Informe Nº 11065-2023-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 04-05-2023
| Fecha de publicación | 12 Mayo 2023 |
| Fecha | 04 Mayo 2023 |
| Número de informe | 11065-2023-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11065-2023-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE A LA
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
LIMA, LIMA, LIMA
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE
CONFORMAN LA CARTERA SALUD DEL PROGRAMA ARCC
QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N° 1: “AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL
PAQUETE 8 DE LA CARTERA DE SALUD, QUE SE EJECUTA
EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO, AL
MES DE ABRIL DE 2023”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 20 DE MARZO AL 3 DE MAYO 2023
TOMO I DE I
LIMA, 4 DE MAYO DE 2023
Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
“Año de la unidad, paz y el desarrollo”
1
Control Concurrente a la a la “Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del Contrato de Estado a
Estado”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N°11065-2023-CG/MPROY-SCC
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE CONFORMAN LA CARTERA
SALUD DEL PROGRAMA ARCC QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N° 1: “AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE 8 DE LA CARTERA
DE SALUD, QUE SE EJECUTA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO,
AL MES DE ABRIL DE 2023”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN ............................................................................................................................................... 1
II. OBJETIVOS ......................................................................................................................................... 1
III. ALCANCE ............................................................................................................................................ 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL ....................................................................... 2
V. SITUACIONES ADVERSAS .............................................................................................................. 17
1. DISEÑO ACEPTADO POR EL GERENTE DE PROYECTO QUE CONSIDERA EL USO
COMPARTIDO DE LA “SALA DE OPERACIONES DE CIRUGÍA GENERAL” Y LA “SALA DE
OPERACIONES DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA”; AFECTARÍA LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE SALUD A SER BRINDADOS EN EL HOSPITAL DE
APOYO DE CASCAS II-1.
2. LA FALTA DE EQUIPAMIENTO MÍNIMO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO
DE HEMATOLOGÍA / INMUNOLOGÍA Y EL LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGÍA,
AFECTARÍA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ASISTENCIAL DE SALUD EN EL HOSPITAL
DE APOYO CASCAS II-1.
3. LA FALTA DE HABILITACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO (KP1), AFECTA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES ASOCIADAS A SU CARGO COMO LO
SON LA GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN
NICOLÁS I-4, EL HOSPITAL DE APOYO CARAZ II-1 Y EL HOSPITAL DE APOYO CASCAS
II-1 (PAQUETE 8) DE LA CARTERA SALUD.
VI. DOCUMENTACIÓNVINCULADA AL HITO DE CONTROL .............................................................. 28
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ........................ 29
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES ........................................................................................................... 29
IX. CONCLUSIONES .............................................................................................................................. 29
X. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 30
APÉNDICES
2
Firmado digitalmente por
CHUQUIN MONTOYA Cristhian
Roberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2023 11:44:24 -05:00
Firmado digitalmente por
TAM WONG Eduardo William
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2023 11:54:44 -05:00
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Control Concurrente a la a la “Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del Co ntrato de Estado a
Estado”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N°11065-2023-CG/MPROY-SCC
“IMPLEMENTACIÓN DE LAS 18 INTERVENCIONES QUE CONFORMAN LA CARTERA
SALUD DEL PROGRAMA ARCC QUE SE EJECUTAN EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N° 1: “AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PAQUETE 8 DE LA CARTERA
DE SALUD, QUE SE EJECUTA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO,
AL MES DE ABRIL DE 2023”
I. ORIGEN
El presente Informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000003-2023-CG/GCMEGA de 5 de
enero de 2023; registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio
N° 02-L334-2023-037, en el marco de lo dispuesto en la Ley Nº 27785 y sus modificatorias y la
Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
1
Asimismo, el presente servicio de control se realiza en atención al encargo legal dispuesto en el
numeral 7.4 de la Ley N° 30556, “Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad
para la Reconstrucción con Cambios” y posteriores modificaciones, así como lo señalado en la Novena
Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo Nº 1354, publicada el 2 de junio de 2018,
que amplía la vigencia de la ARCC hasta el 31 de diciembre de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si, en el marco del Contrato de Estado a Estado, la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (ARCC) viene implementando los Proyectos de la Cartera de Salud del Programa
ARCC de acuerdo con lo establecido en los términos contractuales del Contrato Operativo,
Contratos NEC y normativa aplicable.
2.2 Objetivo Específico
El objetivo específico correspondiente al Hito de Control N° 1: “Avance en la ejecución del
Paquete 8 de la Cartera de Salud, que se ejecuta en el marco del contrato de Estado a Estado,
al mes de abril de 2023”, es el siguiente:
1. Determinar selectivamente si la gestión y ejecución del paquete 8 conformado por los
Hospitales de Apoyo Caraz II-1, Cascas II-1 y Centro de Salud San Nicolás I-4 (en adelante,
Paquete 8) se realizan de acuerdo al alcance, cronograma, procesos constructivos y
documentación técnica aceptada; y además condiciones establecidas en el Contrato NEC3
ECC Opción F suscrito.
1
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, que aprueba la D irectiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
“(…)
6.1 La Co ntraloría define los alcances de sus intervenciones a través del Servicio de Control Simultáneo, con base en su autonomía funcional y los criterios que
estime pertinentes; en ningún caso conlleva a la injer encia en los procesos de gestión, no supone la conformidad de los actos a cargo de la a dministración de
la entidad o dependencia, ni limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental por parte de los órganos conformantes del Sistema.
El Servicio de Control Simultáneo no paraliza la continuidad del proceso en curso o bjeto de control; tampoco se requiere de pronunciamiento previo o validación
por parte de la Contraloría o de cualquier otro órgano del Sistema, para adoptar decisiones o efectuar acciones de gestió n, las cuales s on de exclusiva
competencia de la entidad o dependencia. (…)”.
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Firmado digitalmente por
CHUQUIN MONTOYA Cristhian
Roberto FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2023 11:44:24 -05:00
Firmado digitalmente por
TAM WONG Eduardo William
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2023 11:54:44 -05:00
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