Informe Nº 9765-2021-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 26-03-2021
| Fecha de publicación | 31 Marzo 2021 |
| Fecha | 26 Marzo 2021 |
| Número de informe | 9765-2021-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 9765-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE A LA
AUTORIDAD PARA LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA
“EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN
CON CAMBIOS (PIRCC) EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N° 5: “AVANCE DEL SERVICIO DE
ASISTENCIA TÉCNICA EN EL MARCO DEL CONTRATO DE
ESTADO A ESTADO, AL MES DE FEBRERO DE 2021”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 5 AL 11 DE MARZO DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 26 DE MARZO DE 2021
001
Control Concurrente a la “Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del Contrato de Estado a
Estado”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 9765-2021-CG/MPROY-SCC
“EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC) EN
EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N° 5: “AVANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO, AL MES DE FEBRERO DE 2021”
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
_____________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIÓN ADVERSA 13
1. LOS PLAZOS DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS NEC3 SUSCRITOS CON
EMPRESAS CONTRATISTAS EXCEDEN EL PLAZO DEL CONTRATO OPERATIVO,
SITUACIÓN QUE AFECTARÍA EL ALCANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
ESPECIALIZADA Y LA CULMINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL PROGRAMA
ARCC.
2. LA FALTA DE PRESENTACIÓN Y DEMORA EN LA CONFORMIDAD DE LOS INFORMES
MENSUALES DE ACTIVIDADES, NO PERMITE DETERMINAR EL ESTADO
SITUACIONAL DE LA IMPLEMENTACCIÓN DE LAS INTERVENCIONES DEL
PROGRAMA ARCC, SITUACIÓN QUE IMPIDE IDENTIFICAR Y/O MITIGAR POSIBLES
RIESGOS QUE AFECTARÍAN EL CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE
PROGRAMA ARCC Y EL ALCANCE DEL CONTRATO OPERATIVO.
3. LAS CAPACITACIONES FORMALES QUE FORMAN PARTE DE LA TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTOS, NO ESTARÍAN SIENDO DESARROLLADAS ACORDE CON LO
ESTABLECIDO EN EL CONTRATO OPERATIVO, LO CUAL AFECTARÍA EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA ARCC.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 38
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 38
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES 39
IX. CONCLUSIONES 39
X. RECOMENDACIONES 39
APÉNDICE
002
Firmado digitalmente por MORON
PEÑA Yuliana FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 14:13:31 -05:00
Firmado digitalmente por NAVARRO
MAURIÑO Hector Omar FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 14:38:25 -05:00
Firmado digitalmente por SAENZ
MANRIQUE Victor Tito FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 14:52:22 -05:00
Firmado digitalmente por MORALES
PERALES Williams Moises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 15:00:43 -05:00
Firmado digitalmente por MOYA
SOBRADO Eleny Rocio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 15:31:57 -05:00
Control Concurrente a la “Ejecución del Plan Integral de Reconstrucción con Cambios (PIRCC) en el marco del Contrato de Estado a
Estado”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 9765-2021-CG/MPROY-SCC
“EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS (PIRCC) EN
EL MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO”
HITO DE CONTROL N°5: “AVANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA EN EL
MARCO DEL CONTRATO DE ESTADO A ESTADO, AL MES DE FEBRERO DE 2021”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Control de Megaproyectos
de la Gerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría General de la República, mediante el
Oficio N° 000199-2020-CG/GCMEGA de 7 de julio de 2020; registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio N° 02-L334-2021-013 de 26 de febrero de 2021, en el
marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
1
,
aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y modificado
por la Resolución de Contraloría N° 200-2020-CG de 14 de julio de 2020, y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si, en el marco del Contrato de Estado a Estado, la Autoridad para la Reconstrucción
con Cambios (ARCC) viene implementando el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios
(PIRCC) de acuerdo con lo establecido en los términos contractuales del Contrato Operativo,
Contrato NEC y normativa aplicable.
2.2 Objetivo Específico
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 5: “Avance del Servicio de
Asistencia Técnica, en el marco del contrato de Estado a Estado, al mes de febrero de 2021”, son
los siguientes:
1. Determinar si la prestación del servicio de asistencia en las Líneas de Apoyo: Oficina de
Gestión del Programa (PMO) y Transferencia de Conocimientos, se viene realizando de
acuerdo al Contrato Operativo y Anexos.
2. Determinar si el UKDT viene cumpliendo con la presentación de los Informes Mensuales de
Actividades, conforme lo establecido en el Contrato Operativo.
1
Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo, que modifica la Sección VI. Normas de Servicios de Control Simultáneo.
“(…)
6.2 El ejercicio del servicio de control simultáneo, en ningún caso conlleva a la injerencia en los procesos de gestión, no supone la conformidad
de los actos a cargo de la administración de la entidad o dependencia, ni limita el ejercicio de otros servicios de control gubernamental; tampoco
paraliza ni requiere del pronunciamiento previo o validación por parte de los órganos del Sistema para la continuidad del proceso en curso objeto
del servicio del control simultáneo. (…)”.
003
Firmado digitalmente por MORON
PEÑA Yuliana FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 14:13:31 -05:00
Firmado digitalmente por NAVARRO
MAURIÑO Hector Omar FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 14:38:25 -05:00
Firmado digitalmente por SAENZ
MANRIQUE Victor Tito FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 14:52:22 -05:00
Firmado digitalmente por MORALES
PERALES Williams Moises FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 15:00:43 -05:00
Firmado digitalmente por MOYA
SOBRADO Eleny Rocio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-03-2021 15:31:57 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba