÉrÚBLICA DEIL KKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CGfGRSM-SCC
Página 65 de 113
La situación descrita, no ha considerado la siguiente normativa:
^ Norma E.050 Suelos y cimentaciones, modificada con resolución
ministerial n.° 406-2018-VIVIENDA, con fecha de 03 de diciembre de 2018.
••(...)
Artículo 15.- Programa de exploración de campo y ensayos de laboratorio
(...)
15.3.2. En el caso de no detectar un suelo adecuado para apoyar las cimentaciones
superficiales dentro de la Profundidad Activa de la cimentación (Ver Capítulo VI, Artículo
24), el PR debe informar al solicitante ampliar el programa de la manera más adecuada
para lograr los objetivos del EMS.
(...)
b) Número "n"de puntos de exploración El número de puntos de exploración se determina
en la Tabla 6 en función del tipo de edificación y del área de la superficie a ocupar por
ésta.
TABLAS
NUMERO DE PUNTOS DE EXPLORACIÓN
..T'£?-c'e.-^L^ac.i.onu^:.^.J.T?^M.1L
I
2^.?,e.l?.?.?-?^l^..^..?XÉOr3aon..(fi].....
i;r=o pQ: cads 225 m2 de ares lechada ¿fil pfimsr pj&3
[I
uno por cads 45Q m2 de Si^o techada 3$! prwgr pfso
uno ,DQF cada 9üQ m? dg ¿fes íechatía dsl primer p;$o1
IV
une por Gads 1 CO IT! ds sfistaaciones S3niíar;as ¿e sg^a v
aicani^illaáo en obras urbanas
Habilitación urbgns osrs Vivisndas UrsifafnSiares á& hasia 3
pisos
3 puteada htítíársa de tEr.'eriu por ha&iitíar
' Dentro á? esia cstegoña se incluyen las plañías d& E^ismififito de 39L:a ia qja se ranskisfa ert luga'-de área techada, e afea en piania de la misma.
Riuncassrá-nenordfiS.
k
•^f
^t
^
¿f
:^
&•
^-
^
o
u
£
*
/
^
.•^
^
®
¿e
Cuando se conozca el emplazamiento exacto de la estructura, n se determina en función
del área techada en planta del primer piso de la misma; cuando no se conozca dicho
emplazamiento, n se determina en función del área total del terreno.
•" Norma IS.020 Tanques Sépticos, aprobada por Decreto Supremo
n.° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
"(•••)
ANEXO
ANEX01 PRUEBA DE PERCOLACIÓN • PROCEDIMIENTO
La prueba de percolación se utiliza para obtener un estimativo de tipo cuantitativo de
la capacidad de absorción de un determinado sitio. El procedimiento recomendado
para realizar tales pruebas es el siguiente.
1. Número y ubicación de las pruebas
2.
Se harán 6 o mas pruebas en agujeros separados uniformemente en el área donde
se construirá el campo de percolación
(...)"
El hecho descrito pone en riesgo la estabilidad de las estructuras proyectadas y que las
condiciones de los suelos sean distintas a las del expediente técnico, situaciones que
generarían mayores costos al proyecto o que la obra no se concluya.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PlcKU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023.CG/GRSM.SCC
Página 66 de 113
5.9 EL SISTEMA ELÉCTRICO DE BAJA TENSIÓN DE LAS CÁMARAS DE BOMBEO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR), CONTEMPLA UN
SISTEMA TRIFÁSICO (30), SIN EMBARGO, TRES (03) DE LAS SIETE (7) CÁMARAS
DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NO SON COMPATIBLES CON EL DISEÑO
DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS
MOTORES PRESENTAN ERRORES E INCONGRUENCIAS EN LA ESTIMACIÓN DE
MÁXIMA DEMANDA; ADEMÁS, LOS PLANOS, METRADOS, ENTRE OTROS
PRESENTAN INCONGRUENCIAS; HECHOS QUE PONEN EN RIESGO EL
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y CONSECUENTEMENTE LA
OPERATIVIDAD DEL PROYECTO.
5.9.1 DE LA ESTIMACIÓN DE LAS MÁXIMAS DEMANDAS
^
Of
if
M
^
^*B
t;
g
c:.
e
*
i,fr
w
de
De la revisión al Expediente Técnico del proyecto correspondiente al numeral
6.6.3, diseño de cálculo electromecánico y eléctrico que inicia en el folio
4 503, se evidencia incongruencias en la estimación del cuadro de cargas y
de máxima demanda, en los diferentes volúmenes (Planos eléctricos y cuadro
de cargas del sistema de utilización) los cuales se muestran a continuación:
Cuadran.018
Máxima Demanda consideradas en el proyecto
Estación de Bombeo
Datos del cuadro
de los plano
CBAR01,02,..,07-
IE
Datos de los
cuadros del diseño y
calculo
electromecánico -
eléctrico
Datos del cuadro
de carga del
sistema de
utilización
CBAR 1 "Azungue"
Max. Demanda
20.57 kW
233.21 kW
244.10 kW
CBAR 2 "Punta Halcón"
Max. Demanda
20.57 kW
93.60 RW
93.60 kW
CBAR 3 "Alto Mayo"
Max. Demanda
20.57 kW
10,88 kW
5.84 kW
CBAR4"Tahuishco"
Max. Demanda
20,57 kW
10.85 kW
No hay expediente
CBAR 5 "Santa Clara"
Max. Demanda 20.57 kW
10.29 kW
3.63 kW
CBAR 6 "Los Jardines"
Max. Demanda
20.57 kW
16.58 kW 10.35 kW
CBAR 7 "El Colibrí"
Max. Demanda
20.57 RW
65.33 kW
75.78 kW
PTAR
Max. Demanda
No especifica
132.21 kW
417.33 kW
Fuente : Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencia] n.° 547-2023-MPM/GM. (folio 8 934, folio 4
502 y 4460)
Elaborado por : Comisión de control
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
^
^JJLA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚ8LICA DEL CEKU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
^
^
^
^
-y
^
c?
o
£
y
•.•?'
^
*
^
Página 67 de 113
Del cuadro anterior se advierte que la máxima demanda estimada en los
planos eléctricos de las cámaras de bombeo de agua residuales es muy
inferior a los valores estimados en otros volúmenes y/o capítulos. En ese
contexto se deberá reformular el cuadro de cargas de acuerdo a las
características técnicas de los motores eléctricos requerido según a la
magnitud del proyecto, con la finalidad de no sobredimensionar o
subdimensionar la capacidad de los transformadores y del grupo electrógeno.
En los folios 4 127 y4 126 del Expediente Técnico del proyecto, se advierte
que las potencias otorgadas en el documento GSP-622 "Factibilidad de
Suministro y Fijación del Punto de Diseño", difiere de las potencias estimadas
en el análisis de máxima demanda proyectadas en los volúmenes del sistema
de utilización,
Cuadro n.° 19
Máxima Demanda Otorgada y la Máxima Demanda Estimada
Estación de Bombeo
Datos del
documento de
factibilidad de
suministro
Datos del cuadro del
Diseño y Calculo
Electromecánico -
Eléctrico
Observación
CBAR 1 "Azungue"
Tensión Primaria
Max. Demanda
10-22.9 kV; 30
244.10 kW
10-22.9 KV; 30
233.21 kW
Conforme
CBAR 2 "Punta Halcón"
Tensión Primaria
Max. Demanda
10-22.9 kV; 30
109.57 kW
10-22.9 KV; 30
93.60 kW
Conforme
CBAR 3 "Alto Mayo"
Tensión Primaria
Max. Demanda
22.9 kV; 30
5.84 kW
22.9 kV; 20
10.88 kW
Insuficiente
CBAR 4 "Tahuishco"
Tensión Secundaria
Max. Demanda
0.38-0.22 kV; 30
3.60 kW
Sin especificar
10.85 kW
Insuficiente
CBAR 5 "Santa Clara"
Tensión Primaria
Max. Demanda
10-22.9 kV; 30
3.63 kW
10-22.9 KV; 20
10.29 kW
Insuficiente
CBAR 6 "Los Jardines"
Tensión Primaria
Max. Demanda
13.2 kV; 10
10.35 kW
13.2 kV; 10
16.58 kW
Insuficiente
CBAR 7 "El Colibrí"
Tensión Primaria
Max. Demanda
10-22.9 kV; 30
75.78 kW
10-22.9 kV; 30
65.33 kW
Conforme
PTAR
Tensión Primaria
Max. Demanda
10-22.9 kV; 30
417.33 kW
10-22.9 kV; 30
132.21 kW
Conforme
Fuente : Documento GSP-622, "Factibilidad de Suministro y Fijación del Punto de Diseño" y expediente de sistema de
utilización.
Elaborado por : Comisión de control
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
f
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REfUIBLICA DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM.SCC
Página 68 de 113
Del cuadro anterior se puede observar que para las cámaras de bombeo de
aguas residuales n.os 3, 4, 5y6 la máxima demanda otorgada en el
documento de factibilidad de suministro y fijación del punto de diseño es
mucho menor a la máxima demanda estimada en el cuadro de cargas y
máximas demanda del Expediente Técnico saldo de obra, por lo tanto, se
deberá actualizar las máximas demandas según el requerimiento del
proyecto a fin de garantizar la operatividad al 100% de las estaciones de
bombeo nos 3,4, 5y6 en hora de su máxima demanda.
De la revisión del Expediente Técnico del proyecto, se verificó que no se ha
elaborado el "Expediente para la conexión del sistema eléctrico en baja
tension" de la cámara de bombeo de aguas residuales CBAR 4 "Tahuishco",
a pesar de contar con la factibilidad de suministro de energía y fijación del
punto de diseño otorgado por la empresa concesionaria ELECTRO ORIENTE
S.A.
/
Of
^
^'
^
\
U
"(..
^
$-
o
2
•^
•^
^
•^
^
?a
de
5.9.2 DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO EN RELACIÓN A LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS
ELÉCTRICOS
De la revisión de la información del Expediente Técnico se evidencia que en
la memoria descriptiva del proyecto no se describe los componentes de los
sistemas eléctricos de media tensión y baja tensión. Por lo tanto, deberá
incorporarse una descripción general sobre la ejecución de los distintos
trabajos y/o actividades del sistema eléctrico en media y baja tensión que se
realizarán en el proyecto.
5.9.3 DEL METRADO Y PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO EN RELACIÓN A LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS
ELÉCTRICOS
De la revisión del capítulo de metrado y presupuesto se constató que el
montaje y suministro de las instalaciones eléctricas en media y baja tensión
está representado como unidad de medida global, las cuales se detallan a
continuación:
03.01.04 Montaje
tension
03.01.05 Montaje
tension
03.02.14 Montaje
tension
03.03.14 l\4ontaje
tension
03.03.15 Montaje
tension
03.04.14 Montaje
tension
y suministro de instalaciones eléctricas media
-CBAR 01.
y suministro de instalaciones eléctricas baja
-CBAR 01.
y suministro de instalaciones eléctricas baja
. CBAR 02.
y suministro de instalaciones eléctricas media
-CBAR 03.
y suministro de instalaciones eléctricas baja
.CBAR 03.
y suministro de instalaciones eléctricas baja
. CBAR 04.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORÍA
GEMERAL DE LA KB?ÚSUCA DÉl PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 69 de 113
03.05.13 Montaje y suministro de instalaciones eléctricas media
tension - CBAR 05.
03.05.14 Montaje y suministro de instalaciones eléctricas baja
tension - CBAR 05.
03.06,13 Montaje y suministro de instalaciones eléctricas media
tension - CBAR 06.
03,06.14 Montaje y suministro de instalaciones eléctricas baja
tension-CBAR 06.
03,06.14 Montaje y suministro de instalaciones eléctricas media
tension - CBAR 07,
03.06.15 Montaje y suministro de instalaciones eléctricas baja
tensión-CBARNQ 07.
04.28 Montaje y suministro de instalaciones eléctricas media
tension - PTAR.
04.29 Montaje y suministro de instalaciones eléctricas baja
tension - PTAR.
De la siguiente muestra selectiva de imágenes se evidencia que las partidas
para el montaje y suministro de instalaciones eléctricas de media y baja
tensión carecen de sustento.
Imagen n.° 44
Montaje y suministro de instalaciones eléctricas - MT y BT- CBAR n.° 1.
!ia.s',',:i.i% S'WWA
u3 «i .13.08.S1 PiNTAOO &E SUERWS ?
03.6u3.6a.82 B]NT 0 BE CERCCPSRlMeTRiCO.yiNTURA ANTICORROSIVA DSSASS'ACASAm;
.í:''l.'^
B3.tfi.{<.c1>
ag.a^.ss.si
fc'owA.s? fsjss'-ssrw se ^sr. &.&::! iMT
MONTWE Y SUMWISTRO D£ iNST, ELEC?. MT - CBAR N" flt
UO!-!TAjj: Y SUtS'.i'SiKO S
^^ÜS£££5S£,'£^£SLS£^^h^^^2^2£SxBi.
SLB
OLB
MANU^. ySS-SySS^--
'"SfEilvafav'WiisSoftvilSTi.iSe
RFpissEHWtnecoseuK
!C2
m2
í}i.'2 Í,;^?¿?AK^-£?K ÍK,^^:^ i^K
is's.w.m oaws KREi.iyiMABBS
WOZ.6Í .SI LIKPIEZA DE TERRENO MA-iUAL
(Í3.02.SJ.02 TRAZO, NiVElaS y reFLANTEO
j:i:5.S2S3 MOV.MiKKTO S£ 'PES.SÍAS
'M.VS.We: EXCAVACfON DE TERRENO CCMAa. / Si?
¿¿.¿2.82.02 RELLENO CON MATE'iWl. OE PRÉSTAMO A NIVct. 36: RASANTE CAlAQtiiNAR'A mí
na n-> »•; ni. RFF!N(- ^IVBÍ.ACÍOX Y .SO»iPACTACIO><< £N TERR£?iO ?
fSM
t78.Í3
..ü.f^S.
JM.W
2SS,»
3,5W.S9
I.TÍS.TO
7C4,ea
Fuente : Metrados y Presupuesto del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 14 648).
Elaborado por: Comisión de Control
Imagen n.° 45
Montaje y suministro de instalaciones eléctricas - BT - CBAR n.° 2.
/
^
^.•
&
*»
*-:
^
(S
o
y
^
tF-
Se
SS.O^ 13.07,0^
'yssí^í.w
03.32.13.08.01
s's.ei.'isw.w.
PICAPOXTE DE RERRO REOÓMOO OE »i" X MS M. una
fwawa
PWTASO CE PUERTAS .yETAUCAS (PINTORA ANTSGORRO.SSyA 0£ SMÉ* ACAS-'mi
PINTASO QE Ü&R.C.O PERIMeTWcQiPINTURA. ANTICO?!ROSWA 3E BASE* ACASlt m2
s.w
ÍSM
^75.20
33C3.DS.OZ
•XlHTf.iíi Y SiWtWC, GK 1?ST S.K.V. S
MONTHS Y SUMiNISWO ag .N$T. ELECT. BT - CBAR N* S2
/1?
^^m^^y»^
4.
.¿£>^»
Ota
-i.00
?7"
ossAS "na.iawASKS
LIMPIEZA OE TERfíENO S.WIUAI- l.">~»-*S'S^-''^rfÍ3&;'i;%S;"12
TOiwi.iWEiSS'yREPS^-E» SSVSÍSS£SÍSS?'''e":s^
^0^!y^^TO ^ T;íí?íís^; /./ - Siw ^ ^^%
^XCA^ACSO?M &E TGRRE^-O GÍMAO, ^3
REl.LEi.tO CO^j MATEfiíAI. OE '->!
2Bu,01)
S7.SO
S1
T$.l34
d
Fuente : Metrado y Presupuesto del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 14 642).
Elaborado por: Comisión de Control
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
O LA CONTRALORIA
^tei—»»..- GENERAL DE LA lR£Í'Ú»LIOk DEL WRÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM.SCC
Página 70 de 113
Imagen n.° 46
Montaje y suministro de instalaciones eléctricas - MT y BT- CBAR n.° 3.
E
f?Eli!
Ü£SCS!PCÍON
we
TOTAt
03,03.13.1SS.91
03,33.U,!31
sa.iu.ci.ei
!i3.S
93,04 .S2.S3
-4J^TA DE COHSTRUCC?ON CCN WATE-Í? STOP DE S" PROVISSQN Y Cü3«OCACíO?i m
J^¿IA^EJ3ÍLfeI^^MAS£éU3£á^£l!L^......................-........^.......^
41.50
-!1C,00
MONTAJKY S!.!','St¿iSlr"S S)K WST. SI.ÍCT. W
MOMTAJS Y SiJI.'iNiSTRQ DE ÍKST, EI.ECT. MT - CBAR N" 93
j.K:iur~.j£ y SU!.iSfiiSIII>iu R!s :NS:11' Ei.a;'". i!"
sow'Ajs ysy.'ssismo OE !NST. ELEGT, BT -(SAS N> o»
StB
6Í.B
;.
