RESOLUCION.Nº 054-2016-CD-OSITRAN.Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017 del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público.SEPARATA ESPECIAL Viernes 30 de diciembre de 2016 AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO Nº 054-2016-CD-OSITRAN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN I... -
| Fecha de disposición | 30 Diciembre 2016 |
| Fecha de publicación | 30 Diciembre 2016 |
| Sección | Sección Única |
SEPARATA ESPECIAL
Viernes 30 de diciembre de 2016
AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 054-2016-CD-OSITRAN
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017
DEL ORGANISMO SUPERVISOR DE LA
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE
TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
Viernes 30 de diciembre de 2016 / El Peruano
609608 NORMAS LEGALES
RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO
N° 054-2016-CD-OSITRAN
Lima, 28 de diciembre de 2016
VISTOS:
La Nota N° 124-2016-GPP-OSITRAN y el Informe N° 0105-2016-GPP-OSITRAN de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto; la Nota N° 243-16-GAJ-OSITRAN de la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 71.2 del artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley
N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N° 304-2012-EF, el
Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de mediano y
largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de
los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la Entidad, de acuerdo a su escala de
prioridades;
Que, asimismo, el numeral 71.3 del referido artículo establece que los Planes Operativos Institucionales refl ejan
las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fi scal y constituyen instrumentos administrativos
que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas
Presupuestarias establecidas para dicho período, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia
orgánica;
Que, mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 009-2009/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico – CEPLAN aprobó la Directiva N° 009-2009-CEPLAN/PCD - “Directiva para la
Formulación del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010 – 2021”, en cuyo artículo 6 señala que los Planes
Operativos constituyen el medio por el cual se ejecutan los Planes Estratégicos en función a los correspondientes
presupuestos institucionales, y que los instrumentos fi nancieros públicos deberán alinearse con los planes y
objetivos nacionales;
Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 18 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del
Proceso de Planeamiento Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución
de Presidencia del Consejo Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional es el documento
elaborado por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el Plan
Estratégico Institucional. Este documento desagrega las acciones estratégicas identifi cadas en el PEI en actividades
para un período determinado; dicha información contribuirá a la gestión de la entidad para el logro de sus objetivos
estratégicos. Asimismo, la acción estratégica debe vincularse con el Sistema de Presupuesto Público y, se elabora para
un período de un año;
Que, mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN, se aprobó el Plan Estratégico
Institucional para el período 2015-2017, cuya actualización fue aprobada mediante Resolución de Consejo Directivo N°
027-2016-CD-OSITRAN; el mismo que contiene la Visión, Misión, Temas y Mapa Estratégico, Objetivos Estratégicos,
Iniciativas Estratégicas, Indicadores y Metas, con la fi nalidad de ejecutar el mencionado Plan;
Que, mediante Ley N° 30518 se aprobó el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2017,
en cuyos artículos 1 y 2 se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos del Sector Público para el Año Fiscal 2017, así
como los recursos que lo fi nancian, estableciendo en los Anexos a que se refi ere el numeral 1.2 del artículo 1 de
la citada Ley, la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del Pliego 022 - Organismo Supervisor
de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN por un monto de S/. 93 852 161,00
(Noventa y tres millones ochocientos cincuenta y dos mil cientos sesenta y un y 00/100 Soles) por toda Fuente de
Financiamiento;
Que, en cumplimiento de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y el numeral 3 del artículo 24 del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) de OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-2015-PCM, la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto mediante el Informe N° 0105-2016-GPP-OSITRAN presentó la propuesta de Plan Operativo
Institucional 2017;
Que, mediante Nota N° 243-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia de Asesoría Jurídica ha señalado que la aprobación del
Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017 se encuentra de conformidad con la normativa de la
materia;
Que, de acuerdo con el numeral 4 del artículo 7 del Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, es una
función del Consejo Directivo, entre otras, aprobar el Plan Operativo Institucional de OSITRAN, correspondiente al Año
Fiscal 2017;
Que, resulta necesario aprobar el Plan Operativo Institucional de OSITRAN del Año Fiscal 2017, para efectos de
ejecutar el Plan Estratégico Institucional 2015-2017 en función al Presupuesto Institucional de Apertura aprobado por la
Ley N° 30518 para el Pliego 022: OSITRAN;
De conformidad con la Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017; el Texto Único
Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado por Decreto Supremo N°
304-2012-EF; el Reglamento de Organización y Funciones del OSITRAN, aprobado mediante Decreto Supremo N° 012-
2015-PCM, y modifi catorias; y la Directiva N° 001-2014-CEPLAN/PCD, Directiva General del Proceso de Planeamiento
Estratégico – Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, aprobada mediante Resolución de Presidencia del Consejo
Directivo N° 26-2014-CEPLAN/PCD;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional correspondiente al Año Fiscal 2017 del Organismo Supervisor de
la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el mismo que como Anexo forma parte de la
presente Resolución.
