Informe Nº 19213-2021-CG/GRSM-SCC de Contraloría general de la República, 24-09-2021
| Fecha de publicación | 28 Septiembre 2021 |
| Fecha | 24 Septiembre 2021 |
| Número de informe | 19213-2021-CG/GRSM-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
19213-2021-CG/GRSM-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
TOCACHE - TOCACHE - SAN MARTÍN
SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD
DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTÍN",
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No 2047402
HITO DE CONTROL 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REVISIÓN DE LA
VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO 2021
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 25 DE AGOSTO DE 2021 AL 14 DE SETIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
SAN MARTIN-PERU
24 DE SETIEMBRE DE 2021
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
Año del Bicentenario del Peru: 200 años de Independencia
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LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPUBLICS DEL PERU
INFORME DE HITO DE CONTROL 19213-2021-CG/GRSM-SCC
SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTIN", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No 2047402
HITO DE CONTROL 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REVISIÓN DE LA
VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO 2021
ÍNDICE
II.
ORIGEN,
Pág.
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OBJETIVOS.
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IV.
V.
VI.
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IX.
X.
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ALCANCE.......................................................................................................................,.,...4
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL .......................................................4
SITUACIONES ADVERSAS..................................................................................................6
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL...............................................42
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ...........42
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES .............................................................................................................42
CONCLUSION..................................................................................................................43
RECOMENDACIÓN...........................................................................................................43
APÉNDICES,.....................................................................................................................44
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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INFORME DE HITO DE CONTROL No 19213-2021-CG/GRSM-SCC
SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTIN", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No 2047402
HITO DE CONTROL No 2 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y REVISIÓN DE LA
VALORIZACIÓN DEL MES DE JULIO 2021
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1. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San
Martín, mediante Oficio n.° 000269-2021-CG/GRSM de 22 de junio de 2021, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L450-2021-085, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.
Este servicio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 "Agua
limpia y saneamiento" correspondiente a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas; en
específico la meta 6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Expediente Técnico del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín", con Código
Único de Inversiones n.° 2047402, se elaboró teniendo en cuenta el contenido mínimo previsto
por la normativa aplicable vigente; y, establecer si la ejecución del saldo de obra se realiza de
acuerdo al Expediente Técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable vigente, a fin
que se adopten las acciones preventivas o correctivas que correspondan.
f\ 2.2 Objetivo específico
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Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control n.° 2 Ejecución contractual y revisión
de la valorización del mes julio 2021, son los siguientes:
Determinar si la ejecución de los trabajos de la obra, se realiza de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas, procesos constructivos y controles de calidad establecidos en el
expediente técnico, términos contractuales y normativa aplicable.
Determinar si el avance físico de la obra es concordante con el calendario de avance de obra
valorizado vigente.
Establecer si la valorización de obra a julio 2021, cuenta con la conformidad de la supervisión
y se efectuó en concordancia a las condiciones previstas en el contrato de obra y normativa
aplicable.
Determinar si la supervisión de obra se realiza de acuerdo a las condiciones contractuales,
así como la normativa vigente aplicable.
3.
4.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente realizado a la ejecución contractual y revisión de la valorización del
mes de julio 2021 del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado
de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín", con Código Único de Inversiones
n.° 2047402,el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Tocache, entidad bajo el
ámbito de control de la Gerencia Regional de Control San Martín, quien ha revisado la información de
la entidad desde 1 de julio de 2021 al 24 de agosto de 2021.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
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Procedimiento en curso
El procedimiento en curso materia de control concurrente es la ejecución contractual del saldo de obra
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia
de Tocache - San Martín" (en adelante el Proyecto), a cargo de la Municipalidad Provincial de Tocache
(en adelante la Entidad); cuya ejecución se inició el 9 de junio de 2021, con un plazo de ejecución1 de
540 días calendarios, teniendo como fecha de culminación el 30 de noviembre de 2022.
Descripción del Provecto
El Proyecto con Código Único de Inversiones n.° 2047402, tiene como objetivo, dotar de servicio de
agua potable y alcantarillado con una cobertura de servicio del 100%, en consecuencia, la
"Disminución de las enfermedades gastrointestinales y parasitarias de los ciudadanos de Tocache",
mediante la ampliación y mejoramiento del sistema de agua y alcantarillado.
Componentes del Proyecto:
• Sistema de Agua Potable: Considera una captación superficial, desarenador y cámara rompe
presión, línea de conducción, planta de tratamiento de agua potable, sistema de almacenamiento,
línea de aducción y redes de agua con conexiones domiciliarias.
• Sistema de Alcantarillado: Considera siete (7) estaciones de bombeo de aguas residuales, de tal
forma que la ciudad de Tocache sea dividida en seis (6) áreas de drenaje, con dos (2) colectores
principales, redes domiciliarias de alcantarillado, entre otros.
• Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR: Considera siete (7) estaciones de bombeo
de aguas residuales y líneas de impulsión, cuarenta y tres (43) unidades básicas de saneamiento
(DBS), dos (2) plantas de tratamiento de aguas residuales, PTAR Ishishimi conformado por un (1)
sistema de pretratamiento considera dos (2) rejas finas y dos (2) rejas gruesas, tratamiento
secundario una (1) caja distribuidora de caudal, un (1) reactor anaerobios de flujo ascendente -
RAFA, tres (3) lagunas secundarias facultativas, tres (3) lagunas de maduración, sistema de
bombeo de lixiviado de lechos de secado considera una (1) cámara de bombeo de lixiviados, tres
(3) lechos de secado de lodos, tratamiento de gases considera quemador de gases, caseta de
vigilancia, oficina de administración y laboratorio, tanque elevado, oficinas, cerco perimétrico y un
(1) emisor de descarga hacia el rio Huallaga; PTAR Almendras conformado por un (1) tanque
Imhoff, dos (2) lagunas secundarias facultativas, un (1) lecho de secado de lodos, un (1) almacén
y un (1) emisor de descarga hacia el rio Huallaga.
Expediente Técnico
La Entidad mediante Contrato de Consultaría n.° 017-2018/MPT de 23 de octubre de 2018, con HM
Ingenieros Consultores S.A., contrata la consultoría para la elaboración del expediente técnico del
saldo de Obra, por un monto de S/ 899 299,71, suscrito entre el señor Raúl Escobedo Santos y el
Según Resolución de Alcaldía n.° 1 32-2020-MPT de 24 de junio de 2020.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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señor Osear Mogollón Escobar, alcalde de la Entidad y gerente general de la empresa,
respectivamente.
Asimismo, mediante Contrato de Consultaría n.° 018-2018/MPT de 30 de octubre de 2018, la Entidad
contrata al Consorcio Supervisor SAP Tocache, para la supervisión de la elaboración del expediente
técnico del saldo de Obra, por un monto de S/ 282 871,84, suscrito por el señor Raúl Escobedo Santos
y el señor Yunior Dani Tafur Alvarez, alcalde de la Entidad y representante del consorcio,
respectivamente.
La Entidad, mediante Resolución de Alcaldía n.° 566-2019-MPT de 11 de octubre de 2019, aprobó el
Expediente Técnico del Proyecto, por el monto de S/151 395 293,31.
Posteriormente, la Entidad mediante la Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-MPT de 24 de julio de
2020, aprobó la actualización del presupuesto del Expediente Técnico del Proyecto, por el monto de
S/153 880 880,67, que comprende la ejecución de la obra y la supervisión. A continuación, se detalla
los costos del Proyecto:
Cuadro n.°1
Costo del Proyecto
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Componentes
1 I Sistema de Agua Potable
Inversion (S/)
27 572 575,40
2
3
Sistema de Alcantarillado
4
5
Equipamiento Hidráulico y Electromecánico
65688109,88
12251 136,10
Actividades de Seguridad, Ambiental, Social
Costo Directo
1 563 506,39
107075327,77
7
6 I Gastos Generales (7,2589%)
8 I Sub Total
9
Utilidad (8%)
7 772 490,97
8 566 026,22
Impuesto General a las Ventas (18%)
123413844,96
22214492,09
10 I Total Ejecución de Obra
11 I Presupuesto de Implementación PVPC Covid-19
145628337,05
2481357,10
12
11 I Gastos de Supervision (3,96%)
Total Monto Inversión (S/)
5771 186,52
153880880,67
Fuente: Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-MPT de 24 de julio de 2020.
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Contrato de Obra
El 26 de marzo de 2021 se suscribió el Contrato n.° 001-2021-MPT2, entre la Entidad y el Consorcio
San Juan3 (en adelante la Contratista), para la ejecución del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado - Ley n.° 30225 y su reglamento, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 344-2018-EF y sus modificatorias, bajo el sistema de contratación a
precios unitarios, por el monto de S/148 099 692,06, considerando un plazo de ejecución de 540 días
calendarios.
Supervision
Emapa San Martín S.A. (en adelante la EPS) es la encargada de la Supervisión del saldo de obra del
Proyecto, según el numeral 7.3 del Convenio n.° 02-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de 4 de febrero
de 2020, al respecto, la EPS mediante Carta n.° 350-2021-EMAPA-SM-SA-GG de 12 de mayo de
2021, comunica la designación de inspectores para la ejecución del saldo de obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache -
San Martín", equipo conformado por el ingeniero Víctor AlerVillacorta Cruzalegui como jefe de equipo,
ingeniero Alex Werner Franco Cabrera y el ingeniero Jarley Eisten Flores Pérez, procediendo la
2 Contrato derivado de la Licitación Pública n,° 3-2020-MPT-1.
3 Integrado por las empresas Constructora Jesús Amigo S.R.L., Grupo San Sebastián S.A.C., 'E &S' S.A. y JAGUI S.A.C.
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Entidad a comunicara la Contratista mediante Carta n.° 396-2021-MPT/GDUI de 13 de mayo de 2021;
según el convenio, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, financiara a la EPS para
supervisar la obra, hasta la suma de S/ 5 771 186,50.
Ejecución de la Obra
Los días 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 29 de mayo de 2021, la Entidad realizó la entrega de terrenos
para la ejecución del Proyecto.
El 9 de unió de 2021, la Entidad, Contratista e Inspectores, suscriben el Acta de Inicio de Obra, lueao
de haberse cumplido todas las condiciones para el inicio de la ejecución, por un plazo de eiecución4
de 540 días calendarios, teniendo como fecha de culminación el 30 de noviembre de 2022.
De acuerdo a la valorización de Obra del mes de julio de 2021, se tiene:
Valorización de Obra n.° 2 Contractual, se cuenta con un avance físico acumulado de 1,66 %,
siendo el avance acumulado programado de 1,83 %. Los componentes que han presentado
avances en la referida valorización, se detallan en el cuadro n.° 2.
Cuadro n.° 2
Avance de los componentes del Proyecto
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Descripción
Valorización
Acumulada Actual
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Avance
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1 I Sistema de Agua Potable
Sistema de Alcantarillado
256021,02
1662167,62
0,81
2,20
3
4
Equipamiento Hidráulico y Electromecánico
Actividades de Seguridad, Ambiental, Social
0,00
130081,86
0,00
7,22
TOTAL ACUMULADO A JULIO 2021 SIN IGV
2 048 270,50
1,66
Fuente: Valorización de Obra n.° 2 al mes de julio de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control.
