Informe Nº 28744-2023-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 20-11-2023
| Fecha | 20 Noviembre 2023 |
| Fecha de publicación | 27 Noviembre 2023 |
| Número de informe | 28744-2023-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 28744-2023-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE A LA
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
LIMA, LIMA, LIMA
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE
CONFORMAN LA CARTERA SALUD DEL PROGRAMA ARCC
QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N° 1: AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL
“HOSPITAL SAN IGNACIO DE CASMA II-1” (PAQUETE 7),
QUE SE REALIZA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 22 DE SETIEMBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2023
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Unidad Nacional, la Paz y el Desarrollo
1
Control Concurrente a la “Implementación de las 18 Intervenciones que conforman la cartera Salud del Programa ARCC que se ejecutan
en el marco del Contrato de Estado a Estado”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 28744-2023-CG/MPROY-SCC
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE CONFORMAN LA CARTERA
SALUD DEL PROGRAMA ARCC QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N° 1: AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL “HOSPITAL SAN IGNACIO DE
CASMA II-1” (PAQUETE 7), EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A
ESTADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN ............................................................................................................................................... 1
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 1
III. ALCANCE ............................................................................................................................................ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL ....................................................................... 2
V. SITUACIONES ADVERSAS .............................................................................................................. 16
1. FALTA DE DOCUMENTOS QUE SUSTENTEN EL DIMENSIONAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DE
LOS EQUIPOS MÉDICOS Y ELECTROMECÁNICOS, GENERA INCERTIDUMBRE RESPECTO A SI
LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ACTUALIZADAS SE ENCUENTRAN ACORDE A LA
DEMANDA ESTABLECIDA EN EL PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL; SITUACIÓN QUE
AFECTARÍA EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
2. EL MONTO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO NO CORRESPONDE AL PORCENTAJE
DEL PRESUPUESTO ACTUALIZADO; SITUACIÓN QUE NO PERMITIRÍA GARANTIZAR DE
MANERA SUFICIENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL
CONTRATISTA GESTOR.
3. IMPLEMENTACIÓN DE 2 SALAS DE PARTO EN LA UPSS CENTRO OBSTÉTRICO Y SU
EQUIPAMIENTO RESPECTIVO, CON CAPACIDAD DE ATENDER UNA DEMANDA DE HASTA 48
PARTOS DIARIOS, PESE A QUE EL PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL ESTIMA UNA DEMANDA
DE ATENCIÓN DE MÁXIMO 2 PARTOS DIARIOS, AFECTARÍA EL USO EFICIENTE DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS.
4. ADENDAS AL SUBCONTRA TO PARA EL SERVICIO D E SUMINISTRO INTEGRAL DE
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL SAN IGNACIO DE CASMA II-1, QUE MODIFICAN EL PLAZO
CONTRACTUAL Y EXONERAN LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR LA CARTA DE FIEL
CUMPLIMIENTO; GENERAN INCERTIDUMBRE RESPECTO AL CUMPLIM IENTO DE LA FECHA
CLAVE KD-05 “EQUIPAMIENTO MÉDICO”.
5. FALTA DE CRONOG RAMA ACTUALIZADO NO PERMITE CONTAR CON INDICADORES DE
DESEMPEÑO CONFIABLES Y LOOKAHEAD (PROGRAMA CONTINUO DE ACTIVIDADES DE
CUATRO SEMANAS) QUE PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PROYECTO
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ............................................................. 39
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES ........................................................................................................... 39
IX. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 40
X. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 41
APÉNDICE
2
Firmado digitalmente por
CORNEJO CASUSOL Victor
Rafael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-11-2023 12:11:26 -05:00
Firmado digitalmente por
CURI DAVALOS Carlos
Alberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-11-2023 12:23:57 -05:00
Firmado digitalmente por
CHUQUIN MONTOYA Cristhian
Roberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-11-2023 12:33:26 -05:00
Firmado digitalmente por
MORON PEÑA Yuliana FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-11-2023 12:45:58 -05:00
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Control Concurrente a la “Implementación de las 18 Intervenciones que conforman la cartera Salud del Programa ARCC que se ejecutan
en el marco del Contrato de Estado a Estado”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 28744-2023-CG/MPROY-SCC
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE CONFORMAN LA CARTERA
SALUD DEL PROGRAMA ARCC QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N° 1: AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL “HOSPITAL SAN IGNACIO DE
CASMA II-1” (PAQUETE 7), EJECUTADO EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A
ESTADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.
I. ORIGEN
El presente Informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000003-2023-CG/GCMEGA de
5 de enero de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de
y la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias
1
.
Asimismo, el presente servicio de control se realiza en atención al encargo legal dispuesto en el
numeral 7.4 de la Ley N° 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios” y posteriores modificaciones, así como lo señalado en la Novena
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1354, publicada el 2 de junio de 2018.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si, en el marco del Contrato de Estado a Estado, la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios viene implementando los Proyectos de la Cartera de Salud del Programa ARCC
de acuerdo con lo establecido en los términos contractuales del Contrato Operativo, Contratos
NEC y normativa aplicable.
2.2 Objetivo Específico
El objetivo específico correspondiente al Hito de Control N° 1: Avance en la ejecución del
“Hospital San Ignacio de Casma II-1” (Paquete 7), ejecutado en el marco del Contrato de Estado
a Estado al mes de noviembre de 2023, es el siguiente:
1
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, que aprueba la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Simultáneo”
“(…)
6.1 La Contraloría define los alcances de sus intervenciones a través del Servicio de Control Simultáneo, con base en su autonomía funcional
y los criterios que estime pertinentes; en ningún caso conlleva a la injerencia en los procesos de gestión, no supone la conformidad de los
actos a cargo de la administración de la entidad o dependencia, ni limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental por parte
de los órganos conformantes del Sistema.
El Servicio de Control Simultáneo no paraliza la continuidad del proceso en curso objeto de control; tampoco se requiere de pronunciamiento
previo o validación por parte de la Contraloría o de cualquier otro órgano del Sistema, para adoptar decisiones o e fectuar acciones de
gestión, las cuales son de exclusiva competencia de la entidad o dependencia. (…)”.
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Firmado digitalmente por
CORNEJO CASUSOL Victor
Rafael FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-11-2023 12:11:26 -05:00
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CURI DAVALOS Carlos
Alberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-11-2023 12:23:57 -05:00
Firmado digitalmente por
CHUQUIN MONTOYA Cristhian
Roberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-11-2023 12:33:26 -05:00
Firmado digitalmente por
MORON PEÑA Yuliana FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-11-2023 12:45:58 -05:00
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