Informe Nº 4628-2024-CG/GRAY-SCC de Contraloría general de la República, 12-03-2024
| Fecha | 12 Marzo 2024 |
| Fecha de publicación | 19 Marzo 2024 |
| Número de informe | 4628-2024-CG/GRAY-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4628-2024-CG/GRAY-SCC
Página 1 de 52
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 4628-2024-CG/GRAY-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE
YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA -
AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 5 – EJECUCIÓN DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 19 AL 23 DE FEBRERO DE 2024
TOMO I DE I
AYACUCHO, 12 DE MARZO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y
Ayacucho”
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE
CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4628-2024-CG/GRAY-SCC
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09
ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA -
AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 5 – EJECUCIÓN DE OBRA
____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 9
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 42
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 42
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS INFORMES DE 42
HITO DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 42
X. RECOMENDACIONES 42
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
PALOMINO OJEDA Marcial FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-03-2024 17:33:26 -05:00
Firmado digitalmente por
MONTERO HUAMANI Jose
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-03-2024 17:44:09 -05:00
Firmado digitalmente por
GARCIA GUZMAN Johannes
Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-03-2024 18:17:14 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 4628-2024-CG/GRAY-SCC
Página 1 de 52
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO
DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”
INFORME DE HITO CONTROL N° 4628-2024-CG/GRAY-SCC
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09
ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA -
AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 5 – EJECUCIÓN DE OBRA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ayacucho
de la Contraloría General de la República, responsable del control concurrente, mediante oficio
n.° 00679-2021-CG/GRAY de 7 de diciembre de 2021, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L490-2024-022 en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución de la Obra “Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado
en 09 asociaciones del sector de Yanama, distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho”, se
viene desarrollando conforme al expediente técnico, contrato de obra y en el marco de la
normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Determinar si la ejecución de la obra, referente a las partidas consideradas en la valorización de
obra n.° 32 correspondiente del 2 al 31 del mes de diciembre de 2023, se efectuaron conforme
al contrato y en concordancia al marco legal aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se efectuó a la ejecución de la obra, referente a las partidas
consideradas en la valorización de obra n.° 32 correspondiente del 2 al 31 de diciembre de 2023; el
mismo que ha sido ejecutado del 19 al 23 de febrero de 2024, en el sector denominado “Yanama” del
distrito de Carmen Alto, provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
➢ Proceso materia de evaluación
El presente hito de control corresponde a la ejecución de la obra, referente a la valorización de
obra n. ° 32 correspondiente al periodo del 2 al 31 de diciembre de 2023 de la ejecución de la
Obra: “Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en 09 asociaciones del sector de Yanama,
distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho”, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad
Distrital Carmen Alto, en adelante “Entidad” en condición de unidad ejecutora, y de la Empresa
Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A., en adelante “SEDA
Ayacucho”, en calidad de responsable de la Supervisión de obra; siendo la información principal y
aspectos de interés resumidos en la ficha técnica de Obra (Apéndice n.° 1)
Firmado digitalmente por
PALOMINO OJEDA Marcial FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-03-2024 17:33:26 -05:00
Firmado digitalmente por
MONTERO HUAMANI Jose
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-03-2024 17:44:09 -05:00
Firmado digitalmente por
GARCIA GUZMAN Johannes
Manuel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-03-2024 18:17:14 -05:00
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