Informe Nº 29070-2023-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 04-12-2023
| Fecha | 04 Diciembre 2023 |
| Fecha de publicación | 11 Diciembre 2023 |
| Número de informe | 29070-2023-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 29070-2023-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE A LA
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
LIMA, LIMA, LIMA
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE
CONFORMAN LA CARTERA SALUD DEL PROGRAMA ARCC
QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE:
CIERRE COMERCIAL DEL “CENTRO DE SALUD POSOPE
ALTO” (PAQUETE 6), EJECUTADO EN EL MARCO DEL
CONTRATO DE ESTADO A ESTADO, AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2023
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 30 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 4 DE DICIEMBRE DE 2023
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Unidad Nacional, la Paz y el Desarrollo
1
Control Concurrente a la “Implementación de las 18 Intervenciones que conforman la cartera Salud del Programa ARCC que se ejecutan
en el marco del Contrato de Estado a Estado”.
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 29070-2023-CG/MPROY-SCC
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE CONFORMAN LA CARTERA
SALUD DEL PROGRAMA ARCC QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE “CIERRE COMERCIAL DEL CENTRO DE SALUD
PÓSOPE ALTO” (PAQUETE 6), EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO
A ESTADO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN ................................................................................................................................................................. 1
II. OBJETIVOS ........................................................................................................................................................... 1
III. ALCANCE .............................................................................................................................................................. 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE ............................................................... 2
V. SITUACIONES ADVERSAS ................................................................................................................................... 18
1. INOPERATIVIDAD DE UNIDAD MANEJADORA DE AIRE N°3, AFECTA L AS CONDICIONES AMBIENTALES DE LA
“SALA DE PARTO” DEL CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO; SITUACIÓN QUE AFECTA LA CALIDAD DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD.
2. GRIFERÍA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE USO PÚBLICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE NO
CUENTA CON CIERRE A UTOMÁTICO, INCUMPLE LO ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA DE SALUD N° 113-
MINSA, SITUACIÓN QUE NO PROMUEVE EL USO RESPONSABLE Y EFICIENTE DE AGUA.
3. INSTALACIÓN DE PARARRAYO IONIZANTE TIPO PDC EN EL CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO, INCUMPLE LO
ESTABLECIDO EN LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL, SITUACIÓN QUE PONE EN RIESGO LA SEGURIDAD DE
LOS USUARIOS, LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO INSTALADO EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD.
4. FALTA DE ATENCIÓN EN LOS SERVICIOS DE INTERNAMIENTO (UPSS INTERNAMIENTO), ECOGRAFÍA,
TELEMEDICINA Y VIH (UPSS CONSULTA EXTERNA), PESE A CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO INSTALADO;
AFECTA LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD, ASÍ COMO LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS MISMOS.
5. INSTALACIÓN DE ROMPEMUELLES EN LA Z ONA DE INGRESO DEL CENTRO DE SALUD PÓSOPE ALTO,
CONSTITUYE UN OBSTÁ CULO EN LA RUTA DE EVACUACIÓN, L O CUAL AFECTARÍA LA EVACUACIÓN DEL
PERSONAL Y USUARIOS EN CASOS DE OCURRIR UNA EMERGENCIA.
6. LA NO UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DIGITAL DE CONTROL DE ACCESO Y ASISTENCIA (REGISTRO DE
ASISTENCIAS, PERMISOS U OTROS) Y EL SISTEMA DE CONTROL DE CITAS (TICKETERA Y TELEVISORES EN
SALA DE ESPERA), GENERA INEFICIENCIA EN LA GESTIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL Y PACIENTES;
AFECTANDO LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO DEL CENTRO DE SALUD POSOPE
ALTO.
7. FALTA DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y EL ALMACENAMIENTO
FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS MAYOR A CUARENTA Y OCHO (48) HORAS DE NTRO DE LAS
INSTALACIONES EN EL CENTRO DE SALUD POSOPE ALTO, AFECTARÍA LA SALUD DEL PERSONAL Y PACIENTES
QUE ACUDEN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD .
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL INFORME DE CONTROL CONCURRENTE ..................................................... 40
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ..................................................... 40
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL
ANTERIORES ....................................................................................................................................................... 40
IX. CONCLUSIONES .................................................................................................................................................. 41
X. RECOMENDACIONES .......................................................................................................................................... 42
APÉNDICE
2
Firmado digitalmente por
CHUQUIN MONTOYA Cristhian
Roberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-12-2023 17:19:41 -05:00
Firmado digitalmente por
MORON PEÑA Yuliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-12-2023 17:23:40 -05:00
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Control Concurrente a la “Implementación de las 18 Intervenciones que conforman la cartera Salud del Programa ARCC que se ejecutan
en el marco del Contrato de Estado a Estado”.
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE
N° 29070-2023-CG/MPROY-SCC
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE CONFORMAN LA CARTERA
SALUD DEL PROGRAMA ARCC QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE: CIERRE COMERCIAL DEL “CENTRO DE SALUD
PÓSOPE ALTO” (PAQUETE 6), EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO
A ESTADO, AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
I. ORIGEN
El presente Informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000003-2023-CG/GCMEGA de
5 de enero de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de
y la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias
1
.
Asimismo, el presente servicio de control se realiza en atención al encargo legal dispuesto en el
numeral 7.4 de la Ley N° 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios” y posteriores modificaciones, así como lo señalado en la Novena
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1354, publicada el 2 de junio de 2018.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si, en el marco del Contrato de Estado a Estado, la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios viene implementando los Proyectos de la Cartera de Salud del Programa ARCC
de acuerdo con lo establecido en los términos contractuales del Contrato Operativo, Contratos
NEC y normativa aplicable.
2.2 Objetivo Específico
El objetivo específico correspondiente al Informe de Control Concurrente: Cierre Comercial del
“Centro de Salud Pósope Alto” (Paquete 6), que se ejecuta en el marco del contrato de Estado
a Estado, al mes de noviembre de 2023, es el siguiente:
1. Determinar selectivamente si el procedimiento del Cierre Comercial se realiza de acuerdo
a los lineamientos y/o términos establecidos en el Contrato NEC suscrito.
1
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, que aprueba la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”
“(…)
6.1 La Contraloría define los alcances de sus intervenciones a través del Servicio de Control Simultáneo, con base en su autonomía funcional
y los criterios que estime pertinentes; en ningún caso conlleva a la injerencia en los procesos de gestión, no supone la conformidad de los
actos a cargo de la administración de la entidad o dependencia, ni li mita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental por parte
de los órganos conformantes del Sistema.
El Servicio de Control Simultáneo no paraliza la continuidad del proceso en curso objeto de control; tampoco se requiere de pronunciamiento
previo o validación por parte de la Contraloría o de cualquier otro órgano del Sistema, para adoptar decisiones o e fectuar acciones de
gestión, las cuales son de exclusiva competencia de la entidad o dependencia. (…)”.
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Firmado digitalmente por
CHUQUIN MONTOYA Cristhian
Roberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-12-2023 17:19:41 -05:00
Firmado digitalmente por
MORON PEÑA Yuliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-12-2023 17:23:40 -05:00
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