•t.oa
ÜSRÁÍ5 SWSii'XfieSKS
LIWiEZA CE TERRENO .ANyAl.
TRAZO, tifvELES Y P.EPI.AOTEO
yovii.'si;K?üa;ns^AS
EXCAVAC!0?.i OE TEI'WE'iQ C.'WO.
REUB<0 CON MAT6RIAÍ. PE PRE^AIáO * NIVEL DE RASWÍE C.'MAOUINARIA
REFiNe. N^EIACÍO?^ Y COiai'ACTACION EN TERHEMQ NOatl.fAL
RELLENO CON CAMA BE ARENA PARA TUBERÍA, E«
REt LEHOCON CAMA DE SRAVA SEDONOEADA i" MAX) °AiW. TUBERÍA, E'O.IO '«) ro
ELiMSNACiat! DE MATERIAS. EXCEDB1TE C,SQU!PO ms
tr,Z
ml
mS
!C3
m2
m
200,00
ST.SS
1,32?,SO
IW.Xi
12.2S
zse
406,68
Fuente : Metrado y Presupuesto del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023 MPM/GM (Folio 14 635).
Elaborado por: Comisión de Control
^
Imagen n.° 47
Montaje y suministro de instalaciones eléctricas - MT y BT- CBAR 7.
sí.ej.n.w.w
£^^RÁ¿S^^A
SiSASnAS c'-G' 02 1,2' Y Pl. U' C-.OOC.ISU PARA PUERTA ?,
PiCAPORTE DE FIEfiRO REBONty>3 DE «' X S,® *A unti
p^TU?iA
PINTAOO 0£ PUESTAS MiiTAL!C*8 (?!>sTURA ANTJCORRÚSlyA Oc BASc* WfWmS.
BINTAOO OS CERCO PERiWTRiCOi'fiWURA *!
l&^^¿MlAI£^^^.^^Q.^^Lá.T£X.íS.^yiA.A^^....-......................^2..
(2.60
».
i"Si)Mlí!Sal'il!a ijB !WT. Sai.ist;'!' tí!
MONn-'K Y
Wlifíe-M " W.iíN-S-í-RO S£ IS.tS'i EU:CT, Blr
MONTAJg Y SUMINISTRO OEINStElECtBT.CBARN'g^go^jO^a'&l^
a.i.-SS EXPlAf.iACIOMSI.ATAFOfwASEPhtS
•^.^^.0^ ^K;JORAMsK:NTO Dr; Í^R^.^^0 Os; ?'i..^ti^C:^S
ñi.as.S' ,6j TRABA.iQS PRB-MWReS
04.98.01.01 9< ME.IORAttiEWO OF. ACCESO A LA PTAR PASA INS3 SO DE EOLispüS ESPEtíAtO^B
i)..o'i,a),si,oa ExcfivAcsoN DE ZANJAS PARA DRESA.E SUPERFiñlAL, MPRO?< a 2,()C &J.
1.BC;
M4oil M
Fuente : Metrado y Presupuesto del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 14 611).
Elaborado por: Comisión de Control
Imagen n.° 48
Montaje y suministro de instalaciones eléctricas - MT y BT- PTAR.
^
r^
^.ñ
,^."
s
o
e
^
^
%
y-
Wde
tí4..eii"-'J.4.üa üb^üU?^E;iAUüü^Ah;UU^^<. r uf- lifc :> "AMA:--,?K s vn;-/;ii
m.VSf C?a»A,is:iSiA
04.27.SS.S1 eiSAORAS F'G' 03 IB" Y f>L %• 8.04x8.
IM.27.0S.02 PICAPORTE SE FIERRO REOONOO: OE •>,;" X il.SS M, ana
Oi.
04.27.i)6.0f PIWAÍ» OE PUERTAS METAliCAS JPÍNTURA ANTIGORSOS!VA OE BASE* ACAWCmj
6.00
3.00
«3S
(14.38
M.28.0f
64^.0"
S.iO'-f'AjE Y SUMSNiSTRC DE ÍNST. EUiiC'!', MT SffiTEMA
MONTAJE Y SUMINISTRO OE ÍNST. ELECT. MT - PTAR
^ONTAJfj Y KiMiHiSTRO DE IHSr ELEC». eT 38aí22Cy . CTi;R
MONTAJE Y SIA
OE PTW visgsg asii^.gg^a iiAt,
^.tWSS^.^^S-¥;^^
^¿¿Wí ¿Ws^?^ C^fe^? ^S^yStC
cs.ss ÜBS ewRio u.im.i.uaKHA - AI (?s UND}
eii.iit.C : USES CO?) WRASTRe (•iigRMii.ií:"
ii!i.SS"1S( TRA!tAjOSC?ia.sWtí.RES
CS.Sf.a-.OJ.Ol LIMPIEZA OE TERRENO MAkiUAI..
(SS:S;.W.SS TRAZO, NWl.ES Y KEPIANTEO
"S.OS.QtA;' gSTRiieTURf^i
Í^.^-ñS^Íi
'(t^Wpt^liW* USi'iTg, ÉtX^»A
KiiEiSii Kr-stóaste- ¥ásqit
',
,(48.(;-0
43t.ee
Fuente : Metrado y Presupuesto del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 14 579).
Elaborado por: Comisión de Control
En ese contexto, el metrado y presupuesto del Expediente Técnico del
proyecto no contempla todas las partidas requeridas (montaje y suministro de
instalaciones eléctricas en media tensión de la CBAR 02). Asimismo, todas
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
r^ LA CONTRALORÍA
^^»»«~.... CENERAl DE LA SSfÚSUCA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM-SCC
Página 71 de 113
las partidas del presupuesto deberán ser debidamente justificados y
sustentados mediante un desagregado de costos concordante con los planos
y metrados realmente proyectados.
Del análisis de costos unitarios se evidencia en la partida 01.01.02.03
"Energía Eléctrica Provisional", el uso de un grupo electrógeno portátil,
pudiendo considerar el uso de energía eléctrica pública, dado que el proyecto
se desarrollará dentro de la zona urbana,
Imagen n.° 49
Análisis de Costos Unitarios - Energía Eléctrica Provisional.
Sí§
Pá^a;
s
Análisis tía precios unitarios
Pmwxs's WISW SAI.DO CE 03RA BEL PROVECTO; 'AMPUACION t »(E.iORAMEN)0 OE LOS StSTEMAS OE (SLCAKTARJLIAOO ?
IjUrAMEtiTO DE A6UAS FiSSSOUAI.ES E*j l.A tOCAllBAO 0£ WWSMW, OfSTRjTO Y PfiOWNCIA DE UOVOaABBA-SAN
MiUttif cos cooieo sw K" ^ww
MI OaRASpaOVrS10HALES,TBABAJOSFBEUItlNAIiE5,St6UmOAOY5AI.UB ffsfa sltiweSt 1WSSW
«i.OI.OÍ.Ili EKERSIAEIECTRICA PROVISBNAl
ai.B.WA W. i.aasa SO. l.iiws
PiÍSÍ^Wrt ff$SÜfK>
ü^y¿
Ss^é?
Coitis»
hmíf^s
WSñWM I •!~,W!'Qe.SñWWBWK«miVM.Mt,M«W.
MOTOR E SEl
(•«'AS 8).11.23.51 llfifPlEa SE TERSEijO MANUAL
Stiri.wnK) •r,»IA lifO, ÍSIIMW Efl tM.tt'lC
ft^ff^ryí**^'Í^rt Í?»i/*iíi
CKSfóí^
Bnfjad tutdiilfi emtIAd PncloSí
i,aw <.>
C^ÍS ^^S ^ffS SÍSt; í^.
i.sas.1»
PiBiafSi.
fSSSSS
4,50(l,lill
8,67
t
^
i Of
^
<3
%;
^»"'.
»<
t:
g
e-
o
e
f
*•.
^
%
:^
de
Fuente : Análisis de precios unitarios del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 12 878)
Elaborado por: Comisión de Control.
