Informe Nº 008-2021-2-0608 de Contraloría general de la República, 13-12-2021
| Fecha de publicación | 07 Enero 2022 |
| Fecha | 13 Diciembre 2021 |
| Número de informe | 008-2021-2-0608 |
| Emisor | PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | CIVIL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
PROYECTO ESPECIAL
C HAVI MOCHIC
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
INFORME DE AUDITORÍA N° 008-2021-2-0608-AC
AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
LA ESPERANZA-TRUJILLO-LA LIBERTAD
'A LA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO N° 12315223 DE LA PÓLIZA
MULTIRRIESGO N° 13344151, POR PÉRDIDAS EN LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR E INFRAESTRUCTURA
ELÉCTRICA DEL CANAL MADRE, CANALES DE INTEGRACIÓN Y
CANALES LATERALES DEL PECH"
PERÍODO: 15 DE MARZO DE 2017 AL 24 DE MAYO DE 2021
TOMO 1 DE III
LA LIBERTAD - PERÚ
2021
"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
"AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA'
nooüC.4
un
JIi.jiii
II
II
II
IflIJIII II liIIUII!I LI IJfl IliJl I
I
GON
xToTo'°
0RL0DE
CO
IN$TIT ONAL
a
'c
LA CONTRALORÍA
GENERAt DE LA REPÚBLICA Dli. PERÚ
PROYECTO ESPECIAL
CHAVIMOCH IC
BICENTENARIO
PERI)
LA
UBARTAD O2O
CSlOAk
INFORME DE AUDITORÍA N° 008-2021-2-0608-AC
"A LA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO N° 12315223 DE LA PÓLIZA MULTIRRIESGO
N°
13344151, POR PÉRDIDAS EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR E
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL CANAL MADRE, CANALES DE INTEGRACIÓN Y
CANALES LATERALES DEL PECH"
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
N° Pág.
1. ANTECEDENTES
1
1.
Ogen
1
2.
Objetivos
1
3.
Materia examinada y alcance
1
4.
De la entidad
2
5.
Comunicación de las desviaciones de cumplimiento
4
6.
Aspectos relevantes de la auditoría
4
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
5
III.
OBSERVACIÓN
8
Indemnización por pérdidas en la infraestructura hidráulica mayor e infraestructura eléctrica
del PECH, se pagó en plazo posterior a lo establecido en las bases integradas, propuesta
técnica del postor ganador de la buena pro, contrato y póliza de seguro; además, se emitió
constancia de prestación de servicio sin haberse otorgado la conformidad, ni cautelar la
vigencia de la garantía de fiel cumplimiento; ocasionando perjuicio económico a la entidad
por la no aplicación de penalidad por incumplimento contractual e interés moratoo por
$ 528 294,81 al TC. 4.0361 equivalente a
SI
2 132 250,68
y
la afectación al correcto
funcionamiento de la administración pública.
IV.
CONCLUSIONES
74
V.
RECOMENDACIONES
76
VI.
APÉNDICES
77
FIRMAS
'Tipo de Cambio según BCR al 17 de diciembre de 2021 (Transacciones entre 9:00 AM
y
1:30 PM).
Auditoría de Cumplimiento al Proyecto Especial CHAvlMoCHIc, La Esperanza, Trujillo, La Libertad.
Periodo de 15 de marzo de 2017 al 24 de mayo de 2021.
LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEI PERÚ
PROYECTO ESPECIAL
CHAVIMOCHIC
BICENTENARIO
PERÚ
LA
UBEPTAD 2020
INFORME DE AUDITORÍA N°
008-2021-2-0608.AC
"A LA INDEMNIZACIÓN DEL SINIESTRO
N°
12315223 DE LA PÓLIZA
MULTIRRIESGO
N°
13344151,
POR PÉRDIDAS
EN LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA MAYOR E
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL CANAL
MADRE,
CANALES
DE INTEGRACIÓN
Y
CANALES LATERALES DEL PECH"
v
o
1. ANTECEDENTES
1.
Origen
La auditoría de cumplimiento al Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, corresponde a un servicio
de control posterior programado en el Plan Anual de Control 2021 del Organo de Control
Institucional, aprobado mediante Resolución de Contraloría n.° 132-2021-CG de 8 de junio de
2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental (SCG) con el código
n.° 2-0608-2021-002. La jefe del Organo de Control Institucional comunicó el inicio de la auditoria
con oficio n.° 093-2021-GRLL-GOB/PECH-02 de 22 de setiembre de 2021.
2.
Objetivos
2.1 Objetivo General
Determinar si la indemnización del siniestro n.° 12315223 de la póliza multirriesgo
n.° 13344151, por pérdidas en la infraestructura hidráulica mayor e infraestructura eléctrica
del canal madre, canales de integración y canales laterales del pech, se realizó en el marco
de la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales
establecidas.
2.2 Objetivos específicos
1.
Establecer si el proceso de atención de reclamo del siniestro n.° 12315223 de la póliza
multirriesgo n.° 13344151, por pérdidas en la infraestructura hidráulica mayor e
infraestructura eléctrica del canal madre, canales de integración y canales laterales del
pech, se realizó en el marco de la normativa aplicable, disposiciones internas y
estipulaciones contractuales establecidas.
2.
Establecer si el pago de la indemnización del siniestro n.° 12315223 de la póliza
multirriesgo n.° 13344151, por pérdidas en la infraestructura hidráulica mayor e
infraestructura eléctrica del canal madre, canales de integración y canales laterales del
pech, se realizó en el marco de la normativa aplicable, disposiciones internas y
estipulaciones contractuales establecidas.
3.
Materia examinada y alcance
La materia examinada en la presente auditoria, corresponde al proceso de aviso, reclamo y pago
de la indemnización por el siniestro n.° 12315223 por pérdidas en la infraestructura hidráulica
mayor e infraestructura eléctrica del canal madre, canales de integración y canales laterales del
PECH, establecido en el monto de
$12679067,63,
equivalente a
Sf40 915 351 ,24
(al TC 3,227,
señalado en el contrato), en el marco de la ejecución del Contrato PECH-444-2015 —
Contratación del Servicio de Seguros de Obras Públicas Terminadas, por el monto contractual
de US
$5928406,54,
al tipo de cambio de SI 3,227, equivalente a SI
19 130 967,90.
Auditoria de cumplimiento al Proyecto Especial
cHAvlMocHlc,
La Esperanza, Trujillo, La Libertad.
Periodo de 15 de marzo de 2017 al 24 de mayo de 2021.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba