Informe Nº 9562-2021-CG/VICOS-SCC de Contraloría general de la República, 18-03-2021
| Fecha de publicación | 24 Marzo 2021 |
| Fecha | 18 Marzo 2021 |
| Número de informe | 9562-2021-CG/VICOS-SCC |
| Emisor | PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR VIVIENDA,
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 9562-2021-CG/VICOS-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO DEL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y
SANEAMIENTO
SAN ISIDRO – LIMA - LIMA
“ESQUEMA ANEXO 22 - PAMPA JICAMARCA DE CANTO
GRANDE - SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO -
DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ”
HITO DE CONTROL Nº 5 - “MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR
IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS SECTORIALES, POSTERIOR A LA
APROBACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO Y/O REVISIÓN PERIÓDICA.
CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA. VALORIZACIÓN.”
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 1 AL 18 DE MARZO DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 13 DE MARZO DE 2021
“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”
" Año de la Universalización de la Salud"
Firmado digitalmente por BAILON
AZURIN Yngrid Graciela FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2021 10:21:37 -05:00
Firmado digitalmente por ALTEZ
GRIMANI Javier Epifanio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2021 11:19:07 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 9562-2021-CG/VICOS-SCC
“ESQUEMA ANEXO 22 - PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO
DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ”
HITO DE CONTROL Nº 5 - “MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS SECTORIALES, POSTERIOR A LA APROBACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO
Y/O REVISIÓN PERIÓDICA. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA. VALORIZACIÓN.”
_________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN n.° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVO 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 20
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 20
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS 20
ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 20
X. RECOMENDACIONES 20
APÉNDICES
Firmado digitalmente por BAILON
AZURIN Yngrid Graciela FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2021 10:21:37 -05:00
Firmado digitalmente por ALTEZ
GRIMANI Javier Epifanio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2021 11:19:07 -05:00
“ESQUEMA ANEXO 22 - PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACIÓN Y
AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO
DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRÍ”
HITO DE CONTROL Nº 5 - “MODIFICACIÓN DEL CONTRATO POR IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS SECTORIALES, POSTERIOR A LA APROBACIÓN EXCEPCIONAL DE PLAZO
Y/O REVISIÓN PERIÓDICA. CONTROL DE EJECUCIÓN DE OBRA. VALORIZACIÓN.”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Control del Sector Vivienda,
Construcción y Saneamiento de la Contraloría, mediante oficio n.° 00090-2020-CG/VICOS, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L336-2021-014, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”,
aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y
modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la reactivación de la obra “Esquema Anexo 22 - Pampa Jicamarca de Canto
Grande - Sectorización y Ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado - distrito de San
Antonio de Huarochirí”, paralizada por el Estado de Emergencia Nacional (COVID-19), viene
ejecutándose de acuerdo a los mecanismos previstos en el Decreto Legislativo n.° 1486 y la Directiva
n.° 005-2020-OSCE/CD, documentos contractuales y demás normativa aplicable.
2.2 Objetivo específico
Hito de control n.° 5: Modificación del Contrato por implementación de medidas sectoriales,
posterior a la aprobación excepcional de plazo y/o revisión periódica. Control de ejecución
de obra. Valorización.
2.2.1 Establecer si la propuesta de adenda, pronunciamiento de la Entidad y adenda al contrato
por la implementación de medidas sectoriales para la ejecución de la obra, con
posterioridad a la aprobación de la ampliación de plazo de obra y/o revisión periódica, se
realiza de acuerdo al procedimiento, plazo, condiciones y criterios de cuantificación,
previstos en el Decreto Legislativo n.° 1486 y la Directiva n.° 005-2020-OSCE/CD,
documentos contractuales y demás normativa aplicable.
2.2.2 Establecer si la ejecución de obra, se realiza de acuerdo al procedimiento, plazo,
condiciones contractuales y demás normativa aplicable.
2.2.3 Establecer si la valorización de obra, se efectúa conforme al plazo y condiciones previstas
en el contrato y sus modificatorias y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente, se desarrolló a la Modificación del Contrato por implementación de
medidas sectoriales, posterior a la aprobación excepcional de plazo y/o revisión periódica. Control de
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AZURIN Yngrid Graciela FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2021 10:21:37 -05:00
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GRIMANI Javier Epifanio FAU
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-03-2021 11:19:07 -05:00
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