Informe Nº 7133-2020-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 08-09-2020
| Fecha de publicación | 22 Septiembre 2020 |
| Fecha | 08 Septiembre 2020 |
| Número de informe | 7133-2020-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | PROYECTO ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE NACIONAL - PROVIAS NACIONAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
~
LA
CONTRALORIA
GENERAL DE
LA
REPÚBLICA
SUBGERENCIA
DE
CONTROL
DE
MEGAPROYECTOS
INFORME
DE
HITO
DE
CONTROL
N°
7133-2020-CG/MPROY-SCC
CONTROL
CONCURRENTE
AL
PROYECTO
ESPECIAL
DE
INFRAESTRUCTURA
DE
TRANSPORTE
NACIONAL
-
PRovíAS
NACIONAL
DISTRITO,
PROVINCIA
Y
REGiÓN
LIMA
REACTIVACiÓN
DE
LA
OBRA:
"CONSTRUCCiÓN
Y
MEJORAMIENTO
CARRETERA
CAMANÁ
-
DV.
QUILCA-
MATARANI-ILO
-
TACNA,
SUB
TRAMO
1:
MATARANI-
EL
ARENAL,
SUB
TRAMO
2:
EL
ARENAL
-
PUNTA
DE
BOMBÓN"
HITO
DE
CONTROL
N°
1:
AMPLIACiÓN
EXCEPCIONAL
DE
PLAZO
Y
CUMPLIMIENTO
DEL
NUEVO
CRONOGRAMA
DE
EJECUCiÓN
DE
OBRA
PERIODO
DE
EVALUACiÓN
DEL
HITO
DE
CONTROL:
DEL
22
DE
JULIO
AL
5
DE
AGOSTO
DE
2020
.
TOMOIDEI
LIMA,
8
DE
SETIEMBRE
DE
2020
"Decenio
de
la
Igualdad
de
Oportunidades
para
las
mujeres
y
hombres"
"Año
de
la
Universalización
de
la
Salud"
001 :
LA
CONTRALORIA
--n
~
~
= GEN ERAL D E LA REPÚBLICA
INFORME
DE
HITO
DE
CONTROL
N°
7133-2020-CG/MPROY
-SCC
REACTIVACiÓN
DE
LA
OBRA:
"CONSTRUCCiÓN
Y
MEJORAMIENTO
CARRETERA
CAMANÁ-
DV.
QUILCA
-
MATARANI
-
ILO
-
TACNA,
SUB
TRAMO
1:
MAT
ARANI
-
EL
ARENAL,
SUB
TRAMO
2:
EL
ARENAL
-
PUNTA
DE
BOMBÓN"
HITO
DE
CONTROL
N°
1:
AMPLIACiÓN
EXCEPCIONAL
DE
PLAZO
Y
CUMPLIMIENTO
DEL
NUEVO
CRONOGRAMA
DE
EJECUCiÓN
DE
OBRA
AJ
~
(Jfo
r
1.
11.
111.
IV
.
V.
íNDICE
WPág.
ORIGEN
..............
..
............ ......... ........ ............. ............
..
.................. .
....
........... ............. 1
OBJETiVOS
...... ............
..
..
.
...
.........
..
..
..
...
..
..
..
..
.... ...
..
....
...
..
...
........
....
.
..
..
...
..
..
...
..
..
..
.......
....
1
ALCANCE
............................ .
..
...........
....
..
.... .
...
.........
...
.... ...... .
...
. .
..
...
..
.
..
.................. .
......
2
INFORMACiÓN
RESPECTO
DEL
HITO
DE
CONTROL
...
...
.
..
..
... ...
...
.......
..
..
...
......
..
..
..
.
...
..
........ 2
SITUACIONES
ADVERSAS
............................................................................... .
1.