De la revisión de las cotizaciones, folios del 10 981 al 10 979, se evidenció
que existe una sola cotización para la adquisición de bombas, y las bombas
cotizadas no son de la potencia requeridas en el proyecto. En ese sentido, se
deberá elaborare! presupuesto de las instalaciones eléctricas respaldado por
un estudio de mercado, basado en tres cotizaciones como mínimo, que
sustenten el costo asumido por cada equipo eléctrico y/o electromecánico.
Asimismo, es preciso señalar que la guía para la elaboración de expedientes
técnicos de proyectos de saneamiento del Programa Nacional de
Saneamiento Urbano, precisa: (...) Se deberán presentar tres cotizaciones de
diferentes proveedores, de los insumas requeridos para la ejecución de obras, con
diferentes proveedores de la zona. Deben serproformas membretadas del proveedor
con su firma. En cuanto al costo de la mano de obra este deberá estar debidamente
sustentado. (...).
5.9.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EXPEDIENTE DEL PROYECTO EN
RELACIÓN A LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
De la revisión del Expediente Técnico del proyecto, se evidencia en el capítulo
de especificaciones técnicas carece de datos técnicos y descripción del
equipamiento eléctrico y/o electromecánico (Bombas sumergibles,
electrobombas horizontales, tableros eléctricos, tablero de transferencia,
sistemas de puestas a tierra, instalaciones eléctricas de interiores, etc.). A
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 21 32673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
^
LA CONTRALORIA
GEMERAi OÍ. lA REPÚBLICA DEt KKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM-SCC
Página 72 de 113
continuación, la lista de partidas en las especificaciones técnicas sin información
técnica:
03.01.07.04.02.03
03.01.11.45
03.02.07.04.02.03
03.02,11.39
03.03.08.03.02.03
03.04,10.30
03.05.08.03.02.03
03.04.10.30
03.06.08.03.02.03
03.07.11.07
04.04.05.02.03
04.04.05.02.03
04.24.06.41
Suministro e Instalación de Bomba para Sistema
Hidroneumático.
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 50 HP.
Suministro e Instalación de Bomba para Sistema
l-1idroneumatico.
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 41 HP.
Bomba para Sistema Hidroneumático.
Suministro e Instalación De Bomba Sumidero 3.00 HP.
Bomba para Sistema Hidroneumático.
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 3HP.
Bomba para Sistema Hidroneumático.
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 30HP.
Suministro e Instalación de Bomba para Sistema
Hidroneumático.
Suministro e Instalación de Bomba para Sistema
Hidroneumático.
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 50HP.
De la siguiente muestra selectiva de imágenes se evidencia que las partidas de
especificaciones técnicas del equipamiento eléctrico y/o electromecánico
carecen de información técnica.
Imagen n.° 50
Suministro e Instalación de Bomba para Sistema Hidroneumático • CBAR 1
as.us.ffiMm.Svmmsí
s E m;>T;
ihi BS. ACCKOnSOS
83,01.07.64.02.01. SOMÍNISTRO E INSTAt.ACION RE fS^tW BiOLOGlCO PARA CON'!'ROt. 1
01.0 RES
03,Of.07.S4.02,a2. SE?NflSISTRO E INSTAtACION BlsTASQlffiHliDliOiMEUMATiCO
(i:3,01.07.a4.0ZOT. SÜMidSJSTRO i; INSTAÍACtON DE
HI»R()NR!MAT(GO
83.01.87.as. VASÍQS
ü.i.&LeziR.jH. BI.OQIIK ESE ái!"ÍÍ¥S
QascKÍifcicm de las trabajos
BOMBA PARA SiSTEMA
A
ftn^¿f'n^y^í'0f^''^^^€
""'su'ia'®sis^(SCT0'
!1SST^^TR^fT^^^:
...^S^W&i'r-V!—^
seíísx> ^uw^íiui 1-lores
I ICt'9»i
I ""1jr:8i.f't:2
Fuente : Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 10 194).
Elaborado por: Comisión de Control.
^
r3ffl.
Of
^
%;
.^ "ti
\
^
^
^
®
'íSa^
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
"7T^ LA CONTRALORÍA
^to»—»..- GENERAL DE LA KEPÚSUCA DEÍ. CERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL No 20834.2023.CGfGRSM.SCC
Página 73 de 113
Imagen n.°51
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 50 HP - CBAR 1
I
e3,Ot.ai.4S, SVMMS'i'Kt) E INS'MUCXSN i?E BOMBA liiiNIiWISit,!1: SWi!'
IDBMA LA PARTlOAOS.Ol.ll.*.»
eS.Sl.tlA«.SVHWíSriiñ e MST. 8ti SWtSWÍSVKS K iHS'fM.ACWfi »K TKÍf< K BE aA}E
íísí:a panída consistt;; tíii i» Jn.sEíróatíón as trfjw-áe de i'^a^ pitra la
de ías' tí^iEiiarító di- í>uErtí-)'
íl.iíü Stííf ne^esiirlo ííisiahai' deiítro IAS. c^nrsvs^ d^ bornb^f;^
MAiü
w^%TOn'cm"" ^1
íia.y.iIaitAs..t
GEKBNTE
Í..££f,¥áM.tiÍ££Í^Íl
^lü ía^cst.
íialiiIailAs.tejBata:)littM
No aplica
Sistema da <:ftntrola..ca>
{:wi^4is Ay°
'^g^
fKW
CON SO R^.A.U'aMAVO
Fuente : Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 10 161)
Elaborado por: Comisión de Control.
Imagen n.° 52
Suministro e Instalación de Bomba para Sistema Hidroneumático CBAR 2
"3.
()3.02,07.
IDEM A U PAKTf&A 03.0.1.07.04.02.01
03.92.07.04.02,02, SUMINISTRO E iNS'1'ALACltíN DE TANQUE KIORONEUMATfCO
ÍDEM A t.A PARTÍDA 03.01.07.04.u2.02
(•13.SÍZ.07M.Q2.03. BOMBA PARASiOTIJMA HIDRONBUMA'nCO
ÍDEN A t,A PARTIDA {13.01.07.04,02.03
03.02.0ZÍÍS. VABIOS
VtltG^W^WA CONTS. CEN.I
^^-=-.1
M a niit^ Fe cii á n d esVAsi
CERENTK
Fuente : Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 10 124)
Elaborado por: Comisión de Control.
Imagen n.° 53
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 41 HP - CBAR 2
^
-tí
^^
^
^;
;^
&,
^r.i y
^
'^
s
2
^
^
^
(?
*
83,32.1 Í.3S. SVWmS'tW S iSSTAS-ACIO» OE SÜMJreiíO íiip
ÍDEM A t.A PARTIDA 03,Ql.Íl.'t4
MM.UM, SüNffiirrSO B INSTAMaON » 41.CWHP
IDEM A LA PARTIDA 03.0:l.ll.45
OS.W-ft-W. WKÍW1STM K WSJALACÍQK SE MEOIBOB Ei.KTBBNAfireTim PS-16 B8 8N
200 ant
tBKM A IA PARTIDA &3.0I...U,4.1.
83.62.i 1.4t. SGMWíSfW E WSf. W! SlfUWtSTW.) K INSTAUCtON üg TR OBK tSE lajB
PARA
Fuente : Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencia!
n." 547-2023-MPM/GM (Folio 10 118)
Elaborado por: Comisión de Control.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
CONTRALORIA
GEMERAl DE LA KÉrÚSLICA DEt PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 74 de 113
Imagen n.° 54
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 3 HP - CBAR 4
93-B4.UUÍÍ. SmSWStKQ fi, •tHS'S: SS VAWtiI.A BE AUV10 BS HO I»S 8
PS-M.
IDEM A U RARTI&A 03^:I.11,;?S CONSORÍ"Í^Ü:tl.ltA-'
B3.M.W.W. StJMINISTBÜ K WCT. I)S NAXIBArroR HASGS AOAPTOR B ila^-'";^^^^£"?^
a:!.(i.*.ift3(i. siiM^fSiTiw E isn-Auaos »(;' ewmsA WHKSWSW w. s.w ms
CON^NJ
Aiái^l
IDEM A LA i'ARTiOA i)3.01.1l.4S
ALTO MAVO
CONSORCIO
187
ffíSí^ltO Ri:;
iAI;:f
i4íít/&...
i^virai-iiin
I !SKSíñ
•Wík-Í-^
MAV.O
E^Fí?«
'í7.