De la revisión a la documentación de la obra y verificación en el portal de Transparencia Económica
del Ministerio de Economía y Finanzas, se establece que el avance financiero a julio de 2021 para la
ejecución de la obra es de S/ 2 416 959,00, monto que representa el 1,63 %.
Se debe precisar que, al mes de julio de 2021 no se han aprobado prestaciones adicionales ni
ampliaciones de plazo durante la ejecución de la obra.
Los datos principales de la Obra, se resumen en la Ficha Técnica adjunta al presente Informe en el
Apéndice n.° 1.1.
SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión selectiva efectuada a la información y documentación correspondiente al Hito de Control
n.° 2 - Ejecución contractual y revisión de la valorización del mes de julio 2021 del saldo de obra
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache,
provincia de Tocache - San Martín", con Código Único de Inversiones n.° 2047402, se han
identificado diez (10) situaciones adversas que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro del objetivo del Proyecto, la cual se expone a continuación:
4 Según Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-MPT de 24 de junio de 2020.
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5.1. AUSENCIA DE DOS (2) PROFESIONALES CONSIDERADOS COMO PERSONAL CLAVE DE
LA CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PONE EN RIESGO LA
CORRECTA EJECUCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA
ÚTIL DEL PROYECTO.
La comisión de control realizo la visita de inspección física al saldo de obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de
Tocache - San Martín", los días 25 y 26 de agosto de 2021, con la finalidad de verificar la
ejecución contractual de la obra y revisar el avance valorizado en el mes de julio de 2021.
Durante la visita se recorrió los diferentes frentes de trabajo de la obra y oficina de la contratista,
en los cuales no se encontró al especialista de calidad y gerente de obra a pesar que tienen un
coeficiente de participación del 100%, hecho que se dejó constancia en el "ACT/\ DE
INSPECCIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTÍN"", precisando lo manifestado por la
contratista y el hecho constatado, según se detalla:
"(...)
1. Aspectos generales de la obra.
- La Contratista comunica que ha solicitado el cambio de un profesional clave, referente al
Especialista en Calidad, sin embargo, ante el requerimiento del expediente que sustente su
pedido, no evidencia el sustento a la comisión de control.
- Durante la visita no se contó la presencia del Especialista en Calidad y Gerente de Obra, (..).
La ausencia de los referidos personales repercute en la ejecución de la obra, al haberse
encontrado secciones irregulares de los buzones, uso de materiales que no cumplen las
especificaciones técnicas, incumplimiento de pruebas de calidad del concreto, falta de stock de
los materiales para los protocolos de desinfección, uso de cachacos sin pintar como parte de los
elementos de señalización de seguridad en obra, entre otros, según se detalló en el Acta:
"(...)
- (...) Asimismo se viene utilizando piedras de canto rodado mayor a 1 1/2" y angulosa, la cual
se viene utilizando como cama de apoyo de 0.10 m, para el tendido de tuberías de desagüe y
también sobre la clave de la tubería en una altura de 0.28m, (...).
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4. SISTEMA DE DESAGÜE
- No se cuenta en obra, con el diseño de mezclas de la calidad de concreto que viene siendo
utilizado en obra.
- Habiéndose ejecutado varios buzones de concreto, no se cuenta con los certificados de calidad
de concreto.
(...)
- La Contratista no cuenta con stock de papel toalla y jabón líquido, que garantice la desinfección
de manos en los puntos de desinfección, se observa que el personal de enfermería no cuenta
con los equipos de protección personal adecuados para obra, servicios no implantados en
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La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
^ Norma G.030, Derechos y Responsabilidades, aprobada por Decreto Supremo n.° 011-
2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
"(...)
SUB.CAPITULO II
DEL CONSTRUCTOR
Artículo 25.- Es responsabilidad del Constructor:
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto y a las normas vigentes.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales suficientes para culminar los trabajos
dentro del plazo del Contrato, del presupuesto aprobado y con el nivel de calidad requerido."
\
^ Reglamento de la Ley n.° 30255, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Supremo n.° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, Fe de Erratas publicada
el 12 de enero de 2019.
"(...)
Artículo 190. Obligación del contratista de ejecutar el contrato con el personal ofertado
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190.2. Cuando los documentos del procedimiento establezcan la acreditación del plantel
profesional clave para la suscripción del contrato, el contratista inicia y ejecuta su prestación
con dicho personal, el cual necesariamente permanece como mínimo sesenta (60) días
calendario desde el inicio de su participación en la ejecución del contrato o por el íntegro del
plazo de ejecución, si este es menor a los sesenta (60) días calendario. El incumplimiento de
esta disposición, acarrea la aplicación de una penalidad no menor a la mitad de una Unidad
Impositiva Tributaria (0.5 UIT) ni mayor a una (1) UIT por cada día de ausencia del personal
en la obra. La aplicación de esta penalidad solo puede exceptuarse en los siguientes casos:
i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.
190.4. La sustitución del personal propuesto se solicita a la Entidad quince (15) días antes
que se culmine la relación contractual entre el contratista y el personal a ser sustituido; si
dentro de los ocho (8) días siguientes de presentada la solicitud la Entidad no emite
pronunciamiento se considera aprobada la sustitución."
^ Contrato n.° 001-2021-MPT de 26 de marzo de 2021, Contratación de la Ejecución del
Saldo de Obra del Proyecto Denominado: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín"
con Código Único de Inversiones n.0 2047402.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES
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(...)
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
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CONCEPTO DE
PENALIDAD
APLICACIÓN DE
FORMA DE
CÁLCULO
PROCEDIMIENTO
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PERMANENCIA DEL PERSONAL
TÉCNICO EN OBRA
Cuando el Residente de Obra y demás
personal clave no se encuentre en forma
permanente en la Obra, de acuerdo al factor
de participación, sin haber justificado su
ausencia ante el supervisor y/o entidad. Por
día de ocurrencia.
(0,2 UIT),
por día y
cada
ocurrencia
en obra
Según informe del
Supervisor
^ Bases Integradas de la Licitación Pública n." 3-2020-MPT-1 para la Contratación de la
Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín.
"(...)
15.5.3 PERSONAL
El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales acreditado en la suscripción del
contrato para la ejecución de la Obra, salvo que la Supervisión solicite su sustitución.
* El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás
personal necesario para la correcta ejecución de los trabajos.
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24. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el
realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados
obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad."
El hecho descrito pone en riesgo la correcta ejecución, funcionamiento y podría afectar la calidad
y vida útil del proyecto.
5.2. LA CONTRATISTA NO SEÑALIZA LAS ZONAS DE TRABAJO, TRABAJADOR NO CUENTA
CON EPP, SS.HH. NO INSTALADOS, ASIMISMO, FALTA PUENTES DE USO PEATONAL EN
ZONA DE TRABAJO, LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD OBSTACULIZA EL USO DE
PUENTE, INCUMPLIENDO LA NORMA DE SEGURIDAD Y SALUD, HECHO QUE PONE EN
RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL Y POBLADORES.
Durante la visita de inspección física realizada por la comisión de control a la ejecución del saldo
de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de
Tocache, provincia de Tocache - San Martín", los días 25 y 26 de agosto de 2021, que tuvo
como finalidad evaluar la ejecución de la obra, se pudo observar el incumplimiento de la norma
de seguridad y salud, cuyos hechos que se dejaron constancia en el "-4CL4 DE INSPECCIÓN
FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE
TOCACHE - SAN MARTÍN"", en la cual se detalla lo siguiente:
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2. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS y PRUEBAS
- Se cuenta en el almacén con señalización, de la cual aún no se ha colocado en obra.
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- Cabe indicar que, en el almacén, no se cuenta con los implementos de seguridad para los
visitantes y personal técnico que desarrolla sus actividades en obra.
3. SISTEMA DE AGUA POTABLE
- No existe tachos para residuos sólidos, falta señalizaciones en la PTAP.
4. SISTEMA DE DESAGÜE
- Se ha verificado que no se cuenta la señalización adecuada en las zanjas abiertas para el
tendido de la tubería y asimismo para la ejecución de los buzones.
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- No se cuenta con tachos para residuos sólidos y asimismo con baños portátiles en obra.
- No se cuenta con la señalización adecuada para el ingreso de vehículos y así mismo para el
tránsito del personal que labora, más aún para las zanjas ejecutadas.
- No se cuenta con puentes para cruce peatonal en zona de trabajo, aun así, en el existente se
aprecia inadecuada señalización que impide su uso, también se tiene cachacos sin pintado.
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(...), se observa que el personal de enfermería no cuenta con los equipos de protección
personal adecuados para obra, servicios no implantados en SSHH.
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En la fotografía n.° 52, se observa que no se completó la instalación del urinario y ducha en los
servicios higiénicos de la PTAR.
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La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
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^ Norma G.050, Seguridad Durante la Construcción, aprobada por Decreto Supremo n.'
011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones, modificada
por Decreto Supremo n.° 010-2009-VIVIENDA publicada el 9 de mayo de 2009.
'1:-L.
CAPÍTULO I
GENERALIDADES
7. REQUISITOS DEL LUGAR DE TRABAJO
El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y
salud de los trabajadores y de terceras personas, para tal efecto, se debe considerar:
7.5 Tránsito peatonal dentro del lugar de trabajo y zonas colindantes
Se tomarán todas las acciones necesarias para proteger a las personas que transiten por las
distintas áreas y sus inmediaciones, de todos los peligros que puedan derivarse de las
actividades desarrolladas.
7.4 Accesos y vías de circulación
Cuando se utilicen maquinarias de carga y transporte en las vías de circulación, incluidas
aquellas en las que se realicen operaciones manuales de carga y descarga, se debe prever
una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para el personal
que pueda estar presente en el lugar.
7.7 Señalización
Siempre que resulte necesario se deben adoptar las medidas necesarias y precisas para que
la obra cuente con la suficiente señalización.
La señalización no debe considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y
organizativas de protección colectiva y debe utilizarse cuando mediante estas últimas no
haya sido posible eliminar o reducir los riesgos suficientemente. Tampoco debe considerarse
una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de
seguridad y salud en el trabajo.
Se deben señalizar los sitios de riesgo indicados por el prevencionista, de conformidad a las
características de señalización de cada caso en particular. Estos sistemas de señalización
(carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán
según la evolución de los trabajos y sus riegos emergentes.
13. EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI)
El EPI debe utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores
que no hayan podido eliminarse o controlarse convenientemente por medios técnicos de
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización de
trabajo. En tal sentido, todo el personal que labore en una obra de construcción, debe contar
con el EPI acorde con los peligros a los que estará expuesto.
El EPI debe proporcionar una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin
ocasionar o suponer por sí mismos riesgos adicionales ni molestias innecesarias.
En tal sentido:
Debe responder a las condiciones existentes en el lugar de trabajo.
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GENERAL DE LA REPUBLICS DEL PERU
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Debe tener en cuenta las condiciones anatómicas, fisiológicas y el estado de salud del
trabajador.
Debe adecuarse al portador tras los ajustes necesarios.
En caso de riesgos múltiples que exijan la utilización simultánea de varios equipos de
protección individual, estos deben ser compatibles entre si y mantener su eficacia en
relación con el riesgo o riesgos correspondientes.