FALTA
DE
DEFINICiÓN
DE
LA
FECHA
DE
TÉRMINO
DE
OBRA,
NO
PERMITE
EL
CONTROL
TÉCNICO
ECONÓMICO,
GENERANDO
INCERTIDUMBRE
RESPECTO
A
SU
FECHA
DE
CULMINACiÓN,
LO
QUE
ESTARíA
AFECTANDO
LOS
OBJETIVOS
DEL
PROYECTO.
2.
LA
FALTA
DE
DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL
,
NO
GARANTIZARíA
LOS
RECURSOS
NECESARIOS
PARA
CUMPLIR
CON
LAS
OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
INCLUIDOS
LOS
MONTOS
POR
LA
REACTIVACiÓN
DE
LA
OBRA.
3.
PLAN
DE
SEGURIDAD
Y
SALUD
EN
EL
TRABAJO,
SIN
SUBSANACiÓN
DE
OBSERVACIONES
EFECTUADAS
POR
PARTE
DE
LA
ENTIDAD
,
NO
GARANTIZARíA
QUE
SE
CUENTE
CON
LAS
MEDIDAS
PREVENTIVAS
ADECUADAS
DURANTE
LA
EJECUCiÓN
DE
LA
OBRA.
4.
FALTA
DE
REGISTRO
DE
LA
INFORMACiÓN
ACTUALIZADA
DE
LA
OBRA,
EN
EL
SISTEMA
DE
INFORMACiÓN
DE
OBRAS
PÚBLICAS
-
INFOBRAS,
AFECTA
LA
TRANSPARENCIA
DE
ACCESO
A
LA
INFORMACiÓN
Y
EL
ADECUADO
SEGUIMIENTO
DE
CONTROL
A
LA
OBRA.
.
....
8
VI.
DOCUMENTACiÓN
VINCULADA
AL
HITO
DE
CONTROL
..... ........ ...
.....
...
...
.
..
........
35
VII.
INFORMACiÓN
DEL
REPORTE
DE
AVANCE
ANTE
SITUACIONES
ADVERSAS
.......................
35
VIII.
INFORMACiÓN
DE
LAS
SITUACIONES
ADVERSAS
COMUNICADAS
EN
INFORMES
DE
HITO
DE
CONTROL
ANTERIORES
..........
....
....... .
...
..
...
........
......
..
....
..
..
..
.
..
....
...
............
...
......
..
...
..
......
35
IX.
CONCLUSiONES
......
..
..
..
..
.......
...
..
...
...
..
..
......
....
..
............ .
...
.
....
..
.... ..
..
..
....
..
..
..
...
..
.......
.......
35
X.
RECOMENDACiONES
............ .
..
.
...
.. ..
..
..
..
.......
..
...
....... .
..
..
..
...
.
..
...............
..
..
..
.
..
..
............. .
36
APÉNDICES
Control
Concurrente
a
la
Reactivación
de
Obra:
"Construcción
y
Mejoramiento
Carretera
Camaná
-
Ov
.
Quilca
-
Matarani
-110
-
Tacna,
Sub
Tramo
1:
Matarani
-
El
Arenal,
Sub
Tramo
2:
El
Arenal-
Punta
de
Bombón",
a
cargo
del
Proyecto
Especial
de
Infraestructura
de
Transporte
Nacional-
Provias
Nacional.
002
LA
CONTRALORIA
~
,
~
GENERAL
DE
LA REPÚBLICA
INFORME
DE
HITO
DE
CONTROL
N°
7133-2020-CG/MPROY-SCC
REACTIVACiÓN
DE
LA
OBRA:
"CONSTRUCCiÓN
Y
MEJORAMIENTO
CARRETERA
CAMANÁ
-
DV
.
QUILCA
-
MATARANI
-
ILO
-
TACNA,
SUB
TRAMO
1:
MATARANI
-
EL
ARENAL,
SUB
TRAMO
2:
EL
ARENAL
-
PUNTA
DE
BOMBÓN"
HITO
DE
CONTROL
N°
1:
AMPLIACiÓN
EXCEPCIONAL
DE
PLAZO
Y
CUMPLIMIENTO
DEL
NUEVO
CRONOGRAMA
DE
EJECUCiÓN
DE
OBRA
1.