El Peruano / Viernes 30 de diciembre de 2016 609609
NORMAS LEGALES
Artículo 2.- Publíquese la presente Resolución en el Diario Ofi cial “El Peruano”. Asimismo, publíquese la presente
Resolución y sus anexos respectivos en el Portal Institucional del OSITRAN (www.ositran.gob.pe ) y en el Portal de
Transparencia de la Entidad.
Regístrese y comuníquese.
PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 DEL ORGANISMO
SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
INDICE
I. INTRODUCCION
II. ANTECEDENTES
III. MARCO LEGAL
IV. LINEAMIENTO DE POLITICA INSTITUCIONAL
a) Temas Estratégicos
b) Objetivos Estratégicos
V. OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES, METAS Y RESPONSABLES
a) Propuesta General del POI 2017
b) Objetivos Estratégicos
c) Indicadores del PEI 2015-2017 considerados en el POI 2017
d) Actividades por Órgano, Unidad Orgánica y Ofi cinas responsables
VI. INICIATIVAS GENERALES E INICIATIVAS ESPECÍFICAS DEL PEI
a. Iniciativas Generales
b. Iniciativas Específi cas
VII. METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI 2017
a) Procedimientos Generales
b) Evaluación del POI
c) Seguimiento al POI 2017
d) Fecha de entrega del Informe de Evaluación del POI 2017
VIII. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA
IX. ABREVIATURAS
ANEXO A: Responsables por Unidades Orgánicas POI 2017
ANEXO B: Detalle de Indicadores POI 2017 alineadas al PEI 2015-2017
ANEXO C: Detalle de Iniciativas específi cas POI 2017 alineadas al PEI 2015-2017
ANEXO D: Detalle de Actividades POI 2017 alineadas al PEI 2015-2017
ANEXO E: Detalle Demanda Adicional de Actividades POI 2017
I. INTRODUCCION
El Plan Operativo Institucional (POI) del OSITRAN para el año 2017, es una herramienta de gestión de corto plazo,
donde se han programan las actividades y se han establecido las metas operativas por cada Órgano, Unidad Orgánica
y Ofi cina de la Entidad, con la fi nalidad de contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos, Iniciativas Generales e
Iniciativas Específi cas, que fueron formuladas en el Plan Estratégico Institucional (PEI) del 2015-2017, el que fue
aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo N° 063-2014-CD-OSITRAN de fecha 29 de diciembre de 2014 y
actualizado con Resolución de Consejo Directivo Nº 027-2016-CD-OSITRAN de fecha 10 de mayo del 2016.
La elaboración del POI 2017 se llevó a cabo entre los meses de marzo y noviembre del 2016, por parte de los Órganos,
Unidades Orgánicas y Ofi cinas del OSITRAN, las cuales formularon sus actividades alineándolas al PEI 2015-2017 y
estableciendo las prioridades de asignación de recursos durante el proceso de programación y formulación presupuestal
2017, por lo que el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 expresa la asignación de recursos presupuestales para
la ejecución de estas actividades.
El presente informe tiene como fi nalidad presentar a la Alta Dirección la consolidación fi nal de las actividades
identifi cadas a ser ejecutadas por cada Órgano, Unidad Orgánica y Ofi cina responsables, durante el año 2017, de
acuerdo a la normatividad vigente.
II. ANTECEDENTES
En concordancia con el Capítulo 7 de la Directiva de Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional
aprobada mediante Resolución de Gerencia General N° 007-2012-GG-OSITRAN, sobre la formulación del Plan Operativo
institucional 2017, se han realizado las siguientes acciones:
1. Mediante Memorando Circular Nº 010-2016-GPP-OSITRAN, de fecha 1 de febrero 2016, se comunica a los
diversos Órganos, Unidades Orgánicas y Ofi cinas responsables, el inicio de actividades para la actualización del Plan
Estratégico Institucional (PEI) y el proceso de formulación del Plan Operativo Institucional (POI) 2017, el mismo que se
solicitó la designación de los representantes de cada área encargados de la coordinación de los asuntos del PEI y POI así
como la participación en los talleres organizados por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto (GPP), estableciéndose
los siguientes hitos en el cronograma de trabajo:
- Hito 1: Taller inicial para asesorar en la actualización del PEI y formulación del POI 2017.
- Hito 2: Remisión a GPP referente a propuestas de actualización del PEI y POI 2017 por parte de las órganos,
unidades orgánicas y ofi cinas.
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