El EPI básico, de uso obligatorio mientras el trabajador permanece en obra se compone de:
uniforme de trabajo, botines de cuero con puntera de acero, casco, gafas de seguridad y
guantes.
14. PROTECCIONES COLECTIVAS
Todo proyecto de construcción debe considerar el diseño, instalación y mantenimiento de
protecciones colectivas que garanticen la integridad física y salud de trabajadores y de
terceros, durante el proceso de ejecución de obra.
Las protecciones colectivas deben consistir, sin llegara limitarse, en: Señalización, redes de
seguridad, barandas perimetrales, tapas y sistemas de línea de vida horizontal y vertical.
23. EXCAVACIONES
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23.1 Requisites generales
• En los casos en que las zanjas se realicen en terrenos estables, se evitara que el material
producto de la excavación se acumule a menos de 2,00 m del borde de la zanja."
^ Contrato n.° 001-2021-MPT de 26 de marzo de 2021, Contratación de la Ejecución del
Saldo de Obra del Proyecto Denominado: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín"
con Código Único de Inversiones n.° 2047402.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA; PENALIDADES
(...)
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
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CONCEPTO DE APLICACIÓN DE
PENALIDAD
FORMA DE
CÁLCULO
PROCEDIMIENTO
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OBRA
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SEGURIDAD
SEÑALIZACIÓN
Cuando el Contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra y de
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cada día de
incumplimiento
en obra.
Según informe del
Supervisor
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^ Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico del Saldo Obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia
de Tocache - San Martín", aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-
MPT de 24 de junio de 2020.
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2.1.1.5. PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL SOBRE ZANJA S/D (PROV.
DURANTE OBRA)
2.1.1.6. PUENTE DE MADERA PARA PASE VEHICULAR SOBRE ZANJA S/D(PROV.
DURANTE OBRA)
DESCRIPCIÓN
Pases Provisionales Vehiculares y Peatonales. -
El Análisis considera los gastos de colocación, mantenimiento durante el período de
ejecución de la obra y retiro de elementos (madera, perfiles metálicos, etc.), los que tendrán
que ser móviles para ser empleados en su debida oportunidad. Los pases vehiculares y/o
peatonales, serán colocados en zonas estratégicas y con la aprobación de la Supervisión
según Especificaciones Técnicas y Cartilla de Señalización de la entidad competente."
^ Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 3-2020-MPT-1 para la Contratación de la
Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín.
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15.5.3 PERSONAL
El Contratista tiene la obligación de suministrar a los trabajadores las condiciones más
adecuadas de salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en
el Decreto Supremo No 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la
ejecución de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para
tal efecto.
15.5.5 SEGURIDAD
El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realización del proyecto. En este sentido deberá dotar a su personal, de los
equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos, quedando
terminantemente prohibido la realización de trabajos en circuitos energizados.
El Contratista está obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier
resultado dañoso."
El hecho descrito pondría en riesgo la vida e integridad física del personal y pobladores durante
la ejecución de la Obra.
5.3. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, LA CONTRATISTA VIENE UTILIZANDO
INSUMOS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INOBSERVANCIA DE
LOS PREVISTO EN LOS PLANOS DE DETALLES, INADECUADOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS, HECHOS QUE PODRÍAN AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA
OBRA.
Los días 25 y 26 de agosto de 2021, se llevó a cabo la visita de inspección física a la ejecución
del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad
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de Tocache, provincia de Tocache - San Martín", recorriendo los diferentes frentes de trabajo,
también se verificó los avances de obra, observando:
Fisura en buzón.
Secciones irregulares de los buzones (inferior a 20 cm de espesor).
Deficiencias constructivas en buzones (encontrando resanes de uniones de encofrado).
Inadecuado control de los niveles de fondo y tapa de buzón.
Apertura excesiva de buzón para ingreso de tubería (considerando que la resistencia del
concreto del buzón es de fc= 280 Kg/cm2 al resanar está, se usa una mezcla simple de
concreto).
Se viene utilizando gravilla superior a las especificaciones técnicas y angulosa (requiere
de 1/2" a 11/2", no angulosa), no cumpliendo la altura sobre la tubería, en el cual se debe
colocar 30 cm., más la mitad de altura al nivel freático, sin embargo, se debe considerar
que estamos en época de verano, el nivel freático está bajo, por lo cual se debe tomar
como referencia los niveles freáticos según el muestreo del expediente.
Se observa que, en el fondo de las lagunas excavadas, el terreno contiene alto porcentaje
de arcilla, el cual al estar seco se contrae, así mismo se aprecia acolchonamiento ante el
paso del cargador.
Hechos que se dejan constancia en el "ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL
SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTÍN"", en la cual se indica:
"(...)
4. SISTEMA DE DESAGÜE
- Durante la visita se aprecia fisura en un buzón y deficiencias constructivas, así como un
adecuado control de los niveles de fondo y de tapa de buzón.
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- Se viene ejecutando los buzones mediante el encofrado con moldes de fierro, en la cual se
deja puntos de ingreso y salida de tubería, de la cual es picada en un diámetro mucho mayor
a la tubería a colocar, siendo esta apertura muy excesiva.
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Cabe indicar que se verifico que en las zanjas donde se instala las tuberías, colocando material
granular mayor a 1 1/2" por debajo de la tubería en una altura de 0.10 m en algunos tramos, y
asimismo por encima de la clave de la tubería a una altura de 0.28m, siendo colocado
posteriormente hasta el final material propio que cuenta con algunas piedras medianas.
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Se pudo observar que el sellado de la tubería en los buzones no viene siendo la adecuada,
puesto que solamente se utiliza un mortero simple, sin la resistencia del concreto del buzón
que es f'c=280 Kg/cm2, se observa encofrado para el dado de concreto respecto en esta unión.
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- En las lagunas excavadas, se puede apreciar material orgánico en varias zonas, así como se
verifico la predominancia de material con un porcentaje alto de arcilla, la cual pudo verificarse
que estando seca se contrae. En varias zonas se puede apreciar acolchonamientos ante el
paso del cargador.
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Asimismo, de la revisión a la documentación obtenida durante la visita de inspección física, se
tiene que la Contratista mediante Carta n.° 121-2021-EMPN/RL-CSSJ de 10 de agosto de 2021,
remite las fichas técnicas de cemento portland tipo I y antisalitre tipo hs-he (tipo V), también
adjunto los certificados de calidad de los productos, sin embargo, se observa que el certificado
de calidad presentado para el cemento antisalitre tipo hs-he (tipo V) tiene fecha de emisión el 13
de abril de 2021, con un periodo de validez por 90 días a partir de la fecha de emisión del
presente certificado, encontrándose el certificado de calidad vencido a la fecha de presentación
por parte de la Contratista, situación que pone en riesgo el uso de materiales de calidad en la
obra, como se muestra en el siguiente imagen:
Imagen n.° 1
Certificado de Calidad Presentado Para el Cemento Antisalitre Tipo HS-HE (Tipo V)
& CONCLUSION:
EL PRODI.CTO TIPO HE (HS) . tlSO ANTISALmiE ES CONFORME CON RESPECTO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA NORMA
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7. FBUODO DE VALmEZ DEL CERTIFICADO DE CALIDAB:
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DE EMISIÓN: 13 DE ABRIL DE 2021
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Fuente: Carta n.° 121-2021-EMPN/RL-CSSJ de 10 de agosto de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control.
La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
^ Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico del Saldo Obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia
de Tocache - San Martín", aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-
MPT de 24 de junio de 2020.
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"(...)
2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
2.1.9.1.3.21. CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRÉSTAMO (GRAVA REDONDEADA
1/2" -1 1/2") P/TUB. DN 200 - 250MM
VER ITEM 2.1.2.3.1.3
2.1.2.3.1.3. CAMA DE APOYO CON MATERIAL PRÉSTAMO (GRAVA REDONDEADA
1/2". 1 1/2") P/TUB. DN 300.350IVIM
DESCRIPCIÓN
La cama de apoyo sirve para mejorar el fondo de la zanja y se coloca material seleccionado
de préstamo en el fondo llano de la zanja, los materiales de la cama de apoyo que deberán
colocarse en el fondo de las zanjas donde hay presencia de nivel freático será
específicamente de material granular no mayor a 1/2 a 1 1/2 pulgada no angulosa. La cama
de material granular o grava se colocará, con un espesor mínimo de 0.10 mts. En la parte
inferior de la tubería y debe extenderse ente 1/6 y 1/10 del diámetro exterior hacia los
costados de la tubería, el fondo de la zanja debe de ser totalmente continuo, plano, regular y
uniforme, libre de piedras materiales duros y cortantes, así como de materia orgánica;
considerando la pendiente prevista en el proyecto, excepto de protuberancias, las cuales
deben de ser rellenadas con material adecuado y convenientemente compactado al nivel del
suelo natural. Sin tener en cuenta el tipo de fundación es importante la excavación de nichos
o huecos en la zona de las campanas de tal forma que el cuerpo del tubo este uniformemente
soportado en toda su longitud.
2.1.9.1.3.24. RELLENO CON MATERIAL PRÉSTAMO (GRAVA REDONDEADA 1/2" - 1
1/2") HASTA 0.30M SOBRE LOMO DEL TUBO P/TUB. DN 200 . 250MM
VER ITEM 2.1.2.3.1.4
2,1.2.3.1.4. RELLENO CON MATERIAL PRÉSTAMO (GRAVA REDONDEADA 1/2" - 1
1/2") HASTA 0.30M SOBRE LOMO DEL TUBO P/TUB. DN 300 - 350MM
Relleno con material de préstamo (grava redondeada 1/2" -1 Vi"):
El primer relleno compactado que comprende a partir de la cama de apoyo, hasta 0.30 m por
encima del nivel freático, será de material granular no mayor a 1/2 pulgada no angulosa.
Durante la prueba de la tubería, es importante comprobar la impermeabilidad de las uniones,
para lo cual se deberá dejas las mismas descubiertas.
Es obligación del supervisor pueda comprobar la no angulosidad de la grava, a fin de que no
cause daños en la tubería."
^ Planos de detalles del Expediente Técnico del Saldo Obra "Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache -
San Martín", aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-MPT de 24 de
junio de 2020.
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LA CONTRALORÍA
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Plano ALC-RD 01/26, Redes de Alcantarillado Proyectadas.
ZONAS NO PAVIME^fTADAS
(MATERIAL SELECQONADO
COMPACTADO)
ZONAS PAVIMENTADAS
(REPOSiaON DE
PAVIMENTO EXISTENTE)
MATERIAL PROPIO
DE LA ZONA TIPO
SELECTO
NIVEL FREÁTICO
EN TERRENO
SATURADO EL
MATERIALA USAR
SERA GRAVILLA
(MATERIAL GRANU1.AR
NO MAYOR A 1(2". NO
ANGULOSA)
EL MATERIAL SERA
GRAVILLA (MATERIAL
GRANULAR NO MAYOR 1/Z',
NO ANGULOSA)
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TUBERÍA PVC
DIÁMETRO VARIABLE
MIN: 0.10'
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^ Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 3-2020-MPT-1 para la Contratación de la
Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín,
15.3 EJECUCIÓN DE LA OBRA
El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los
materiales, herramientas y Mano de Obra, serán tomando en consideración lo definido en el
expediente técnico. (...).
Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de
Obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última
generación acordes con las tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad,
estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad.
Por otra parte, los procedimientos de construcción reflejan la suposición básica que el
Contratista es el especialista y conoce las prácticas de construcción.
Todo procedimiento constructivo indicado será de primera calidad, estará sujeto a la
aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla
con los estándares utilizados.
15,5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
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15.5.1 ADMINISTRATIVAMENTE
- El contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.
- Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de
autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días hábiles.
22. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El Contratista, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle
de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo
previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de
autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra
o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones
Técnicas prevean otro plazo.
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos."
Contrato n.° 001-2021-MPT de 26 de marzo de 2021, Contratación de la Ejecución del
Saldo de Obra del Proyecto Denominado: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín"
con Código Único de Inversiones n.° 2047402.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martin
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LA CONTRALORÍA
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,USULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES
(...)
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
CONCEPTO DE
PENALIDAD
APLICACIÓN
DE
FORMA DE
CÁLCULO
PROCEDIMIENTO
10
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin la autorización del supervisor o utilice
para la ejecución de la obra materiales de
menos calidad que los especificados en el
Expediente Técnico. La multa es por cada
material no autorizado o no adecuado.
A(1UIT,por
cada falta.
Según informe del
Supervisor
13
INCUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
El incumplimiento de las especificaciones
técnicas de productos entregables (requisitos
indicados en planos y EE. TT.), materiales y
equipos previstos en el Expediente Técnico
de obra.
UIT),
(0,8
por
ocurrencia.
Según informe del
Supervisor
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5.4.
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El hecho descrito pondría afectar la calidad de la obra y vida útil.
EN LOS FRENTES DE TRABAJO SE PUDO VERIFICAR EL USO DE PLANOS DE DETALLES
NO REFRENDADOS POR LOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y REVISIÓN,
HECHO QUE PONE EN RIESGO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
Del recorrido efectuado a los frentes de trabajo de ejecución del saldo de obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de
Tocache - San Martín", los días 25 y 26 de agosto de 2021, se pudo observar que la Contratista
usa planos de detalles en obra sin la respectiva firma del responsable de su elaboración y
revision, hechos que se dejaron constancia en el "ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE
EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
f^GUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTÍN"", según se detalla:
"(...)
1. Aspectos generales de la obra.
- Los planos que se vienen utilizando en la ejecución de la obra no se encuentran suscritos por
el proyectista o profesional responsable.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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Durante la ejecución de la obra se debe contar en campo con los planos de detalles del
expediente, si hubiera planos de replanteos estos deben tener la firma del responsable de su
elaboración y revisión, a fin de garantizar que los planos de detalle correspondan a cambios
aprobados durante la ejecución.
La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
^ Norma G.030, Derechos y Responsabilidades, aprobada por Decreto Supremo
n.° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
"(...)
CAPITULO III DE LOS PROFESIONALES RESPONSABLES DEL PROYECTO
SUB-CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 10.- El diseño de los proyectos de edificación
y habilitación urbana, así como la definición de las características de sus componentes, es
de responsabilidad del profesional que lo elabora, según su especialidad. El proyecto debe
cumplir con los objetivos de las normas del presente Reglamento.
(...)
Artículo 13.- Los profesionales responsables deben firmar los planos, especificaciones y
demás documentos de los cuales son autores, y que hayan elaborado como parte del
expediente técnico.
SUB-CAPITULO VI
DEL SUPERVISOR DE OBRA
Artículo 38.- En los casos de obras públicas o cuando el propietario lo estime conveniente,
se designará un Supervisor de Obra, cuya función es la de verificar que la obra se ejecute
conforme a los proyectos aprobados, se sigan procesos constructivos acordes con la
naturaleza de la obra, y se cumpla con los plazos y costos previstos en el contrato de obra.
(...)
Artículo 40.- Es responsabilidad del Supervisor de Obra:
a) Revisar la documentación del Proyecto elaborado por los profesionales responsables del
mismo, con la finalidad de planificar y asistir preventivamente al propietario o a quien lo
contrate."
^ Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 3-2020-MPT-1 para la Contratación de la
Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
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"(...)
15.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
15.5.1 ADMINISTRATIVAMENTE
- El contratista, para el inicio de los trabajos deberá contar con la documentación requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.
- Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de
autorización, etc. serán presentadas con una anticipación no menor a cinco días hábiles.
22. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El Contratista, el Replanteo de Obra, la Ingeniería, y planos definitivos generales y de detalle
de todas las especialidades y/o partes tal como se proyecta en su ejecución, conforme a lo
previsto en el Cronograma de Ejecución del Proyecto.
Dicha documentación, sean planos, memorias de cálculo, planillas, solicitudes de
autorización, etc. será presentadas con una anticipación no inferior a diez (10) días hábiles,
respecto a la fecha prevista para la ejecución de los respectivos trabajos, sean éstos en obra
o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que las Especificaciones
Técnicas prevean otro plazo.
La aprobación que preste el Supervisor a toda la documentación técnica no eximirá al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecución de los trabajos."
El hecho descrito pone en riesgo la correcta ejecución de la obra.
5.5. FALTA DE STOCK DE INSUMOS E INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DEL PLAN DE
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19, PONE EN RIESGO LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PANDEMIA, AFECTANDO LA VIDA Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES.
Durante la visita de inspección física a la ejecución del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín", el 25 y 26 de agosto, se verificó que el plan de vigilancia, prevención y control COVID-
19 de la Contratista no se cumple en obra, en lo que respecta al control de temperatura y
saturación al ingreso del almacén, no se entregó los materiales de bioseguridad acordes al plan
(mascarillas N95 o KN95 para el residente, personal SST, técnicos de oficina y trabajadores de
almacén), asimismo, en su almacén no se observa stock de papel toalla, jabón líquido, lo que
conllevaría al incumplimiento del protocolo de desinfección de manos en obra.
De la revisión efectuada al Plan Para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19,
presentado al equipo de inspectores por la Contratista mediante Carta n.° 071-2021-EMPN/RL-
CSSJ de 13 de julio de 2021, se observa que para el personal de los tipos de puesto residencia,
supervision, SST, técnicos de oficina y almacén deben usar mascarillas de tipo N95 o KN95, sin
embargo durante el recorrido se puede observar que usan mascarillas quirúrgicas Tipo II "R",
hecho que pone en riesgo la prevención a la COVID-19.
^^, Lo comentado se dejó constancia en el "ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL
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Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
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1. Aspectos generales de la obra.
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2. DE LOS MATERIALES. EQUIPOS, HERRAMIENTAS y PRUEBAS
- En el almacén no se cuenta con los protocolos de bioseguridad para el personal que ingresa a
las instalaciones.
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4. SISTEMA DE DESAGÜE
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Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
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- En el interior de la PTAR no se ha implementado los protocolos de bioseguridad ante el COVID
19.
- La Contratista no cuenta con stock de papel toalla y jabón líquido, que garantice la desinfección
de manos en los puntos de desinfección (...)."
La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
•/ Plan Para la Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 del Saldo de Obra
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad
de Tocache, distrito de Tocache, provincia de Tocache - San IVIartín".
"(...)
10,6 LINEAMIENTO 6° MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
El empleador asegura la disponibilidad de los equipos de protección personal e implementa
las medidas para su uso correcto y obligatorio, en coordinación y según determine el
profesional de salud, estableciendo como mínimo las medidas recomendadas por
organismos nacionales e internacionales tomando en cuenta el riesgo de los puestos de
trabajo para exposición ocupacional a COVID-19, cumpliendo los principios de la Ley de
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1 I Residencia
Tipo de puesto de
trabajo
Nivel de riesgo Nivel de riesgo
2 I Supervición
Riesgo Medio
3
4
SST
Técnicos de oficina
Riesgo Medio
Mascarilla N95 o KN95
Mascarilla N95 o KN95
Riesgo Medio
2
3
Almacén
Técnicos de campo
Riesgo Medio
Mascarilla N95 o KN95
Mascarilla N95 o KN95
Riesgo Medio
Riesgo Medio
Mascarilla N95 o KN95
Mascarilla quirúrgica Tipo II "R"
4
Operarios
Riesgo Medio
5
Oficiales
Riesgo Medio
Mascarilla quirúrgica
certificación NIOSH,
protección, guantes,
protección biológica.
Tipo II "R"
gafas de
traje para
certificación NIOSH, gafas de
protección, guantes, traje para
protección biológica.
6
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Peones
Guardianes
Riesgo Medio
Riesgo Medio
Mascarilla quirúrgica Tipo II "R"
certificación NIOSH, gafas de
protección, guantes, traje para
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Mascarilla quirúrgica Tipo II "R"
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
CUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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^ Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 3-2020-MPT-1 para la Contratación de la
Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín.
^•1.
15.5.6 LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALID
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID.19
De las responsabilidades de los actores del proceso edificatorio.
a. Implementar el presente Protocolo en la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
TOCACHE, DISTRITO DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - DEPARTAMENTO
DE SAN MARTÍN".
b. Es responsabilidad del Contratista elaborar un "Plan para la vigilancia, prevención y
control de COVID-19 en el trabajo", en adelante el Plan, que debe ser previamente
aprobado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de Seguridad y
Salud en el Trabajo, según corresponda, que contenga los lineamientos establecidos en
el Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud
de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por la Resolución
Ministerial 448-2020-MINSA conforme a los mecanismos dispuestos por la
normatividad vigente, en la ejecución de las obras de construcción del sector público o
privado. El Documento Técnico: Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de
la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID-19, aprobado por la
Resolución Ministerial 448-2020-MINSA, se adjunta a las presente bases como archivo
adjunto."
El hecho descrito pone en riesgo la prevención y control de la pandemia COVID-19 en la obra,
afectando la salud de los trabajadores.
LA CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO LA OBRA CON POCOS FRENTES DE TRABAJO,
FALTA DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS, ADEMÁS, INCUMPLE EL COMPROMISO
ASUMIDO CON LA POBLACIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAPTACIÓN,
HECHOS QUE CONLLEVARÍAN A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LO QUE
PODRÍA AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO; ASÍ COMO LA
APLICACIÓN DE PENALIDADES Y MAYORES GASTOS GENERALES.
Resultado de la visita de inspección física realizada los días 25 y 26 de agosto, y de la revisión
de la documentación del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y
Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín", se advierte:
Pocos frentes de trabajo, la Contratista solo ejecuta labores en dos (2) frentes de trabajo,
el primero corresponde a la instalación de tubería de PVC y construcción de buzones de
la red de desagüe en el sector Chan Chan, el segundo frente desarrolla labores en la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Ishishimi, en la eliminación de material y
construcción de almacén.
Según lo manifestado por la Contratista se suspendió trabajos en la captación, sector
Roca Fuerte por exigencias de la población, sin embargo, se observa que, en el Acta de
Compromiso de 12 de junio de 2021, la Contratista se comprometió a rehabilitar la Oroya
con el "mejoramiento de los anclajes, mejoramiento de la canastilla de transporte y los
accesos de la misma en ambos lados. También se debe realizar una evaluación de los
cables de sostenimiento y la evaluación y dejarlo en óptimas condiciones de operatividad,
luego de culminado las actividades de obra en la zona de Roca Fuerte", sin embargo, en
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la visita se pudo observar que estos compromisos no se cumplieron por parte de la
Contratista.
