Informe Nº 3604-2023-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 31-03-2023
| Fecha de publicación | 04 Abril 2023 |
| Fecha | 31 Marzo 2023 |
| Número de informe | 3604-2023-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 3604-2023-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
MINISTERIO DE SALUD
LIMA – LIMA – LIMA
PROYECTOS “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO
E. BERNALES, LOCALIDAD DE COLLIQUE, DISTRITO
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” Y
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO
LORENA NIVEL III -1 - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 12:
“AVANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROCURA,
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA
(CUSCO) AL MES DE MARZO 2023”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 27 DE FEBRERO AL 15 DE MARZO DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 31 DE MARZO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
001
2
Control Concurrente a los proyectos “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales,
localidad de Collique, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima” y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 – Cusco”.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3604-2023-CG/MPROY-SCC
PROYECTOS “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES, LOCALIDAD DE COLLIQUE, DISTRITO
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” Y “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III
-1 - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 12: “AVANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA,
PROCURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA (CUSCO) AL
MES DE MARZO 2023”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 30
1. JEFE DE SSOMA Y DEL GERENTE DE CALIDAD, NO VIENEN PARTICIPANDO
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PROVISIONALES DEL HOSPITAL
ANTONIO LORENA DE CUSCO; SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES Y AFECTARÍA LA SEGURIDAD Y CALIDAD
DE LA OBRA. 30
2. SEGURO DE PÓLIZA CAR NO CUMPLE CON LAS COBERTURAS ESTABLECIDAS
EN EL ACUERDO CONTRACTUAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA ETAPA 2 DEL
HOSPITAL ANTONIO LORENA DE CUSCO; SITUACIÓN QUE NO GARANTIZA LA
PROTECCIÓN DE LA OBRA ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS NATURALES Y
SOCIALES NO CUBIERTOS. 34
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 36
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 37
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 37
IX. CONCLUSIONES 38
X. RECOMENDACIONES 39
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por
RIVEROS AGÜERO Tele FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-03-2023 11:31:06 -05:00
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa
Karina FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-03-2023 11:35:00 -05:00
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-03-2023 11:41:55 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-03-2023 11:47:41 -05:00
1
Control Concurrente a los proyectos “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales,
localidad de Collique, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima” y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 – Cusco”.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3604-2023-CG/MPROY-SCC
PROYECTOS “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES, LOCALIDAD DE COLLIQUE, DISTRITO
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” Y “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL III
-1 - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 12:
“AVANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROCURA, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA (CUSCO) AL MES DE MARZO 2023”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000 120-2022-CG/GCMEGA del 27
de julio de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la Orden de Servicio
N° 02-L334-2023-025, en el marco de la Ley Nº 27785 y sus modificatorias, y lo previsto en la Directiva
N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de
Contraloría N° 218-2022-CG, del 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
Asimismo, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1° de la Ley N° 31358 "Ley que establece medidas para la expansión del Control
Concurrente"; y, en aplicación del artículo 2° de la mencionada Ley, los proyectos “Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Localidad de Collique,
Distrito Comas, Provincia y Departamento Lima” y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los
Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III -1 - Cusco” se encuentran incluidos en la
transferencia de recursos realizada por el Ministerio de Salud a la Contraloría General de la República,
a través de las Resoluciones Ministeriales Nos 1347-2021/MINSA de 31 de diciembre de 2021 y 1122-
2022/MINSA de 30 de diciembre de 2022.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Ministerio de Salud, a través del PRONIS, viene ejecutando los proyectos de
inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio
Enrique Bernales localidad de Collique, distrito Comas, provincia y departamento Lima”, y
“Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena
Nivel III-1– Cusco”, de acuerdo al Contrato de Estado a Estado, Contratos complementarios para
servicios de estudios e investigaciones, Contratos de ejecución de obras y normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 12 “Avance del servicio de
asistencia técnica, procura, diseño y construcción del Hospital Antonio Lorena (Cusco) al mes
de marzo 2023”, son los siguientes:
003
Firmado digitalmente por
RIVEROS AGÜERO Tele FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-03-2023 11:31:06 -05:00
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa
Karina FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-03-2023 11:35:00 -05:00
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-03-2023 11:41:55 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-03-2023 11:47:41 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba