Informe Nº 042-2023-OCI/5342-SCC de Contraloría general de la República, 23-08-2023
| Fecha | 23 Agosto 2023 |
| Fecha de publicación | 07 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 042-2023-OCI/5342-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 042-2023-OCI/5342-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
TRUJILLO, TRUJILLO, LA LIBERTAD
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE
JULCÁN - PROVINCIA DE JULCÁN - REGIÓN LA
LIBERTAD - CUI 2402190”
HITO DE CONTROL N° 2:
“VISITAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL
11 DE AGOSTO DE 2023”
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2023
TOMO I DE I
TRUJILLO, 23 DE AGOSTO DE 2023
“Decenio de la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 042-2023-OCI/5342-SCC
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA
DE JULCÁN - REGIÓN LA LIBERTAD - CUI 2402190”
HITO DE CONTROL N° 2: VISITAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL
11 DE AGOSTO DE 2023
_________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I.
ORIGEN
1
II.
OBJETIVOS
1
III.
ALCANCE
1
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
2
V.
SITUACIONES ADVERSAS
8
1. Instalación de capa de mortero en juntas de dilatación, genera el riesgo que se pague por
la ejecución de trabajos que no cumplen con las especificaciones técnicas del expediente
técnico de Obra; a su vez, podría afectar la calidad y vida útil de la infraestructura.
8
2. La Supervisión otorgó conformidad a partidas valorizadas en su totalidad por el
Contratista, que físicamente no se encuentran culminadas; asimismo, valorizó bienes del
componente equipamiento que no se encuentran en la Obra; lo que generaría el riesgo de
que la entidad realice un pago que aún no le corresponde al contratista, así como, el no
cobro de penalidades.
21
3. El almacenamiento del acero a la intemperie y con presencia de tierra, generó la aparición
de óxido del mismo, situación que podría reducir su adherencia durante su colocación, de
acuerdo con lo indicado en el expediente técnico; lo que afectaría la calidad y durabilidad
de las estructuras.
40
4. Ejecución de la Obra sin presencia de algunos profesionales que conforman el plantel
clave del contratista y de la supervisión; afectaría la calidad de la obra y por ende su vida
útil, así como el riesgo de no cobro de penalidades.
44
5. La Supervisión no cauteló que el contratista ejecute la Obra con las medidas de seguridad,
contenidas en la norma técnica aplicable; asimismo, personal obrero se encuentra
realizando labores en la Obra, sin contar con el seguro compl ementario de trabajo de
riesgo; situación que pone en riesgo la salud e integridad física de los trabajadores.
58
Firmado digitalmente por
GAVIDIA CALDERON Diego
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-08-2023 14:34:12 -05:00
Firmado digitalmente por
PELAEZ ARAUJO Edwin Mack
Millwards FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-08-2023 14:41:24 -05:00
Firmado digitalmente por
SANCHEZ QUEZADA Maria
Teodolinda FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-08-2023 14:48:17 -05:00
N° Pág.
6. Las anotaciones realizadas en el cuaderno de obra fí sico, aún no se registran en el
sistema del cuaderno de obra digital; situación que limita el monitoreo, seguimiento y no
permite que se cautela la inalterabilidad y transparencia del registro de las ocurrencias.
75
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
78
VII.
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
78
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES
78
IX.
CONCLUSIÓN
78
X.
RECOMENDACIONES
78
APÉNDICE
Firmado digitalmente por
GAVIDIA CALDERON Diego
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-08-2023 14:34:12 -05:00
Firmado digitalmente por
PELAEZ ARAUJO Edwin Mack
Millwards FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-08-2023 14:41:24 -05:00
Firmado digitalmente por
SANCHEZ QUEZADA Maria
Teodolinda FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 23-08-2023 14:48:17 -05:00
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