Informe Nº 009-2023-OCI/5345-SVC de Contraloría general de la República, 27-06-2023
| Fecha | 27 Junio 2023 |
| Fecha de publicación | 03 Julio 2023 |
| Número de informe | 009-2023-OCI/5345-SVC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL LORETO |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 009-2023-OCI/5345-SVC
VISITA DE CONTROL
GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
BELÉN, MAYNAS, LORETO
«PROCESO DE GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA OFICINA DE
DEFENSA NACIONAL Y GESTIÓN DE RIESGOS DE
DESASTRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO»
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 15 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2023
TOMO I DE I
BELÉN, 27 DE JUNIO DE 2023
«Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres»
«Año de la unidad, la y el desarrollo»
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INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 009-2023-OCI/5345-SVC
«PROCESO DE GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y
GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO»
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA VISITA DE CONTROL 3
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA VISITA DE CONTROL 31
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 31
VIII. CONCLUSIÓN 31
IX. RECOMENDACIÓN 32
APÉNDICES 33
Firmado digitalmente por
ANGULO CHUQUIZUTA Ney FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2023 09:54:11 -05:00
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ ANGULO Erika FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2023 10:27:41 -05:00
Firmado digitalmente por
FLORES ROJAS Norberto
Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2023 10:35:17 -05:00
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1
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 009-2023-OCI/5345-SVC
«PROCESO DE GESTIÓN DEL ALMACÉN DE LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y
GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO »
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional del Gobierno
Regional de Loreto mediante el oficio n.° 162-2023-CG/GRLO-OCIGRL de 15 de mayo de 2023, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, en el marco de lo previsto en la Directiva
n.° 013-2022-CG/NORM «Servicio de Control Simultáneo», aprobada mediante Resolución de Contraloría
n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
- Determinar si la gestión del almacén de la Oficina Regional de Defensa Nacional y Gestión de Riesgos
de Desastre, se efectúa conforme a la normativa aplicable.
2.2 Objetivo específico
- Verificar si las gestiones de adquisiciones de bienes a cargo de la Oficina Regional de Defensa Nacional
y Gestión de Riesgos de Desastre, se efectúa conforme a la normativa aplicable.
- Establecer si el registro y control de bienes en el almacén de la Oficina Regional de Defensa Nacional
y Gestión de Riesgos de Desastre, se realiza en concordancia con la normativa aplicable.
III. ALCANCE
La visita de control se desarrolló a l a gestión del almacén de la Oficina Regional de Defensa Nacional y
Gestión de Riesgos de Desastre del Gobierno Regional de Loreto que está bajo el ámbito de control de este
Órgano de Control Institucional (OCI). El servicio de control ha sido ejecutado del 15 de mayo al 5 de junio
de 2023 en las instalaciones de la precitada oficina, ubicada en la carretera Iquitos - Nauta Km 9.8 - distrito
San Juan Bautista, Maynas, Loreto.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD OBJETO DE LA VISITA
La Constitución Política del Estado en su artículo 163° refiere que el Estado garantiza la seguridad de la
nación mediante el Sistema de Defensa Nacional, que la Defensa Nacional es integral y permanente y que
se desarrolla en los ámbitos i nternos y externos; asimismo en su artículo 164° precisa que la dirección,
preparación y el ejercicio de la D efensa Nacional se realiza a través de un sistema, cuya organización y
función son determinados por Ley.
Mediante Ley n.° 29664 se crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) como
sistema interinstitucional, descentralizado, transversal y participativo, con la finalidad de identificar y reducir
los riesgos asociados a peligros o minimizar sus efectos, así c omo evitar la generación de nuevos riesgos y
preparación y atención ante situaciones de desastre, mediante el establecimiento de principios, lineamientos
de política, componentes, procesos e instrumentos de la gestión del riesgo de desastres.
Firmado digitalmente por
ANGULO CHUQUIZUTA Ney FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2023 09:54:11 -05:00
Firmado digitalmente por
RODRIGUEZ ANGULO Erika FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2023 10:27:41 -05:00
Firmado digitalmente por
FLORES ROJAS Norberto
Alonso FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 27-06-2023 10:35:17 -05:00
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