Informe Nº 3582-2022-CG/APP-SCC de Contraloría general de la República, 05-05-2022
| Fecha de publicación | 10 Mayo 2022 |
| Fecha | 05 Mayo 2022 |
| Número de informe | 3582-2022-CG/APP-SCC |
| Emisor | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
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Control Concurrente al Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA PROVINCIA DE HUAMALÍES – REGION HUÁNUCO”
+
SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 3582-2022-CG/APP-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MINISTERIO DE SALUD
JESÚS MARÍA – LIMA – LIMA
PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, PROVINCIA DE
HUAMALÍES - REGIÓN DE HUÁNUCO”
HITO DE CONTROL N° 1 – AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA A NIVEL
DE ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 22 DE MARZO DE 2022 AL 5 DE MAYO DE 2022
LIMA – PERÚ
05-2022
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Control Concurrente al Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA PROVINCIA DE HUAMALÍES – REGION HUÁNUCO”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3582-2022-CG/APP-SCC
PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, PROVINCIA DE
HUAMALÍES-REGIÓN HUÁNUCO”
HITO DE CONTROL N° 1 – AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA A NIVEL DE
ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
ÍNDICE
DENOMINACIÓN
N° Pág.
I. ORIGEN 2
II. OBJETIVO 2
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL 3
V. SITUACIONES ADVERSAS 9
1.
EL PRONI S APROBO LA ESPECIALIDA D DE INSTALACIONES ELÉCT RICAS DEL
EXPEDIENTE TÉCNICO, SIN CONSIDERAR UNA FUENTE DE ALIMENTACION INDEPENDIENTE
PARA LA BOMBA CONTRA INCENDIOS – BCI, CONTRAVINIENDO LA NORMATIVA
APLICABLE. ANTE ELLO, LA EMPRESA PRIVADA HA PROPUESTO UN REPLANTEO CUYO
DESARROLLO MANTIENE EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMA, SITUACIÓN QUE GENERARÍA
SOBRECOSTOS Y RETRASOS, ASÍ COMO AFECTARÍA SU ADECUADA OPERATIVIDAD ANTE
SITUACIONES DE EMERGENCIA. 9
2.
NO SE HA EVIDENCIADO QUE EL PRONI S VENGA REALIZANDO ACCIONES EN EL
MARCO DE SUS FUNCIONES, EN TORNO AL ATRASO EN LA EJECUCION DE O BRAS DEL
PROYECTO, QUE SEGÚN LA VALORIZACIÓN DE OBRA N° 23 CORRESPONDIENTE AL MES
DE FEBRERO DE 2022, ES DE APROXIMADAMENTE 40.93%. DICHA SITUACIÓN PODRÍA
DILATAR LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO Y LA OPORTUNA PUESTA DEL SERVICIO DE
SALUD A LA POBLACION DE LLATA. 20
3.
EL PRONIS NO CUMPLIÓ CON REGISTRAR LOS AVANCES DE OBRA ACTUALIZADOS
EN LOS APLICATIVOS INFORMÁTICOS DEL INFOBRAS Y SSI-MEF, SEGÚN ESTABLECIDO EN
LAS NORMAS APLICABLES DE OBRAS POR IMPUESTOS Y DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE I NVERSIONES – INVIERTE.PE, SITUACIÓN
QUE AFECTA EL SEGUIMIENTO EN TIEMPO REAL DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO
POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. 26
VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 31
VII. INFORMACION DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 32
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES 32
IX. CONCLUSIÓN 32
X. RECOMENDACIONES 32
XI. APÉNDICES 34
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3582-2022-CG/APP-SCC
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Control Concurrente al Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, PROVINCIA DE HUAMALÍES – REGIÓN HUÁNUCO”.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3582-2022-CG/APP-SCC
PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LLATA, PROVINCIA DE
HUAMALÍES-REGIÓN HUÁNUCO”
HITO DE CONTROL N° 1 – AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA A NIVEL DE
ARQUITECTURA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS
I. ORIGEN
El presente informe se emite en el marco del control concurrente realizado al Convenio de
Inversión Pública Nacional (en adelante, el Convenio de Inversión) del Proyecto de Inversión
“Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Establecimiento de Salud Llata,
Provincia de Huamalíes - Región de Huánuco”, registrado con el código único de inversiones N°
2285839 (en adelante, el Proyecto), a ser ejecutado por el Ministerio de Salud, a través del
Programa Nacional de Inversiones en Salud (en adelante, el PRONIS), ubicado en el distrito de
Jesús María, provincia y departamento de Lima, en el marco de las disposiciones establecidas
por la Directiva N
o
002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante
Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG del 28 de marzo de 2019 y modificatorias, y
considerando los Lineamientos de Política para el Planeamiento del Control Gubernamental a
cargo del Sistema Nacional de Control: periodo 2022 – 2024
1
.