^IGQJS
Fuente : Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n." 547-2023-MPM/GM (Folio 10 075)
Elaborado por: Comisión de Control.
Imagen n.° 55
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 30 HP - CBAR 7
03.87,11.». RZBUCCÍON BB K& »S 206 • IS» tam
IDEM A LA PARTIDA 03.01.•i'.t.ZS
'ernAnii
iá:rí
tSEREMTB
na.ii-.-tl.W. SÍiMSA )?iMEIfÍS18I.!E 3a,»8MP
IDEM A LA PARTIDA 03.01-11.1*5
Oa.S-í.ll.St, COütí W BB il» • (»N loe R|»B,
IDEM A LA PA RTlDA03.gi-li.li
'•!>i3i:i,
Fuente : Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 10 010)
Elaborado por: Comisión de Control.
Imagen n.° 56
Suministro e Instalación de Bomba para Sistema Hidroneumático PTAR
i/
^.
!^
^
<3
:'%
»"
fe
§
c
«
*
s
Cent»'
^KKS^VK
t)4.0-*,QS. 04.02.Ü2 TAfQUK ÍÍtí>nONEtJMA'fíCO (SEfítiN PKTAn.E QK n.AKOS)
&4,ft4.Ü5..fii4.tí2*OS 0:0:MSA SÍ^TKM.A itÍ:Oit:ONr;UN:AT?CO
BaassiaítSi
\Ín i--í)siq»y
fitilüií^iiiiiiííí.ío íltó á^t.á p
?jt;í^)iyi
CON?snK)"tgr»j.;.r
CONSOW» AUTO M
ÍfÍMt:
^ -•"••.,g
is
MyMiCirAUa«,aaa'i'lüí;)&..BE.AK:iXO
ft'i?0'V)^OA. D&'i. MOyO&^.^SA. D'£r'A8'r^A
f El íia^^Elui iittj'siiEKcna u^ist r^íSfffVii íi
£ 'rR^Oi>íí D^ ^A|^ j^RA H:
t;a(;/ííiiííÍ(!St> y f>i>;i.^5'(^.>^ ^K! wi tsitii jf!";í;í:sí
syua&nuiiii.ivf; «tí. ^ sh;a?Ttt dtí s-itícs.j-trfd^d ys mié .^tí r-fót^.iÍBi^ ^tótí tíiU*rgf¿ii p.u'3 tíl
.itCji'-i'iq'u^ ('^•3 E*^.?'^ i«~aiíttí;ti:tót' Ía «^^CÍEfllx^iib^ «tí t>p*?fs.íesri't^
m
,<
el núíWíí'0 rie ftrí-Anqíícs aSyr^-A Í'A víAít de íá ííi.e-t.írüb-ftt^bá ¿>i ^^•^•Af su
J Rtí
i.ÍKíi^is.te..
^ Stt tycsswn&s -is Feqsiier^ ítgya más rApiílo íltí iirt que l.st -cEí'íib¿.ii%rS"!» pi.scriff
pi'^c py^rií1 s-stítsi' {;om:a re&f'rva
y&m. tísí^s "piCüs" tí« Ííf: ^^Tfiití.da dé ;ag:ua.
fc-a^BMÍ^JIM^^Í^Mí»
Fuente : Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución
Gerencial n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 9 883)
Elaborado por: Comisión de Control.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRALORlA
GENERAL DE LA KEg'UIBLIG^ DEI rEKU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CGÍGRSM.SCC
Página 75 de 113
Imagen n.° 57
Suministro e Instalación de Bomba Inmersible 50 HP • PTAR
MU.HI£lt'A).lBAB-.!'A»A'El.a&1.0£,MC>,XQBAM&!ii
PffOVlMOA 0£:l MOY08AM»A^ Ofc^ASTAMKNTO UJ:: &A?^ AftAST^
msí¿sss^
•it.3!4.Sti.-tl itüMSNfs-S-noS i?.;»?'.
VliRtTEM 04.04.0(i.4:t
;A ^NM'^I^^S,^ SS? HP
VRR ITEM 0-t.04.0(i.4Z
:^AS
•ív 'y^:^'í."y'ssy^í/e.
^4,.^4,.0&^3 ^;%¿:^0 S>K €:0^í:^
VER ÍT8M 04.04.0^.4,3
íi4.,i.».»6,44 S'K-.i'e'tiAS HSBRAUi.iCAS ¥ tSgSiMa^SXKW
VBR ÍTEM O.t.
0-I..ZS. tlEBES BE ftKCm.tiCCK.m (KiTEfiIUR
(W.ZS.O'l TriUUtAIOS PRBU.MIWAR.ES
^^..^•3...^ S, ':r^A^, ^ÍVS^.^.S V ^^P^AN'T^Ci
/.
^
^
a
,
-s:
;"
.tt
%
§
>s
.$>
%».
^
^2
\
Fuente : Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 9 625).
Elaborado por: Comisión de Control.
Asimismo, las características de la bomba sumidero de 50HP, NO es igual a la
bomba sumidero 1 HP (Partida 03,01.11.44), porque las características técnicas
del motor, la bomba y de operación (caudal, altura, etc.) son distintas. También
se verificó que la partida 04.04.06.41., corresponde al suministro e instalación de
tubería PVC C-10 DNM 200 mm, por lo tanto, no existe descripción alguna sobre
las características de las bombas.
En ese contexto, las especificaciones técnicas del Expediente Técnico del
proyecto no contemplan todo el equipamiento eléctrico y/o electromecánico
requerido y las existentes carecen del detalle de la tecnología constructiva y
procesos, dado que las especificaciones técnicas son documentos de vital
importancia en un proyecto de construcción porque definen las normas,
exigencias y procedimientos que van a ser empleados y aplicados en todos los
trabajos de construcción.
5.9.5 PLANOS ELÉCTRICOS DE LA CÁMARA DE BOMBEO DE AGUAS
RESIDUALES Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
De la revisión de los planos eléctricos de la cámara de bombeo de aguas
residuales y de la planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR (Del
tomo 37 hasta el tomo 47), se advierte que estos, no cuentan con la firma y
sello de un ingeniero especialista, como ingeniero mecánico- eléctrico y/o
ingeniero electricista colegiados y habilitados, en conformidad con el
"Reglamento Nacional de Edificaciones", aprobado por Decreto Supremo n.°
011-2006-VIVIENDA de 08 de mayo de 2006 y sus modificatorias, tal como
se señala a continuación:
"(...)
SUB-CAPITULO V
DE LOS INGENIEROS SANITARIOS, ELECTRICISTA Y ELECTROMECÁNICO.
Artículo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero
Electromecánico y demás Ingenieros especialistas, son responsables del Diseño
de la Instalación que le corresponda según su especialidad, los cuales
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
O LA CONTRALORÍA
&^«—»... GENERAL DE IA REfÚBLICA ÜEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM-SCC
Página 76 de 113
comprenden: Los cálculos, las dimensiones de los componentes y especificaciones
técnicas del Proyecto de su especialidad.
Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se adecúen a las
características de las redes públicas, a la factibilidad de los servicios, y a las normas
técnicas vigentes. (...)"
Por otro lado, de los planos eléctricos de las cámaras de bombeo de agua
residual - CBAR, se evidencia que no guardan relación entre sí, de acuerdo
al siguiente detalle:
En el plano de distribución general de equipamiento y circuitos
alimentadores, no se evidencia la ubicación del Tablero General (TG), y
la distribución de los tableros eléctricos no es concordante con el plano
del diagrama unifilar,
Imagen n.° 58
Plano de Distribución General de Equipamiento y Circuitos Alimentadores
•—-Bgl-
r"
•
'VJ"' l'^5?fÍ?.'¿"**^ ..:,..^-..i^^'^^s;':^
a^
o
\
'^^^*^T^'tnlfc'**!
;^L-:^:±^; w^¿Jr-;
-•^i.
»
tí
a
E3
Y
*
^•^^
^,.^
*i-
s
v/s Jlfe
i)Ü
!
y./"/
^^;;^-1^-^^-^^^^:^^'::::^-'-.;-^;
:t'^'i:S^.£mi:
i
/'
ÍHAi
^
^
^
^
K
*'<
*^
z
^
l£
c
£
'^.
®
ft
Fuente : Planos eléctricos del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencial
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 8 933).
Elaborado por: Comisión de Control.