Asimismo, el inspector de obra en el asiento n.° 128 de 20 de agosto de 2021, del
cuaderno de obra digital, observa que la Contratista aún no inicia las labores de algunas
partidas programados y otras se encuentran atrasadas, según el programa de ejecución
de obra, estos trabajos son:
• Agua potable: Captación, Desarenador, Obras lineales (línea de conducción LC-1,
LC-2, LC-3), Planta de Tratamiento de Agua Potable (Sedimentador), Línea de
Aducción, Redes. (Aún no iniciadas).
• Alcantarillado: Linea de impulsión L-1, L-2, L-3, L-4 (Aún no iniciadas), Redes de
Alcantarillados (se inició hace una semana), Conexiones domiciliarias de
alcantarillado (aún no se inicia), Cámara de Bombeo EBAR-01 (Paralizado en
excavación), Equipamiento Hidráulico y Eléctrico EBAR-01 (No han tramitado las
fichas técnicas del equipamiento).
• El Contratista debería estar ejecutando estos trabajos para cumplir con el programa
establecido, se solicita incrementar los frentes de trabajo en forma planificada y
ordenada con requerimientos de materiales, maquinaria y equipos mínimos para
estas ejecuciones.
También, el 20 de agosto de 2021, mediante asiento n.° 130 del cuaderno de obra digital,
el inspector observa lo siguiente:
Lo manifestado por el residente en el asiento n.° 129, suspende la ejecución de las
partidas del tanque elevado por presencia de agua del rebose de la PTAP, al
respecto se debe mencionar que en los frentes de trabajo, no se cuenta con los
materiales respectivos para continuar con los demás actividades luego de la
excavación de estructuras, como Tanque elevado de la PTAP, Reservorio apoyado
de 2000 m3, EBAR-01; el contratista no cuenta con una buena cantidad de
materiales como piedra chancada, madera o formas para encofrados, accesorios
para tuberías y conexiones de PVC y de Fierro, aditivos para concreto, mayor
cantidad de acero estructural, entre otros, además del equipamiento adecuado para
la fabricación de los grandes volúmenes de concretos estipulados en el proyecto,
tampoco se tiene una implementación del laboratorio para pruebas de densidad de
campo, de roturas de concreto, hidráulicas y lo necesario para la buena ejecución
del proyecto.
Se solicita al Contratista la mejor planificación de la ejecución de la obra, previendo
la adquisición a tiempo, de los materiales, insumos, equipos electromecánicos para
las estaciones de bombeo entre otros, que se requieren para cada actividad y frente
de trabajo.
De la revisión efectuada al cronograma de adquisición de materiales - desagüe, remitido por la
Contratista mediante Carta n.° 003-2020-EMPN/RL-CSSJ de 5 de enero de 2021, se observa
que al mes 2, que según la fecha de inicio de obra sería el 9 de agosto de 2021, y habiéndose
realizado la visita a obra el 25 y 26 de agosto, se observa que la Contratista no ha adquirido
materiales para la obra según su cronograma de adquisición de materiales - desagüe, del cual
listamos una muestra de los materiales según su cronograma de adquisición:
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Cuadro n.° 3
Cronograma de adquisición de materiales -desagüe
DESCRIPCIÓN
UNIDAD
Afirmado
Madera nacional p/encofrado
M3
MES 1
MES 2
394,18
P2
Geotextil no tejido de 400 gr/cm2
Geotextil no tejido de 270 gr/cm2
M2
373,67
1 087,40
1 030,82
105,22
M2
Encofrado metálico para buzón
Ladrillo "King Kong" 18 huecos 9 X 13 X23cm
(Tipo IV)
Geomembrana de HDPE 1,5 mm
M2
127,79
290,28
352,51
83,06
und
M2
93,23
134,92
229,13
257,19
372,19
Fuente: Carta n.° 003-2020-EMPN/RL-CSSJ de 5 de enero de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control.
Al respecto, la comisión de control deja constancia de los hechos observados en el "-4CM DE
INSPECCIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE
TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTÍN"", según se detalla:
"(...)
1. Aspectos generales de la obra.
- En la obra se pudo verificar que los trabajos se vienen realizando a ritmo lento, con muy pocas
cuadrillas y frentes de trabajo, así como la falta de planificación y cumplimiento de la
programación de actividades en obra.
- Se ha podido verificar que se cuenta con una oficina técnica, ubicada por el centro de la ciudad,
de la cual se observa que esta no se encuentra equipada en sus diferentes áreas con laptops,
impresoras, material mobiliario, material de escritorio, etc.
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2. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS y PRUEBAS
- Se verifico que, en el almacén principal, el cemento tipo I y tipo V, se encuentra almacenado
en el sobre el suelo y en más de diez bolsas por cada hilera.
- Se verifica que, en el almacén la tubería tanto de agua y desagüe no se encuentra debidamente
almacenadas (colocadas sobre el suelo), encontrándose en diversas zonas y apoyadas unas
sobre otras. En almacén ingresaron 1 500 unidades de tubería de 200 mm, 1 500 unidades de
tubería de 160 mm, 60 unidades de tubería de 315 mm, 20 unidades de tubería de 355 mm, la
tubería es de marca KOPLAST, la cual será utilizada en la ejecución de la Obra.
- En cuanto a los demás materiales tantos clavos, fierro, madera, equipos livianos, herramientas,
accesorios y otros no existe en el almacén principal, ni en el secundario..
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
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- Cabe indicar que, en el almacén, no se cuenta con los implementos de seguridad para los
visitantes y personal técnico que desarrolla sus actividades en obra.
3. SISTEMA DE AGUA POTABLE
- En la actualidad los trabajos en la PTAP se han paralizado (no se ejecuta partida alguna)
- Se verifica que, en la PTAP, se encuentra almacenada en el suelo y descubierto acero que
seguramente será utilizado en las estructuras, pero estas no se encuentran habilitadas.
4. SISTEMA DE DESAGÜE
- No se cuenta en campo equipo liviano, como bomba para eliminar posibles acumulaciones de
agua en las zanjas aperturadas.
- De los trabajos topográficos realizado en la PTAR, se ha podido verificar que existen contados
BMs, puesto que se mencionó que varios se habían eliminado por los trabajos que se realizan
en el área.
- Los trabajos de eliminación se vienen realizando con tres (3) volquetes de 15 m3, un cargador
frontal y una retro excavadora.
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La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
^ Norma G.030, Derechos y Responsabilidades, aprobada por Decreto Supremo n.° 011-
2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
"(...)
SUB-CAPITULO II
DEL CONSTRUCTOR
Artículo 25.- Es responsabilidad del Constructor:
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto y a las normas vigentes.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales suficientes para culminar los trabajos
dentro del plazo del Contrato, del presupuesto aprobado y con el nivel de calidad requerido.
»
^ Contrato n,° 001-2021-MPT de 26 de marzo de 2021, Contratación de la Ejecución del
Saldo de Obra del Proyecto Denominado: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de
Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín"
con Código Único de Inversiones n.0 2047402.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martin
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(...)
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:
8
9
CONCEPTO DE APLICACIÓN DE PENALIDAD
FORMA DE
CÁLCULO
PROCEDIMIENTO
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA
OFERTA TÉCNICA
Cuando el Contratista no presenta los equipos y/o
instrumentos de medición calibrados acreditados
en la firma de contrato y aquellos que sean
necesarios, luego de 5 días de ser requeridos por
el Supervisor.
(0,2 UIT), la
multa es por
cada equipo.
Por día y
ocurrencia
Según informe del
Supervisor
INCUMPLIMIENTO DE MATERIALES EN
OBRA.
No cuenta con materiales necesarios en obra de
acuerdo al calendario de adquisición de
Materiales.
(0,3 UIT), por
cada día de
falta de
materiales.
Según informe del
Supervisor
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^ Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 3-2020-MPT-1 para la Contratación de la
Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín,
1-L.
15. REQUISITOS MÍNIMOS DEL CONTRATISTA
• Persona Natural y/o Persona Jurídica.
Los recursos mínimos indicados a continuación serán de cumplimiento obligatorio:
1. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.
a) DEL EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO:
equipo
Cantidad
MOTOBOMBASDE12HPDE4"
MOTOBOMBA 10HP4" INC. MANGUERA Y ACCES.
4
4
(...)
Los Equipos y maquinarias necesarios para la ejecución satisfactoria de los trabajos a realizar
deberán llevarse a obra en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo
autorización escrita del Supervisor, que no podrá negarla sin justa razón.
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, herramientas y andamiajes son
insuficientes o inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los
plazos, el Contratista está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su
cuenta y costo.
23. PROGRAMA DE TRABAJOS
Dentro de los quince (15) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar
para consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra,
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al
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en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los diferentes
trabajos, guardando equivalencia con relación al programa presentado con su propuesta.
24. CALIDAD ESPECIFICADA
Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligación del Contratista el
realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados
obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas de calidad.
En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizados serán comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de ser el caso.
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrá ser rechazada por el Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construcción.
29. MEDICIÓN DE LAS OBRAS
Las mediciones se realizarán únicamente para los trabajos ya efectuados y se harán de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.
Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planillas de mediciones y pagos no
se considerarán los materiales almacenados por el Contratista."
Los hechos descritos conllevarían a retrasos en la ejecución de la obra, lo que podría afectar el
logro de los objetivos del proyecto, asimismo como la aplicación de penalidades y mayores
gastos generales.
5.7. LA CONTRATISTA DEPOSITA MATERIALES EXCEDENTES EN LUGARES CERCANOS A
LA PTAR, SIN EMBARGO, SE ESTA PAGANDO EL COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
POR LA ELIMINACIÓN DE MATERIALES, HECHO QUE GENERARÍA EL PAGO EN EXCESO
EN LAS PARTIDAS DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE.
Durante la visita de inspección física a la obra, realizada los días 25 y 26 de agosto de 2021, se
pudo recorrer los frentes de trabajo de la Contratista, presenciado actividades de eliminación de
desmonte en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Ishishimi, sin embargo, se usa
depósitos de materiales excedentes cercanos a la obra, con distancias entre 1 000 m. y 1 200
m., al revisar el expediente técnico del saldo de obra, este considera como depósito de
materiales excedentes el botadero Charapita, ubicado a 3.9 km. de la ciudad de Tocache, para
el depósito de materiales excedentes.
Revisando la valorización de obra n.° 2 correspondiente al mes de julio de 2021, se tiene un
avance físico acumulado de 1,66%, siendo el avance acumulado programado de 1,83%, por lo
tanto, la obra se encuentra atrasada.
De la referida valorización se tiene el avance acumulado de la ejecución de partidas
correspondiente a la eliminación de desmonte, según se detalla en el siguiente cuadro.
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Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
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Cuadro n.° 3
Avance de ejecución de partidas de eliminación de desmonte a julio 2021.
Item
Descripción
Valorización
Acumulada
Actual S/
%
Avance
02
02.03
Sistema de Alcantarillado
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales
02.03.17
Lagunas Secundarias 01, 02 y 03
02.03.17.01 | Trabajos Preliminares
02.03.17.02.03
02.03.18
Eliminación de Desmonte en T-Normal R=10km con
Maquinaria
158895,78
80,00
Lagunas Terciarias 01, 02 Y 03
02.03.18.01 | Trabajos Preliminares
02.03.18.02.03
Eliminación de Desmonte en T-Normal R=10km con
Maquinaria
414869,68 [ 79,12
Fuente: Valorización de Obra n.° 2 al mes de julio de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control.
Al respecto, se observa que la cantidad valorizada de las partidas de eliminación de desmonte
se estaría pagando a costo del expediente técnico a pesar de usar depósitos de materiales
excedentes cercanos a la obra, y no usar el botadero considerado en el expediente técnico.
Dejando constancia del hecho en el "ACT/\ DE INSPECCIÓN FÍSICA DE EJECUCIÓN DEL
SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTÍN"", según se detalla:
"(...)
4. SISTEMA DE DESAGÜE
- Se verifico que los trabajos de eliminación de material se vienen realizando a 1 OOOm y 1 200m
distante de la PTAR."
La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
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^ Reglamento de la Ley n.° 30255, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada por
Decreto Supremo n,° 344-2018-EF de 31 de diciembre de 2018, Fe de Erratas publicada
el 12 de enero de 2019.
"(...)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o
supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente
por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento
del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo
de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en
los artículos siguientes. En una misma obra el supervisor no puede ser ejecutor ni integrante
de su plantel técnico,"
^ Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico del Saldo Obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia
de Tocache - San Martín", aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-
MPT de 24 de junio de 2020.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
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"(...)
2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
2.3.17.2.3 ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN T.NORMAL R=10KM CON MAQUINARIA
Ver ítem 2.3.2.2.4
2.3.2.2.4 ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN T.NORMAL R=1 OKM C/MAQ.
DESCRIPCIÓN
Bajo esta partida se considera toda la mano de obra que incluye los beneficios sociales,
materiales y equipo necesarios para la eliminación del material sobrante proveniente de la
excavación. En este se incluye las herramientas y el medio de transporte del material
sobrante hasta su descarga en el lugar permitido para la acumulación de este material,
también se considera el regreso a su puesto de origen
2.3.18.2.3 ELIMINACIÓN DE DESMONTE EN T.NORMAL R=10KM CON MAQUINARIA
VER ITEM 2.3.2.2.4"
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^ Planos de detalles del Expediente Técnico del Saldo Obra "Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache -
San Martín", aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-MPT de 24 de
junio de 2020.
"(...)
Plano de Botadero.
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BOTADERO CHARAPITA ESTA UBICADO A
3.9 KM DE LA CIUDAD DE TOCACHE POR LA
CARRETERA FERNADO BELAUNDE TERRY
EL ACCESO ES DE PAVIMENTO FEXIBLE.
)1
El hecho descrito generaría el pago en exceso en estas partidas.
5.8. INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: TUBERÍA PVC, CEMENTO Y
ACERO, GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS;
ASIMISMO, LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.
Durante el recorrido realizado a la ejecución del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
realizado los días 25 y 26 de agosto de 2021, se verificó las condiciones de almacenamiento de
los materiales a utilizarse en la obra por parte de la Contratista, observándose lo siguiente:
El cemento, tubería PVC y acero se almacenan en condiciones que incumplen el
reglamento nacional de edificaciones, tanto en el almacén y frentes de trabajo.
Condiciones de almacenamiento que se dejan constancia en el "/4CL4 DE INSPECCIÓN FÍSICA
DE EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DÉLA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN
MARTÍN"", según se detalla:
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"(...)
1. Aspectos generales de la obra.
- La contratista cuenta con dos almacenes de obra, un principal y un secundario, de la cual se
ha podido verificar que en el primero se cuenta con tubería de agua y desagüe, asi como
cemento, y en la segunda tubería y otros.
2. DE LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS y PRUEBAS
- Se verifico que, en el almacén principal, el cemento tipo I y tipo V, se encuentra almacenado
en el sobre el suelo y en más de diez bolsas por cada hilera.
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Se verifica que, en el almacén la tubería tanto de agua y desagüe no se encuentra debidamente
almacenadas (colocadas sobre el suelo), encontrándose en diversas zonas y apoyadas unas
sobre otras. En almacén ingresaron 1 500 unidades de tubería de 200 mm, 1 500 unidades de
tubería de 160 mm, 60 unidades de tubería de 315 mm, 20 unidades de tubería de 355 mm, la
tubería es de marca KOPLAST, la cual será utilizada en la ejecución de la Obra.
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- Se puede apreciar que el local utilizado como almacén no se encuentra acondicionado para
poder colocar todos los materiales que puedan ingresar para la ejecución de la obra.
- En cuanto a los demás materiales tantos clavos, fierro, madera, equipos livianos, herramientas,
accesorios y otros no existe en el almacén principal, ni en el secundario.
3. SISTEMA DE AGUA POTABLE
- Se verifica que, en la PTAP, se encuentra almacenada en el suelo y descubierto acero que
seguramente será utilizado en las estructuras, pero estas no se encuentran habilitadas.
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4. SISTEMA DE DESAGÜE
- En la PTAR se verifico que se cuenta con tubería almacenada en condiciones inadecuadas
(sobre el suelo y una encima de otra) en dos ambientes, que se encuentran bajo techo.
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La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
^ Norma E.060, Concreto Armado, aprobada por Decreto Supremo n.° 011-2006-
VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones.
"(...)
3.6. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN OBRA
3.6.1. Los materiales deberán almacenarse en obra de manera de evitar su deterioro o
contaminación. No se utilizarán materiales deteriorados o contaminados,
3.6.2. En relación con el almacenamiento del cemento se tendrán las siguientes
precauciones:
a) No se aceptará en obra bolsas de cemento cuyas envolturas estén deterioradas
o perforadas.
b) El cemento en bolsas se almacenará en obra en un lugar techado, fresco, libre
de humedad, sin contacto con el suelo. Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas
y se cubrirá con material plástico u otros medios de protección.
(...)
3.6.4. Las barras de acero de refuerzo, alambre, tendones y duelos metálicos se
amanecerán en un lugar seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, tierra,
sales, aceites y grasas (...)."
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^ Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico del Saldo Obra "Ampliación y
Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia
de Tocache - San Martín", aprobado mediante Resolución de Alcaldía n.° 132-2020-
MPT de 24 de junio de 2020.
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2.1.10.6. BUZONES
2.1.10.6.1. BUZONES A CAMBIAR
2.1.10.6.1.1. RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN I T-NORMAL SATURADO
PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C-PV
2.1.10.6.1.2. RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN I T.NORMAL SATURADO
PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C-PV
2.1.10.6.1.3. RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN I T-NORMAL SATURADO
PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C.PV
2.1.10.6.1.4. RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN I T.NORMAL SATURADO
PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C-PV
2.1,10.6.1.5. RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN I T-NORMAL SATURADO
PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C.PV
2.1.10.6.1.6. RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN II T-NORMAL SATURADO
PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C.PV
2.1.10.6.1.7. RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN II T-NORMAL SATURADO
PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C.PV
2.1.10.6.1.8. RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN II T.NORMALSATURADO
PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C-PV
VER ITEM 2.1.9.1.6.1.8
DE 1.01 A 1.25M
DE 1.51 A 1.75M
DE 1.76 A 2.00M
DE 2.01 A 2.50M
DE 2.51 A 3.00M
DE 3.51 A 4.00M
DE 4.01 A 5.00M
DE 5.01 A 6.00M
2.1.9.1.6.1.8, RECONSTRUCCIÓN DE BUZÓN III T.NORMAL SATURADO DE 8.01 A
9.00M PROFUNDIDAD (ENCOF. EXTERIOR E INTERIOR) C-PV
Materiales
Cemento.
No se aceptará en obra bolsas de cemento cuya envoltura esté deteriorada o perforada.
Se cuidará que el cemento almacenado en bolsas no esté en contacto con el suelo o el agua
libre que pueda correr por el mismo.
Se recomienda que se almacene en un lugar techado fresco, libre de humedad y
contaminación.
Se almacenará en pilas de hasta 10 bolsas y se cubrirá con material plástico u otros medios
de protección.
Acero Estructural f'y = 4 200kg/m2
Protección
Las varillas se almacenarán en obra separadamente, de acuerdo a sus calidades, diámetros
y características a fin de evitar toda posibilidad de confusión entre ellas. El lugar de
almacenamiento debe ser seco, aislado del suelo y protegido de la humedad, suciedad,
mortero, concreto, etc. La altura por encima del suelo deberá ser por lo menos 30 cm."
v^ Bases Integradas de la Licitación Pública n.Q 3-2020-MPT-1 para la Contratación de la
Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín.
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"(...)
15.5 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
15.5.1 ADMINISTRATIVAMENTE
- El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte
cubierta, exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural."
El hecho descrito genera el riesgo de afectar las propiedades físicas y químicas de los materiales
a usarse en obra; asimismo, la calidad y vida útil de la obra.
5.9. FALTA DE DISPONIBILIDAD DE ALGUNOS TERRENOS Y DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE
COMPROMISOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, CONLLEVARÍA A ATRASOS EN LA
EJECUCIÓN Y/0 PARALIZACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO, LO QUE GENERARÍA
AMPLIACIONES DE PLAZO, MAYORES GASTOS GENERALES Y/0 INCREMENTO DEL
COSTO DEL PROYECTO.
De la revisión a la documentación relacionada con la obra y de la visita de inspección física
realizada, se observa dificultades para la ejecución de trabajos por la falta de libre disponibilidad
de terrenos y demora en la atención de compromisos por parte de la entidad, respecto a:
1. Línea de conducción n.° 3, que va desde la Planta de Tratamiento de Agua Potable hasta
el reservona apoyado, anotado en el asiento n.° 122.
2. Estaciones de bombeo de aguas residuales n.° 2 y 4.
3. Falta de instalación de cuatro tanques de 140 m3 en el sector Tocache Viejo para el plan
de contingencia, ante inicios de trabajos en la Planta de Tratamiento de Agua Potable -
PTAP.
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La falta de disponibilidad de terrenos es responsabilidad de la Entidad - Municipalidad Provincial
de Tocache, así como la instalación de los tanques que permitan el inicio de trabajos en la PTAP,
situación que debe resolverse de forma proactiva a fin de evitar atrasos durante la ejecución de
la obra; la falta de disponibilidad conllevaría a reubicar componentes y replantear trazos,
generando ampliaciones de plazo, mayores gastos generales y/o incremento de costos del
proyecto.
Los hechos descritos se dejaron constancia en el "/\CTA DE INSPECCIÓN FÍSICA DE
EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DÉLA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE-SAN
MARTIN"" del 25 y 26 de agosto de 2021, según se detalla:
"(...)
|1. Aspectos generales de la obra.
'- Se pudo verificar que, en la Obra, se viene presentando problemas sociales, debido a que
varios componentes del sistema de agua y desagüe, son propiedad de terceros y que no
cuentan con el saneamiento físico de los terrenos para la ejecución de la obra (libre
disponibilidad), en la línea de conducción n.° 1,2 y 3, en la poza de sedimentación, EBAR4y
6, así mismo la población ha retirado los hitos topográficos en la línea de conducción n.° 3 y el
sector almendras.