Asimismo, el presente informe se emite en el marco de la Ley N° 31358
2
, la misma que incluye
a las inversiones ejecutadas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, para ser objeto
de control concurrente por parte de la Contraloría General de la República y en virtud de la cual,
esta Entidad Fiscalizadora Superior recibió recursos mediante la Resolución Ministerial N° 1347-
2021/MINSA del 31 de diciembre de 2021; además de considerar los Criterios para la ejecución
de servicios de control previo, simultáneo y posterior, respecto de proyectos de Inversión con
componentes de Infraestructura, aprobados por Resolución de Contraloría N° 014-2022-CG del
27 de enero de 2022.
La Comisión de Control Concurrente (en adelante, la Comisión), fue acreditada por la Gerencia
de Control de Megaproyectos mediante el Oficio N° 000091-2022-CG/GCMEGA del 17 de marzo
de 2022 ante el Viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud
(en adelante, el MINSA). Asimismo, se registró el presente servicio de control concurrente en el
Sistema de Control Gubernamental – SCG con el código de orden de servicio N° 02-C920-2022-
016
3
.
II. OBJETIVO
2.1. Objetivo general
Determinar si el MINSA viene cumpliendo con la ejecución del Proyecto de acuerdo con
el Expediente Técnico aprobado, así como con lo establecido en el Texto Único Ordenado
– TUO de la Ley N° 29230, Ley que Impulsa la Inversión Pública Regional y Local con
Participación del Sector Privado (en adelante, TUO de la Ley de Obras por Impuestos)
4
,
su Reglamento, el Convenio de Inversión y la normativa aplicable.
1
Aprobado por la Resolución de Contraloría n.° 096-2022-CG del 07 de marzo de 2022.
2
“Ley que Establece Medidas para la Expansión del Control Concurrente”, publicada el 16 de noviembre de 2021.
3
Fecha de emisión 18 de marzo del 2022.
4
Aprobado mediante el Decreto Supremo N° 294-2018-EF, publicado en el diario Oficial El Peruano el 16 de diciembre de 2018.
Firmado digitalmente por
ITURBE VASQUEZ Jose
Alembert FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2022 13:55:28 -05:00
Firmado digitalmente por
MESIAS SEGURA Carmen Del
Rosario FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2022 14:01:21 -05:00
Firmado digitalmente por
JURADO QUIROGA DEL
CASTILLO Arturo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2022 14:13:21 -05:00
Firmado digitalmente por
VIVANCO ZACARIAS Edwin
Moises FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2022 14:27:52 -05:00
Firmado digitalmente por
NAKAYAMA PORTILLA Julio
Akio FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2022 14:41:08 -05:00
Firmado digitalmente por
GARCIA MACEDA Julissa
Janet FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-05-2022 14:51:59 -05:00
Firmado digitalmente por JUAREZ
MORALES Milagros Vanessa FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 05.05.2022 15:15:34 -05:00
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