ORIGEN
El
presente
informe
se
emite
en
mérito
a
lo
dispuesto
por
la
Subgerencia
de
Control
de
Megaproyectos
de
la
Gerencia
de
Control
de
Megaproyectos
de
la
Contraloría
General
de
la
República,
mediante
el
Oficio
W
000189-2020-CG/GCMEGA
de
26
de
junio
de
2020;
registrado
en
el
Sistema
de
Control
Gubernamental-
SCG
con
la
orden
de
servício
W02-L334-2020-080,
en
el
marco
de
la
Directiva
W
002-2019-CG/NORM
"Servicio
de
Control
Simultáneo"
aprobada
mediante
Resolución
de
Contraloría
W115-2019-CG
de
28
de
marzo
de
2019.
11.
OBJETIVOS
2.1.
Objetivo
general
Determinar
si
el
Proyecto
Especial
De
Infraestructura
De
Transporte
Nacional
-
Provías
Nacional
en
el
marco
de
la
reactivación
de
la
obra
paralizada
por
el
Estado
de
Emergencia
Nacional
(COVID-19),
viene
ejecutando
la
obra
"Construcción
y
Mejoramiento
Carretera
Camaná
-
Dv
.
Quilca
-
Matarani
-
110
-
Tacna,
Sub
Tramo
1:
Matarani
-
El
Arenal,
Sub
Tramo
2:
El
Arenal
-
Punta
de
Bombón",
de
acuerdo
a
lo
establecido
en
los
mecanismos
previstos
en
el
Decreto
Legislativo
W
1486
y
la
Directiva
W
005-2020-0SCE/CD,
documentos
contractuales
y
demás
normativa
aplicable.
2.2.
Objetivos
específicos
Los
objetivos
específicos
correspondientes
al
Hito
de
Control
W 1:
"Ampliación
excepcional
de
plazo
y
cumplimiento
del
nuevo
cronograma
de
ejecución
de
obra",
son
los
siguientes:
•
Establecer
si
la
solicitud
de
ampliación
excepcional
de
plazo
presentada
por
el
ejecutor
de
obra,
cumple
con
los
requisitos,
cuantificación,
documentación,
plazos
y
formalidades
establecidos
en
el
Decreto
Legislativo
W
1486,
la
Directiva
W
005-2020-0SCE/CD,
documentos
contractuales
y
demás
normativa
aplicable
.
•
Determinar
si
el
pronunciamiento
de
la
Entidad
se
ajusta
al
procedimiento,
requisitos,
plazo
y
formalidades
previstas
en
el
Decreto
Legislativo
W
1486,
la
Directiva
W
005
-
2020-0SCE/CD,
documentos
contractuales
y
demás
normativa
aplicable.
•
Establecer
si
la
cuantificación
del
periodo
de
ampliación
excepcional
de
plazo
de
obra
aprobada,
derivada
de
la
paralización
y
reactivación
de
la
obra
bajo
medidas
sectoriales,
cump
le
con
las
condiciones,
criterios
y
sustento
establecidos
en
el
Decreto
Leg
i
slativo
W
1486,
la
Directiva
W
005-2020-0SCE/CD,
documentos
contractuales
y
demás
normativa
aplicable.
Control
Concurrente
a
la
Reactivación
de
Obra:
"Construcción y
Mejoramiento
Carretera
Camaná
-
Dv.
Quilca
-
Matarani
-110
-
Tacna,
Sub
Tramo
1:
Matarani
-
El
Arenal,
Sub
Tramo
2:
El
Arenal-
Punta
de
Bombón",
a
cargo
del
Proyecto
Especial
de
Infraestructura
de
Transporte
Nacional-
Provias
Nacional
. 003
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