3. SISTEMA DE AGUA POTABLE
- Se menciona por parte de la Contratista, Inspector de Obra y Coordinador de la Entidad, que
existe terrenos de propiedad de terceros, por donde pasa la línea de aducción, los cuales
vienen generando problemas sociales al exigir costos elevados por la venta de dichos terrenos.
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LA CONTRALORÍA
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- Se mencionó por parte de la Contratista que se tiene conflictos sociales con la población de la
zona de captación, debido a que no permiten libremente contar con acceso para los materiales,
equipos y personal, debido a que los pobladores exigen el mejoramiento de su huaro y otros
puntos. Ante ello el Inspector de obra menciona que existe un acuerdo del pueblo con la
contratista para efectuar dichos trabajos, de lo cual no se estaría cumpliendo, habiéndose
intentado ingresar por el rio, pero la población continua con su petición.
- Se precisa que la Contratista viene observando ante el Inspector de obra, que no puede
efectuar mayores trabajos en la planta de tratamiento por la instalación del bypass, para dirigir
el agua hacia la parte baja, donde la Entidad va a instalar cuatro (4) tanques de 140 m3 en el
sector Tocache Viejo, siendo responsabilidad de la Entidad.
4. SISTEMA DE DESAGÜE
- Se ha mencionado por parte de la Contratista, la Entidad e Inspección de Obra que existen
terrenos de propiedad de terceros donde se ubican las cámaras de bombeo, que serán
reubicados y asimismo de la línea de conducción y poza de sedimentación de la PTAP, donde
solicitan altos costos por la venta de los terrenos y pases de servidumbre por parte de los
pobladores de Yacusisa y Tocache Viejo."
La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
^ Decreto Legislativo 1330, que modifica el Decreto Legislativo No 1192, que aprueba
la Ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, Transferencia de inmuebles
de propiedad del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la
ejecución de obras de infraestructura.
"(-i.
ARTÍCULO 1. OBJETO. -
El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a los
procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes inmuebles de
propiedad del Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras de
Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú."
^ Bases Integradas de la Licitación Pública n.° 3-2020-MPT-1 para la Contratación de la
Ejecución del Saldo de Obra del Proyecto Denominado Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San
Martín.
"(...)
15.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO
La entrega de terreno será en forma parcial en coordinación con el contratista La ENTIDAD
comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del contrato, la primera
entrega de terreno, las demás entregas de terreno se comunicarán con quince (15) días de
anticipación.
El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuarán la
entrega del Terreno."
El hecho descrito conllevaría a atrasos en la ejecución y/o paralizaciones de frentes de trabajo,
lo que generaría ampliaciones de plazo, mayores gastos generales y/o incremento del costo del
proyecto.
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Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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LA CONTRALORJA
GENERAL DE IA REPÚBLICA DEL PERU
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5.10. LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA,
ACREDITO INSPECTORES PARA LA EJECUCIÓN, HECHO QUE PONDRÍA EN RIESGO LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, ADEMÁS, GENERARÍA POSIBLES PARALIZACIONES Y
SOBRE COSTOS, AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
El 4 de febrero de 2020, se suscribe el Convenio n.° 02-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 entre
el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de Tocache
y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín Sociedad Anónima -
EPS Emapa San Martín S.A., en el cual se establece:
CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones administrativas, financieras
y de operatividad que deberán seguirlas partes, para el financiamiento del PROYECTO, para
lo cual VIVIENDA transferirá los recursos públicos a favor de la LA MUNICIPALIDAD para
ser destinados única y exclusivamente a la ejecución del Saldo de la Obra del PROYECTO
denominado "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTÍN" con Código SNIP 49407, el que se ejecutará bajo la Modalidad de
Administración Indirecta, y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, VIVIENDA transfiere los Recursos Públicos a favor de LA EPS para ser destinados
única y exclusivamente a la Supervisión del Saldo de la Obra del PROYECTO, en el marco
CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
5.3 La transferencia de recursos de VIVIENDA a favor de LA EPS para la ejecución de la
supervision del Saldo de la Obra del PROYECTO será hasta por la suma de
S/ 5 771 186,50, de los cuales la suma S/ 2 308 474,60 será financiado con cargo a los
recursos del año fiscal 2020 y la suma de S/ 3 462 711,90 financiado con cargo a los
recursos del año fiscal 2021 .
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del
decreto supremo que autorice la transferencia de recursos, para el financiamiento del
PROYECTO y culmina con la liquidación técnica y financiera del Convenio o rendición de los
recursos transferidos que presentará LA MUNICIPALIDAD y LA EPS a VIVIENDA.
En tanto no se emita el decreto supremo que autoriza la transferencia de recursos, el
presente convenio no surtirá efecto jurídico.
CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes asumen las siguientes obligaciones:
7.3 DE LA EPS
7.3.3 Encargarse de la Supervisión del Saldo de la Obra del PROYECTO, con cargo a los
recursos transferidos por VIVIENDA, en el marco del presente Convenio. Para lo cual
deberá coordinar directamente con la MUNICIPALIDAD para el inicio simultaneo de
la supervisión del Saldo de Obra
7.3.4 Las acciones de Supervisión del Saldo de Obra del PROYECTO se realizarán
aplicando la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual efectuará
la convocatoria del procedimiento de selección correspondiente, considerando en el
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martin
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requerimiento las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de "Perfiles
Profesionales de Proyectos de Saneamiento para el Ámbito Urbano" aprobadas por
Resolución Ministerial 228-2019-VIVIENDA; la EPS en calidad de supervisor es
responsable de verificar directa y permanentemente el proceso constructivo de la
ejecución del Saldo de la Obra del PROYECTO, (...)"
La EPS Emapa San Martin S.A. convocó el concurso público n.° 05-2020-EMAPA-SM-CS, el 5
de noviembre de 2020, por un valor referencia! de S/ 3 985 200,00, con Resolución de Gerencia
General n.° 020-2021-EMAPA-SM-SA-GG, declaran nulo el proceso de selección, nulidad
relacionada al Informe IVN n.° 008-2021/DGR, el cual observa:
- No haber determinado correctamente la tarifa diaria de la supervisión y el monto
correspondiente a la liquidación.
- No incluir el costo por protocolos sanitarios para prevención del COVID-19.
El 23 de abril de 2021, mediante Resolución de Gerencia General n.° 067-2021-EMAPA-SM-SA-
GG, incorpora a su Plan Anual de Contrataciones el proceso de selección para la supervisión del
saldo de obra, seguidamente convoca el Concurso Público n.° 2-2021-EMAPA-SM-SA-CS-1, por
un valor referencial de S/ 5 760 941,76, el 23 de abril de 2021 .
El Tribunal de Contrataciones del Estado, emite la Resolución n.° 01963-2021-TCE-S4,
resolviendo retrotraer el proceso de selección, por lo que, en las bases primigenias e integradas,
no se han considerado las precisiones para los redondeas del límite inferior y superior.
Sin embargo, el 12 de mayo de 2021 la EPS Emapa San Martín S.A., comunica a la
Municipalidad Provincial de Tocache la designación de equipo de Inspectores mediante Carta
n.° 350-20201-EMAPA-SM-SA-GG, siendo el equipo conformado por:
Ing. Victor Aler Villacorta Cruzalegui, jefe de equipo.
Ing. Alex Werner Franco Cabrera.
Ing. Jarley Eisten Flores Pérez.
Al mes de agosto, se han tramitado dos (2) valorizaciones de obra, correspondiente a los meses
de junio y julio de 2021, los mismos que tienen conformidad del jefe de equipo de inspectores,
mediante la Carta n.° 25-2021/EMAPA-SM-SA-GG-GO-AOLA/ALVC-JIO de 7 de julio de 2021 y
la Carta n,° 081-2021/EMAPA-SM-SA-GG-GO-AOL/VALVC-JIO de 8 de agosto de 2021, al mes
de julio se logró un avance acumulado de 1,66%, según se resume en el siguiente cuadro.
Cuadro n.° 3
Resumen de Valorizaciones de Obra a Julio de 2021.
Valorización
Avance
s/
Avance
Acumulado S/
Avance %
Avance
Acumulado %
Junio 2021 639 538,71
639538,71 I 0,52
0,52
Julio 2021
1408731,791 2048270,50
1,14
1,66
Fuente: Valorización de Obra n.° 2 al mes de julio de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control.
Cabe precisar, que las dos (2) valorizaciones tramitadas y pagadas cuentan con la conformidad
del inspector acreditado por la EPS, sin embargo, se estaría próximo a tener una valorización
acumulada que supere los S/ 4 300 000,00, situación que obliga a la EPS a acreditar supervisor
de obra, a fin de evitar paralizaciones e incidir en sobre costos y mayores gastos generales, en
cumplimiento del artículo 176.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU
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La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
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^ Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021,
publicado el 6 de diciembre de 2020.
"(...)
Artículo 17. Montos para la determinación de los procedimientos de selección
(...)
Cuando el valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a S/ 4 300 000,00
(CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), la Entidad debe contratar
obligatoriamente la supervisión de obra."
^ Reglamento de la Ley 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con
"(...)
Artículo 176. Inicio del plazo de ejecución de obra
176.2. Para iniciar la ejecución de una obra que requiera supervisión, puede designarse un
inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado el
procedimiento de selección para contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede
mantenerse la participación del inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la
valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido por la Ley de Presupuesto
del Sector Público para el año correspondiente."
^ Convenio n.° 02.2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de El 4 de febrero de 2020, entre el
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Provincial de
Tocache y la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de San Martín
Sociedad Anónima - EPS Emapa San Martín S.A.
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CLÁUSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO
El presente Convenio tiene por objeto establecer las condiciones administrativas, financieras
y de operatividad que deberán seguir las partes, para el financiamiento del PROYECTO, para
lo cual VIVIENDA transferirá los recursos públicos a favor de la LA MUNICIPALIDAD para
ser destinados única y exclusivamente a la ejecución del Saldo de la Obra del PROYECTO
denominado "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTÍN" con Código SNIP 49407, el que se ejecutará bajo la Modalidad de
Administración Indirecta, y en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asimismo, VIVIENDA transfiere los Recursos Públicos a favor de LA EPS para ser destinados
única y exclusivamente a la Supervisión del Saldo de la Obra del PROYECTO, en el marco
CLÁUSULA QUINTA: FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
5.3 La transferencia de recursos de VIVIENDA a favor de LA EPS para la ejecución de la
supervision del Saldo de la Obra del PROYECTO será hasta por la suma de
S/ 5 771 186,50, de los cuales la suma S/ 2 308 474,60 será financiado con cargo a los
recursos del año fiscal 2020 y la suma de S/ 3 462 711,90 financiado con cargo a los
recursos del año fiscal 2021 .
CLÁUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONVENIO
El presente convenio entrará en vigencia a partir del día siguiente de la publicación del
decreto supremo que autorice la transferencia de recursos, para el financiamiento del
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martin
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PROYECTO y culmina con la liquidación técnica y financiera del Convenio o rendición de los
recursos transferidos que presentará LA MUNICIPALIDAD y LA EPS a VIVIENDA.