También se evidencia la instalación innecesaria de algunos tableros, por
ejemplo, el tablero TD-3, de acuerdo al diagrama unifilar el TD-3,
alimenta a circuitos eléctricos de tomacorrientes y de alumbrado en el
ambiente denominado sala del grupo electrógeno, sin embargo, se
observa que el grupo electrógeno estará instalado en el mismo ambiente
donde están instaladas las bombas sumergibles, asimismo, se
evidencia que el tablero TD-3, se está proyectando la instalación en la
base del grupo electrógeno.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martn" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
~"^T^ LA CONTRALORÍA
- GENERAt DE LA REPÚBLICA DEI PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CGreRSM.SCC
Imagen n.° 59
Ubicación del Tablero TD-3 y del Grupo Electrógeno
.ii,_u::
;.^
ü
JE
m
•^
^1'
C3
í
tí
d
--^
a
;s
p
3
't
tí--tí
UBICACIÓN DEL
TD03
l...........y@ I
,s—': i
it-- - p:l
rf..
^\^^ /li
^s. /'
a.fii-n'
// y
'Sswa3<:>
\£^-'
"CT'i , jt
44.-4¿:
Página 77 de 113
•fc:.:
Fuente : Planos eléctricos Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencia!
n." 547-2023-MPM/GM (Folio 8 933).
Elaborado por: Comisión de Control
f-
2£^
^
^
,^
^
é
c
s
•s
^
^
i?
d^ocw'1.
Del plano de distribución general de alumbrado y tomacorrientes se
evidencia que estos circuitos salen de dos (2) tableros y no de tres (3)
tableros como se indica en el diagrama unifilar.
Imagen n.° 60
Distribución general de Alumbrado y Tomacorrientes
;::.-:^-;rll:l:l:::::;:l'5-
^A
u
:a?^B;
3
mi- .
?
1
fs:-y:1-
."•...;ía i
^ ~?R
.^ais.s.^,
Fuente : Planos eléctricos Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencia!
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 8 932).
Elaborado por: Comisión de Control.
En los planos de distribución general del equipamiento y circuitos no se
ubica el tablero de control de olores "TCO".
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
('"^ LA. CONTRALORÍA
^^«»»-- GEI^ERAl D£ tA REPÜBLIOl DEL CERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023.CG/GRSM.SCC
Página 78 de 113
Los cuadros de carga de las cámaras de bombeo de aguas residuales,
indicadas en los planos eléctricos no consideran todas las cargas
especificadas en el diagrama unifilar.
En la leyenda de los planos la designación de los tableros eléctricos no
concuerda con lo indicado en los planos de distribución general del
equipamiento.
Las potencias de las bombas indicadas en los planos CBAR 01 al 07,
no corresponden a la capacidad requeridas en el proyecto e indicadas
en los otros capítulos del proyecto (memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, etc.).
De la revisión de los planos CBAR 01 al 07, el sistema eléctrico para
alimentar a las cámaras de bombeo es mediante un sistema trifásico
380 V, sin embargo, de acuerdo al diseño propuesto en los sistemas de
utilización las cámaras de bombeo de aguas residuales 03 - Alto Mayo
y 05 - Santa Clara, serán alimentadas mediante un sistema bifásico
440V y la cámara de bombeo de aguas residuales 06 - Los Jardines,
será mediante un sistema monofásico 440 V, por lo tanto, el sistema
eléctrico trifásico 380 V, de los planos eléctricos CBAR03-IE, CBAR05-
IE y CBAR06-IE, no son compatibles con el sistema eléctrico en el lado
de baja tensión del sistema de utilización propuesto.
Cuadro n.° 20
Comparativo del Sistema y nivel de tensión en las CBAR
Descripción
Planos Eléctricos
Expediente Sistema
de Utilización
CBAR 03 "Alto Mayo"
Sistema
CBAR03-IE
Trifásico (30)
Bifásico (20)
Tension
CBAR 05 "Santa Clara"
380V 440V
Sistema
Tension
Trifásico (30)
380V
Bifásico (20)
440V
CBAR 06 "Los Jardines"
Sistema
Tension
Trifásico (30)
380V
Monofa3ico(10)
440V
^
Fuente : Planos eléctricos y los tomos del sistema de utilización del Expediente Técnico
Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencia! n.° 547-2023-MPM/GM.
Elaborado por: Comisión de control
En los planos de diagrama unifilar de la cámara de bombeo de agua
residuales se evidencia que en los tableros no se ha considerado la
utilización de banco de condensadores para compensar la energía
reactiva producida por los motores, incumpliendo los requisitos mínimos
de la norma OS.080 "Estaciones de Bombeo de Aguas Residuales"
,"
^
•^
^
h
%
.^
&
^
c?
o
ü
s
r^
^
ft
Norma OS. 080 "Estaciones de bombeo de aguas residuales"
(...)
4 Estación de Bombeo
(...)
La estación deberá contar con dispositivos de control
automático para medir las condiciones de operación. Como
mínimo se considera:
(...)
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
"T^ LA CONTRALORÍA
GENERAl DE LA KECÚBLICA DEt CEKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CGfGRSM.SCC
K
Of.
r^
^
%;
uc*
°(<
»•»
^
•J
s
o
y
:^
de
Página 79 de 113
Tablero de Control eléctrico con sistema de automatización
para arranque y parada de bombas, analizador de redes y
banco de condensadores.
En ese contexto, los planos eléctricos de las cámaras de bombeo de aguas
residuales del Expediente Técnico del saldo de obra existentes deberán
diseñarse teniendo en cuenta el cuadro de cargas y máximas demandas, el
mismo que deberá elaborarse en función a la necesidad del proyecto, y
teniendo en cuenta las características técnicas y/o parámetros eléctricos
indicados por la empresa concesionaria de energía eléctrica ELECTRO
ORIENTE S.A., en su documento de factibilidad de suministro y fijación de
punto de diseño, y los tomos o volúmenes del sistema de utilización
elaborados para el presente proyecto,
De los planos eléctricos de la planta de tratamiento de agua residuales -
PTAR, se evidencia que no guardan relación entre sí, los cuales se describe
a continuación:
Los planos eléctricos de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
no cuentan con un plano de distribución general del equipamiento y
circuitos.
No presenta un plano de diagrama unifilar general, que permita verificar
los componentes y circuitos eléctricos considerados en el proyecto.
En el plano de instalaciones eléctricas, alumbrado y tomacorrientes del
ambiente laboratorio y oficinas "PTAR-M99", se evidencia la instalación
de un transformador de 15KVA 440/220V, 30, antes del tablero de
general TD-03.
Imagen n.° 61
Distribución general de Alumbrado y Tomacorrientes
.fe!.^,—\(
¿^
T
tStí»
11\.
s
^..,^:2......^s^--^\.i
I .%
LAí.^v^.^fi
St *J
w»
w^ ^
&N*
S rM'-!-—^-
>-?—.-..l,. s
i..W.,.;
i.M...^—\6
S t ^¿
^£*
.H......S—
SSÜi
3»3t&t
At.^,^.,.
.^-
JteM-.Í-
j l^
tfea.ís^
,^4áR^»^^Wtí, .^^ f%
fcÜMS18l X^^i
J::^.*^^* ^-.^^. ^^. ^^'.^'ws
«Ml»»'»»**
,Í-^^^tí.^CTrf,f< "aS>^.-^'<8i^m
^at^tE^ »s^(
i^Íf^»'!^*!«IWS»Í
'^, ^:~S ^^wi
^iN^S-í'^!^
t^xi^^t^wá w-^s, i?-sy>/a^t«
''ii'ii)^^'W ^
^ri^+^Ííwtí f^.
"^wes^m.
¿^rt#^*^:*&s»^ m^. ^-^^ss>^
••••"--••••WssKiS
i't^s^*»^ m^ fv>s^/^^.
^S: «S^BSSyWr}.
í^w.íf^itwí *N-«?. m-:a#/»íf^
t«f. f&SWSfáSW^
^4^^^M^? M^..^S ^^'?;
¿^dWW$ «^l^t - ^#' ^^SS "' "SWSS
«^^1
ea»
.-A-
Fuente : Planos eléctricos PTAR-M99 del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencia!
n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 8 560).
Elaborado por: Comisión de Control.
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
LA CONTRÁLORIA
GEfsiERAl DE LA liEPÚBLICA DEL PWÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL N" 20834.2023.CG/GRSM.SCC
Página 80 de 113
Al respecto, tenemos que no existe información del transformador de
15KVA 440/220V, 30, asimismo, no es compatible la instalación de un
transformador en 440/220 V, 30, si el sistema eléctrico en la planta de
tratamiento de agua residuales PTAR es 380 V, 30, También se tiene
en el diagrama unifilar del tablero TD-03, no se especifica de donde
proviene el alimentador que energiza dicho tablero.
