Informe Nº 025-2022-OCI/5342-SCC de Contraloría general de la República, 25-11-2022
| Fecha de publicación | 01 Diciembre 2022 |
| Fecha | 25 Noviembre 2022 |
| Número de informe | 025-2022-OCI/5342-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
DEL GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 025-2022-OCI/5342-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD
TRUJILLO - TRUJILLO - LA LIBERTAD
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE JULCÁN
- PROVINCIA DE JULCÁN - REGIÓN LA LIBERTAD”
HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN DE OBRA,
PRIMERA VISITA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
TOMO I DE I
TRUJILLO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2022
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”
Control Concurrente a la Obra: “Mejoramiento del servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa San Juan Bautista,
distrito de Julcán - Provincia de Julcán - Región La Libertad”.
Hito de Control n.° 1 - Ejecución de obra, primera visita.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2022-OCI/5342-SCC
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA
DE JULCÁN - REGIÓN LA LIBERTAD”
HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN DE OBRA, PRIMERA VISITA
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 6
1. LA FALTA DE DISPONIBILIDAD TOTAL DEL TERRENO PODRÍA OCASIONAR RETRASOS
Y/O COSTOS ADICIONALES EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, AFECTANDO EL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA OBRA. 6
2. AUSENCIAS DEL RESIDENTE Y SUPERVISOR EN LA OBRA, PODRÍA AFECTAR LA
CALIDAD DE LA OBRA POR FALTA DE CONTROL TÉCNICO. 13
3. LA ENTIDAD NO REGISTRA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE LA OBRA EN EL
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS - INFOBRAS, AFECTANDO LA
TRANSPARENCIA, EL CONTROL Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 19
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 26
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 26
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 26
IX. CONCLUSIÓN 26
X. RECOMENDACIONES 26
APÉNDICES
Firmado digitalmente por TIBURCIO
DE LA CRUZ Segundo Ricardo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 13:05:22 -05:00
Firmado digitalmente por
DE ZELA PEREYRA Juan
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-11-2022 14:47:52 -05:00
Firmado digitalmente por
SANCHEZ QUEZADA Maria
Teodolinda FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-11-2022 16:08:30 -05:00
Control Concurrente a la Obra: “Mejoramiento del servicio de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa San Juan Bautista, distrito
de Julcán - Provincia de Julcán - Región La Libertad”.
Hito de Control n.° 1 - Ejecución de obra, primera visita.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 025-2022-OCI/5342-SCC
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA EN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA, DISTRITO DE JULCÁN - PROVINCIA
DE JULCÁN - REGIÓN LA LIBERTAD”
HITO DE CONTROL N° 1 - EJECUCIÓN DE OBRA, PRIMERA VISITA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del
Gobierno Regional La Libertad, mediante Oficio n.° 000774-2022-CG/OC5342 de 14 de noviembre de
2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio
n.° 5342-2022-024, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y sus modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si la obra: “Mejoramiento del servicio de Educación Primaria y Secundaria en la
Institución Educativa San Juan Bautista, distrito de Julcán - Provincia de Julcán - Región La
Libertad”, a cargo del Gobierno Regional La Libertad, viene ejecutándose y supervisándose de
acuerdo con el expediente técnico, normativa aplicable y obligaciones contractuales.
2.2. Objetivos específicos
• Determinar si, en el período evaluado, la ejecución de la obra: “Mejoramiento del servicio de
Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa San Juan Bautista, distrito de
Julcán - Provincia de Julcán - Región La Libertad” se ha realizado conforme a lo establecido
en el expediente técnico, el contrato y normativa aplicable.
• Determinar si, en el período evaluado, la supervisión de la obra: “Mejoramiento del servicio
de Educación Primaria y Secundaria en la Institución Educativa San Juan Bautista, distrito
de Julcán - Provincia de Julcán - Región La Libertad” se ha realizado conforme a lo
establecido en el contrato y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.° 1 - “Ejecución de obra, primera visita” y que
ha sido ejecutado del 14 de noviembre de 2022 al 25 de noviembre de 2022, en la Sede Central del
Gobierno Regional La Libertad, sito en calle Los Brillantes n.° 650 - Urb. Santa Inés, distrito de Trujillo,
provincia de Trujillo, departamento de La Libertad; y en el lugar donde se ejecuta la obra, ubicada en
calle La Cultura n.° 305 Barrio La Libertad, en el distrito de Julcán, provincia de Julcán, departamento
de La Libertad.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
El hito de control n.° 1 - “Ejecución de obra, primera visita” comprendió la verificación de los aspectos
relacionados a la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de Educación Primaria y Secundaria
Firmado digitalmente por TIBURCIO
DE LA CRUZ Segundo Ricardo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.11.2022 13:05:45 -05:00
Firmado digitalmente por
DE ZELA PEREYRA Juan
Miguel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-11-2022 14:47:52 -05:00
Firmado digitalmente por
SANCHEZ QUEZADA Maria
Teodolinda FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-11-2022 16:08:30 -05:00
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