En tanto no se emita el decreto supremo que autoriza la transferencia de recursos, el
presente convenio no surtirá efecto jurídico.
CLÁUSULA SÉTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES
Las partes asumen las siguientes obligaciones:
7.3 DE LA EPS
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7.3.3 Encargarse de la Supervisión del Saldo de la Obra del PROYECTO, con cargo a los
recursos transferidos por VIVIENDA, en el marco del presente Convenio. Para lo cual
deberá coordinar directamente con la MUNICIPALIDAD para el inicio simultaneo de
la supervisión del Saldo de Obra
7.3.4 Las acciones de Supervisión del Saldo de Obra del PROYECTO se realizarán
aplicando la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual efectuará
la convocatoria del procedimiento de selección correspondiente, considerando en el
requerimiento las Fichas de Homologación de los requisitos de calificación de "Perfiles
Profesionales de Proyectos de Saneamiento para el Ámbito Urbano" aprobadas por
Resolución Ministerial 228-2019-VIVIENDA; la EPS en calidad de supervisor es
responsable de verificar directa y permanentemente el proceso constructivo de la
ejecución del Saldo de la Obra del PROYECTO, (...)"
El hecho descrito pondría en riesgo la ejecución de la obra, además, generaría posibles
paralizaciones, sobre costos y mayores gastos generales, afectando el logro de los objetivos del
proyecto.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el
desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 2: Ejecución Contractual y
Revision de la Valorización del Mes de julio de 2021 del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del
Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín", con
Código Único de Inversiones n.° 2047402, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 02.
La situación adversa identificada en el presente informe se sustenta en la revisión y análisis de la
documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Provincial de Tocache.
Vil. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control no emitió
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES
La situación adversa comunicada en el informe de Hito de control anterior respecto de la cual la
'^ Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a
la Comisión de control, siendo estas las siguientes:
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
GUI N" 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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Informe de Hito de Control n.° 1 (3862.2021.CG/GRSM-SCC)
a) La entidad aprobó el expediente técnico del saldo de obra: "Ampliación y Mejoramiento del Sistema
de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache", pese a contener deficiencias técnicas, hecho
que pone en riesgo la ejecución, calidad, costo, culminación y funcionamiento de la obra, además
impactaría negativamente en la calidad de vida de la población beneficiaria.
El referido informe fue comunicado a la Municipalidad Provincial de Tocache mediante Oficio
n.° 312-2021-CG/GRSM de 17 de agosto de 2021.
Asimismo, en el Apéndice n.° 1.2, se detalla la situación adversa identificada en el Informe de Hito
de Control anterior al presente Informe, las acciones preventivas y correctivas, y su estado a la fecha
de la Emisión de este informe de Control Concurrente.
IX. CONCLUSION
1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control n.° 2: ejecución
contractual y revisión de la valorización del mes de julio de 2021, se ha advertido diez (10)
situaciones adversas que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro
de los objetivos del Proyecto saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y
Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín", con Código Único de
Inversiones n.° 2047402, las cuales han sido detalladas en el presente informe.
X. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual
contiene la situación adversa identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al
saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de
Tocache, provincia de Tocache - San Martín", con Código Único de Inversiones n.° 2047402, con
la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco
de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control las
acciones preventivas o coj-rectivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas
en el presente Informey
Moyobamba, 24')d^^mbre de 2021.
CÉSAR AUGUSTqPEÑALOZA PALOMINO
Supervisor
Comisión de Control
JEFERSSON E^ORIQUEZ TORRES
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APÉNDICES
Apéndice n.° 1.1
FICHA TÉCNICA DEL SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTÍN",
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No 2047402.
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FICHA TÉCNICA DE LA OBRA
Ubicación
Geográfica
Región: SAN MARTÍN
Provincia: TOCACHE
Distrito: TOCACHE
Localidad: TOCACHE Y LAS ALMENDRAS
Código Único de Inversiones:
2047402
Sector:
Entidad:
MUNICIPALIDADES PROVINCIALES
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
Obra:
SALDO DE OBRA AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE -
SAN MARTÍN
Resolución de aprobación del expediente
técnico
RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N.° 132-2020-MPT
Fuente de Financiamiento:
Proceso de Selección:
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO
LICITACIÓN PÚBLICA N.° 3-2020-MPT-1
Sistema de Contratación:
Modalidad de Ejecución Contractual:
Valor Referencial
SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS
POR CONTRATA
Monto (S/):
148109694,15
Contrato de Obra
Contrato
Fecha
24/07/2020
001-2021-MPT
Monto (S/): | 148099692,06
Plazo:
Fecha
26/03/2021
540 días Calendario
Contratista:
CONSORCIO SAN JUAN
Objetivo del Contrato:
EJECUCIÓN DE LA OBRA" AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE
TOCACHE - SAN MARTÍN "
Inicio del plazo de ejecución de obra:
9/6/2021
Término de obra:
30/11/2021
Contratista: (En caso de consorcio detallar quienes lo conforman)
RUC : 20607157635
CONSTRUCTORA JESÚS AMIGO S.R.L.
20447399840
GRUPO SAN SEBASTIÁN S.A.C.
20489626706
'E &S' S.A.
20489544998
JAGUI S.A.C.
Residente de obra:
20511317038
JOELABIGAEL BEDÓN VÁSQUEZ
Reg. CIP
98461
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iupervisordeobra:
VÍCTOR ALER VILLACORTA CRUZALEGUI
avance Acumulado (%) | Físico
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Financiero
Reg. CIP
84776
1,63
EN EJECUCIÓN / ATRASADA
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martin
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LA CONTRALORÍA
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Apéndice n.° 1.2
SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS ANTERIORES RESPECTO DE LOS CUALES
NO SE HAN TOMADO MEDIDAS CORRECTIVAS
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Informe de Control Concurrente No 13714-2021-CG/GRSM-SCC
Revision del Expediente Técnico
Situación
Adversa
Sumilla
Comentario /
Sustento
La entidad aprobó el expediente técnico del saldo de obra:
"Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y
Alcantarillado de la ciudad de Tocache", pese a contener
deficiencias técnicas, hecho que pone en riesgo la ejecución,
calidad, costo, culminación y funcionamiento de la obra,
además impactaría negativamente en la calidad de vida de la
población beneficiaría.
La entidad aún no ha
comunicado sus
medidas adoptadas.
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Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
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LA CONTRALORIA
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APÉNDICE n.° 2
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
1. AUSENCIA DE DOS (2) PROFESIONALES CONSIDERADOS COMO PERSONAL CLAVE DE LA
CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, PONE EN RIESGO LA CORRECTA
EJECUCIÓN, FUNCIONAMIENTO Y PODRÍA AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DEL
PROYECTO.
2. LA CONTRATISTA NO SEÑALIZA LAS ZONAS DE TRABAJO, TRABAJADOR NO CUENTA
CON EPP, SS.HH. NO INSTALADOS, ASIMISMO, FALTA PUENTES DE USO PEATONAL EN
ZONA DE TRABAJO, LA SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD OBSTACULIZA EL USO DE
PUENTE, INCUMPLIENDO LA NORMA DE SEGURIDAD Y SALUD, HECHO QUE PONE EN
RIESGO LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL Y POBLADORES.
3. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DEOBRA, LA CONTRATISTA VIENE UTILIZANDO
INSUMOS QUE NO CUMPLEN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INOBSERVANCIA DE
LOS PREVISTO EN LOS PLANOS DE DETALLES, INADECUADOS PROCESOS
CONSTRUCTIVOS, HECHOS QUE PODRÍAN AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA
OBRA.
4. EN LOS FRENTES DE TRABAJO SE PUDO VERIFICAR EL USO DE PLANOS DE DETALLES
NO REFRENDADOS POR LOS RESPONSABLES DE SU ELABORACIÓN Y REVISIÓN, HECHO
QUE PONE EN RIESGO LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
5. FALTA DE STOCK DE INSUMOS E INCUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS DEL PLAN DE
VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA COVID-19, PONE EN RIESGO LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA PANDEMIA, AFECTANDO LA VIDA Y SALUD DE LOS
TRABAJADORES.
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6. LA CONTRATISTA VIENE EJECUTANDO LA OBRA CON POCOS FRENTES DE TRABAJO,
FALTA DE EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS, ADEMÁS, INCUMPLE EL COMPROMISO
ASUMIDO CON LA POBLACIÓN PARA FACILITAR EL ACCESO A LA CAPTACIÓN, HECHOS
QUE CONLLEVARÍAN A RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, LO QUE PODRÍA
AFECTAR EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO; ASÍ COMO LA APLICACIÓN DE
PENALIDADES Y MAYORES GASTOS GENERALES.
7. LA CONTRATISTA DEPOSITA MATERIALES EXCEDENTES EN LUGARES CERCANOS A LA
PTAR, SIN EMBARGO, SE ESTA PAGANDO EL COSTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO POR LA
ELIMINACIÓN DE MATERIALES, HECHO QUE GENERARÍA EL PAGO EN EXCESO EN LAS
PARTIDAS DE ELIMINACIÓN DE DESMONTE.
8. INADECUADO ALMACENAMIENTO DE MATERIALES: TUBERÍA PVC, CEMENTO Y ACERO,
GENERA EL RIESGO DE AFECTAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS; ASIMISMO, LA
CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.
FALTA DE DISPONIBILIDAD DE ALGUNOS TERRENOS Y DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE
COMPROMISOS POR PARTE DE LA ENTIDAD, CONLLEVARÍA A ATRASOS EN LA
EJECUCIÓN Y/0 PARALIZACIÓN DE FRENTES DE TRABAJO, LO QUE GENERARÍA
AMPLIACIONES DE PLAZO, MAYORES GASTOS GENERALES Y/0 INCREMENTO DEL
COSTO DEL PROYECTO.
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10.LA EPS EMAPA SAN MARTIN S.A. ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LA OBRA,
ACREDITO INSPECTORES PARA LA EJECUCIÓN, HECHO QUE PONDRÍA EN RIESGO LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA, ADEMÁS, GENERARÍA POSIBLES PARALIZACIONES Y SOBRE
COSTOS, AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO.
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Documento
Oficio n.° 9-2021-CG/GRSM-CC-JET de 12 de agosto de 2021, requerimiento de
valorización de julio 2021 y programación de obra a la fecha de inicio.
Oficio n.° 10-2021-CG/GRSM-CC-JET de 25 de agosto de 2021, comunicación de visita
de inspección física a la obra.
Oficio n.° 1020-2021-MPT/A de 27 de agosto de 2021, Remite valorización de obra a
julio de 2021 y programación PERT-CPM.
Acta de Inspección Física de Ejecución del Saldo de Obra: "Ampliación y Mejoramiento
del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache -
San Martín" de 27de agosto de 2021, incluye documentación facilitada en obra.
Copia de Oficio n.° 756-2021-MPT/A de 23 de junio de 2021, remite información
solicitada incluye DVD con expediente digitalizado,
Oficio n.° 13-2021-CG/GRSM-CC-JET de 22 de setiembre de 2021, seguimiento de
medidas correctivas adoptadas.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martín
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