En el plano de instalaciones eléctricas, alumbrado y tomacorrientes del
ambiente laboratorio de Investigación "PTAR-M-108", se evidencia la
instalación de un tablero de general (T.G) trifásico en 220V, cuya
alimentación proviene de un poste existente ubicado a 30 m.
Imagen n.° 62
Distribución general de Alumbrado y Tomacorrientes - Laboratorio de Investigación
y
Of
Üí.
^
^
f¿
Ci
¿-
^
^
e
s*
^
K
de
or
2x1^
I
I
I
jl -•fí1
ftWVí) * ^'<>™"^ ^';l>aít> j ^^S
£y;:':'?o s^^-y if^rn^
^c.srsg.gyss;;
I
^lí'^
S - ÍXÍ.ÍhtxnS ?ttii-«S , >2Smm pvC - ?*
AQ—
3i?.l$*
Ó.........J
i'^.^mwS W-Kí , éSsQwr, fy(i ~ f
íri^
^-
.^v^.,_.
I € - ^ .^ TU 2 - Ítí.SnmÍ ?ffi-iKt , itítOnm PW - P
;
,^n^
- l>t*wm2 +• 1>4»M3 Wt-^ . »gfolwti fW - P
ó '.;,'
:', t
•v*wWÍ W..-4G > »2^t» P^i'i; - P
mi. "•A l'u,K'!A
ítóS*
®—
3 ~ ÍatWttZ * 1«4Wffe2 w-e ,
tt^f^-Q
x
'ó.
3«»
®-
s^S&W-ÍM' Sw^^KW
3 » iFxCiws?. * Íx*BWi2 snr . tóSwm f^C. " f
áCO^^sG^^^ó
I
ttíttom; W J ^
»20w ?W -• P
e-ul .Sí. A A A 3 - Í>i«
':3A,3S;"lsiíKvsÍ""3Í?"A!KÍ"K;Bi
e-11 N^ ,.,
C.^S^^S^y, .!i*.S»ií*
I,"
JL-^
^
,_-.^- _ -„ J
.f:
"ía'SRs.
Fuente : Planos eléctricos PTAR-M-108 del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución
Gerencial n.° 547-2023-MPM/GM (Folio 8 551).
Elaborado por: Comisión de Control.
Al respecto, tenemos que el tablero general "TG" está siendo alimentado
en 220 V, 30 (trifásico), sin embargo, el sistema eléctrico en la planta
de tratamiento de agua residuales PTAR es 380 V, 30 (trifásico) y 220
V, 10 (monofásico). Por lo tanto, de la forma como está diseñado no es
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
f
i 1 LA CONTRALORIA
^^-»«.,...- CENERA.L DE IA RifUSLICA DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023.CG/GRSM-SCC
Página 81 de 113
compatible la conexión del tablero T.G. También se precisa que en el
lugar donde se va a construir la planta de tratamiento de aguas
residuales no existe infraestructura eléctrica a sus alrededores dentro
del rango de distancia de 30m.
En el plano de arquitectura, planta y detalles de la caseta de grupo
electrógeno, se evidencia en la leyenda que consideran el espacio o
área para la instalación de una subestación tipo caseta con un
transformador trifásico de 160 kVA, 10-22.9/0.40-0.2 KV, del tipo seco
encapsulado en resina epoxi; con gabinete metálico.
Imagen n.° 63
Caseta del grupo electrógeno
A
Ofl-i.
fe'
.;
Ill
\
a
^
s
^
+;
^'w^cSStí*
(p
VcHKOA
.^—„„..„.«..
s'
-I
ITEM „,,,__,_,,_..,,.,.,,,,, ,^^..,.^
© :: ca»M!sa*M?s^i(¥.aa..^(*s»ei&BKy}sa»*t^üEB.!>s£«csKis®»,
@ ^ e%áMagpwrgoc^£«^s»cwwRDE»TC»^»í^rEtKsn?*»-s^.;^w«w.Bc^
MW ES tíS. ¥ * i!WB* Sií Al»? WFa OK SB-E 0£ FS8SCCÍWJ SCíi . SWfi 'f F
m*»roat«x)R ?R»seo DE w ^a. %~an;»ís.a ^ (». TK? ^ao !:i
ressi* s'e», s» SUKTÍ awro
® \KeK'h«~íW';k
© 'mwswswiWs.is.wsxvmFKiKO.'assss^iw^
tM-saíBQBvMi. f?ei wssawwtwywssx', vwsfgsswfsw 'ssKMKsscree ixwfM. ss
CMn BStffA» 1% . «ef - i
MSKStBC* AUKikWT»;"»
t&ssoíx. tSíf^-se-ssKW
€««,BA os S.MSS.W !s»í», emisoE »j* '^I&'M o^ !»A D£ nMKWt E€
WSe. SKSQSiitS^SBXW i-n
i^£ffi'*«, "SVA sWAtSS», •XS6CK ?£S%Q?KM€M!S MS* 8. SKfW 08. iS^?0 T 0) >.*S CWCttW GE
ios aíxmís SE ue» *8wa»»s£ CWeStX»-M y
®
Fuente : Plano del Expediente Técnico Saldo de Obra, aprobado con Resolución Gerencia! n.° 547-2023-
MPM/GM(Folio8544).
Elaborado por: Comisión de Control
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
^
LA CONTRALORIA
CENE&AL W lA REPUBLICS DEL PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CG/GRSM-SCC
Página 82 de 113
Al respecto, tenemos que el diseño de la caseta del grupo electrógenos
y el equipamiento considerado en esta área no guarda relación con el
equipamiento propuesto en los tomos o volúmenes del sistema de
utilización elaborado para el presente proyecto.
En ese contexto, los planos eléctricos de la Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales PTAR, del Expediente Técnico del saldo de obra existentes
deberán diseñarse teniendo en cuenta el cuadro de cargas y máximas
demandas, el mismo que deberá elaborarse en función a la necesidad del
proyecto, y teniendo en cuenta las características técnicas y/o parámetros
eléctricos indicados por la empresa concesionaria de energía eléctrica
ELECTRO ORIENTE S.A, en su documento de factibilidad de suministro y
fijación de punto de diseño, y los tomos o volúmenes del sistema de utilización
elaborados para el presente proyecto.
5.9.6 EN RELACIÓN A LOS CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS DEL EQUIPAMIENTO
ELECTROMECÁNICO
a...
^i Of
.<<
^
^
*Üf,
^
s
s
^.
%
:^
i?.
SodWi*
De la revisión del Expediente Técnico del proyecto, en el numeral 6.6.4 -
Diseño y Calculo Electromecánico - Eléctrico (folio 4503), se evidencia la
falta de la memoria de cálculos y los cálculos eléctricos de las instalaciones
eléctricas en baja tensión de las cámaras de bombeo de aguas residuales,
así como los cálculos eléctricos de baja tensión en la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales - PTAR como son: Calculo de caída de tensión,
selección de conductores eléctricos, cálculo de niveles de iluminación,
coordinación y selección de protecciones, etc.
De las situaciones expuestas, se advierte que el sistema eléctrico en baja tensión de las
cámaras de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), contempla un
sistema trifásico (380, 30), sin embargo, tres (3) de las siete (7) cámaras de bombeo de
aguas residuales no son compatibles con el diseño del sistema eléctrico en el lado de
baja tensión bifásico (440V, 20) del sistema de utilización, además las características
técnicas de los motores presenta errores e incongruencias en su cuadro de estimación
de máxima demanda, planos, metrados, entre otros, hecho que pone en riesgo el
funcionamiento del sistema eléctrico y consecuentemente la operatividad del proyecto.
El marco normativo que rige la situación advertida es el siguiente:
^ Guía de Orientación para elaboración de expedientes técnicos de proyectos
de saneamiento
EXPEDIENTE TÉCNICO
"(•••)
IV)
(...)
IV.2) CONTENIDO MÍNIMO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
""T^ LA CONTRALORÍA
1^^^,^- CENESAi DE lA RErÚBLIOik DEL PEKÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL No 20834.2023.CG/GRSM.SCC
Página 83 de 113
^
%
^
&
^
^:
i
^
(...)
8 COTIZACIONES DE MATERIALES
Se deberán presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumas
requeridos para la ejecución de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben
serproformas membretadas del proveedor con su firma. En cuanto al costo de la mano
de obra este deberá estar debidamente sustentado.
(...)"
•^ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo n.c
011-2006-VIVIENDA de 08 de mayo de 2006 y sus modificatorias.
°(•••)
NORMA G.030 DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
CAPITULO III
DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO
SUB-CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 14.- Son responsables por las deficiencias y errores, así como por el
incumplimiento de las normas reglamentarias en que hayan incurrido en la
elaboración y ejecución del proyecto.
Articulo 15.-Las personas jurídicas constituidas como empresas de proyectos, son
solidariamente responsables con el Profesional Responsable del Proyecto,
respecto de las consecuencias que se deriven de errores u omisiones en los
cálculos, dimensiones y componentes de la obra, o en las especificaciones
técnicas.
SUB-CAPITULO V
DE LOS INGENIEROS SANITARIOS, ELECTRICISTA Y ELECTROMECÁNICO.
Artículo 21.- El Ingeniero Sanitario, el Ingeniero Electricista, el Ingeniero
Electromecánico y demás Ingenieros especialistas, son responsables del Diseño
de la Instalación que le corresponda según su especialidad, los cuales
comprenden: Los cálculos, las dimensiones de los componentes y especificaciones
técnicas del Proyecto de su especialidad.
Asimismo, son responsables de que sus respectivos proyectos se adecúen a las
características de las redes públicas, a la factibilidad de los servicios, y a las normas
técnicas vigentes.
CAPITULO IV
D£ LAS MUNICIPALIDADES.
Artículo 41.- Las Municipalidades son responsables de lo siguiente:
(...)
o) Hacer cumplir las normas del presente Reglamento.
CAPITULO V
DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA REVISIÓN DE PROYECTOS.
Artículo 42.- Los funcionarios, servidores públicos y las Comisiones Técnicas
Municipales son las encargadas de verificar el cumplimiento de las normas en los
proyectos de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.
(...).
Artículo 43.-Las personas responsables de la revisión de proyectos deberán tener
título profesional en la especialidad y demostrar experiencia y conocimiento en
aspectos técnicos y normativos suficientes para el desempeño de sus funciones.
NORMA OS.080 ESTACIONES DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martín" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
(i ^ LA CONTRALORIA
^^^.ss;- GENERAL D£ LA R^^ÚSLICA DEt PERÚ
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834.2023-CG/GRSM-SCC
Página 84 de 113
(...)
4 ESTACIÓN DE BOMBEO
(...)
La estación deberá contar con dispositivos de control automático para medir
tes condiciones de operación. Como mínimo se considera:
(...)
Tablero de control eléctrico con sistema de automatización para arranque y
parada de bombas, analizador de redes y banco de condensadores.
(...)••
La situación descrita pone en riesgo el funcionamiento del sistema eléctrico y
consecuentemente la operatividad del proyecto.
5.10 EL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN NO CUENTA CON
CONFORMIDAD TÉCNICA POR LA EMPRESA CONCESIONARIA; ADEMÁS LAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPAMIENTO CON DOBLE RELACIÓN DE
TENSION (10-22.9 KV) NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DEL DOCUMENTO DE LA FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO, GENERANDO
ERRORES E INCONGRUENCIAS TÉCNICAS NO COMPATIBLES CON EL SISTEMA
ELÉCTRICO ACTUAL; HECHO QUE PONE EN RIESGO EL FUNCIONAMIENTO DE
LAS ESTACIONES DE BOMBEO Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES, AFECTANDO EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO Y LA
POBLACIÓN USUARIA.
/^
'I
^Sf
,^
^
's
•fe
•&
^
•^
ff
o
s
^
^
-4-
De la revisión de los capítulos que conforman los volúmenes o tomos del sistema
eléctrico de utilización en media tensión para el suministro de energía eléctrica a las
cámaras de bombeo de aguas residuales - CBAR y a la Planta de tratamiento de aguas
residuales - PTAR, se advierte que presentan errores e incongruencias de acuerdo al
siguiente detalle:
Se identificó que los volúmenes y/o tomos de los sistemas de utilización (del folio
4 470 al 1 938), no cuentan con la aprobación de la empresa concesionaria del
servicio de energía eléctrica, tal como lo establece la R.D. n.° 018-2022-EM/DGE
"Norma de Procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obras en
Sistemas de Distribución y Sistemas de Utilización en Media Tensión en Zonas de
Concesión de Distribución", numeral 1 1.3 revisión del proyecto.
Asimismo; el informe técnico GSP-0375-2022, de 20 de julio de 2022, que la
empresa concesionaria ELECTRO ORIENTE S.A., adjunta al documento GSP-
622, "Factibilidad de Suministro y Fijación del Punto de Diseño" realiza las
recomendaciones técnicas que deberán ser consideradas en la formulación del
Expediente Técnico del sistema de utilización, así como las etapas que el consultor
y/o Entidad deberán cumplir para la revisión del proyecto hasta obtener la
conformidad técnica; también manifiesta que el incumplimiento de los aspectos
técnicos y/o procedimientos alcanzados en su documento de factibilidad de
suministro, será causal para que la Concesionaria ELECTRO ORIENTE S.A., no
apruebe el Expediente Técnico del sistema de utilización y/u otorgar el suministro
de energía eléctrica, bajo responsabilidad del interesado, tal cual se evidencia en
las siguientes imágenes,
Proyecto: Saldo de obra del proyecto de inversión pública: "Ampliación y mejoramiento de los sistemas de alcantarillado y tratamiento
de aguas residuales en la localidad de Moyobamba, provincia de Moyobamba - San Martin" con código único de inversiones: 2132673
- Municipalidad provincial de Moyobamba.
>
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA K|?UBLICA DEI PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 20834-2023-CGfGRSM-SCC
Página 85 de 113
Imagen n.° 64
Etapas que deben cumplir los sistemas eléctricos de sistema de
utilización de media tensión
(S}
SlectroQrje.nta
J
ETAPAS QUE CeBgX WWI.M tOS SISTENAS Et.ECTFliCOS
^id^ls^ cte- Sym;ñísso £^-i;^
F^asi^; ^ S!uñts íi« Olse?sé.
BS^WS^n ^ P^^iÍQ.
H^iS^ á^i: P?9¥&eío-,
ApTOSaslén cis-í Pfsyé^o.
E|esüc^" dé Obñss.
Ins^c^éfi y P?ueiía$>
C&nrorm^^ y Pí¿®.síáf sñ •Séryl^ü
'"•••SOaCTRA
IAí
láro M;,r
CONaOERACIONES SARA LA ELABORACIÓN 061- FROYECTO
DEI. SBTEBIA BE UTIUZACION 6» MECÍA TENSION
•A
"•s"»»»
^J?$6$SS
t.a e:lgiso?g^$ri 4e ^ iírí^ssís^ $s ?ass(£a;á: •ás ,g;su^íío 3 iss sG^ss^íitíS. íé%ñií^$ ^'i'isds^ ^
íf;&i3erán contener ^ si-guieníé:
S, Mw-sris Q-ssw'^ws.
sHsp$$;fiCg^o»^ íésnteas dg equips®, maíeda:ies ^ su^^tS^í; gs^s^ílssd^s y .!3is' í^?t%|íí.
Re%'siüSíé"> del ^pacto Am^snísL ap?efeeáo ps:' ^ s?^datí &Krss^id!^^.
Ss^Oiye^n i!:s; Ce^^sado dé !i;exls^?K:m ds Se^^ Arqiifiofégisos (Ci^A), ^p^;^i psr
9! MIMISTERjO OE GUl.TUiW, »m,l»oa con e! nonibm Al pwytettxlii BUeB-WtasK.B.
^^^^^^e£irs
i>,
s.
it.
—
Fuente
: Documento GSP-622, "Factibilidad de Suministro y Fijación del Punto de Diseño
y el Informe técnico GSP-0375-2022.
Elaborado por: Comisión de Control
Imagen n.Q 65
Requisitos técnicos para la formulación del expediente
Asimismo, para la Elaboración de su Proyecto y ejecuoón de la obra debe iener en
consfderación de forma obliggtoria lo siguiente:
• No invadii- las franjas de servidumbre da las líneas cte tfansmision, 8ub!ransm|s!on y
distributíén de 138^,80 ^33 I