Informe Nº 30464-2021-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 20-12-2021
| Fecha de publicación | 23 Diciembre 2021 |
| Fecha | 20 Diciembre 2021 |
| Número de informe | 30464-2021-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A. - EMAPE |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 30464-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE A LA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA Y
EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A.
DISTRITO, PROVINCIA Y REGIÓN LIMA
PROYECTO: “AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL
COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL NARANJAL HASTA LA
AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y
CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”
HITO DE CONTROL N° 4: AVANCE DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LAS ESTACIONES, PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PATIO TALLER
A NOVIEMBRE DE 2021, Y PAGOS DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 25 NOVIEMBRE AL 9 DE DICIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 20 DE DICIEMBRE DE 2021
001
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 30464-2021-CG/MPROY- SCC
PROYECTO: “AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL
NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO –
PROVINCIA DE LIMA - LIMA”
HITO DE CONTROL N° 4: AVANCE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS
ESTACIONES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PATIO TALLER A
NOVIEMBRE DE 2021, Y PAGOS DE OBRA
____________________________________________________________________________
ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS
INCUMPLIMIENTO DEL “PROGRAMA DE OBRA”, GENERA ATRASOS EN LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LO CUAL AFECTARÍA SU CULMINACIÓN
PREVISTA PARA EL 23 DE ABRIL DE 2022 Y EL OBJETIVO DE MEJORA DE
LA MOVILIDAD URBANA.
15
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 20
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 20
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN 20
INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIONES 20
X. RECOMENDACIONES 20
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por
CHIRINOS SERVAN Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 15:10:42 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet Margarita
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 15:16:00 -05:00
Firmado digitalmente por FLORES
MORENO Olga Alejandra FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 15:26:27 -05:00
Firmado digitalmente por
ROMERO VARGAS Marco
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 15:35:35 -05:00
Firmado digitalmente por
ESPINOZA CESPEDES Wilfredo
Pedro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 16:38:42 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos
de Comas y Carabayllo - provincia de Lima - Lima”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 30464-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL
NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO –
PROVINCIA DE LIMA – LIMA”
HITO DE CONTROL N° 4: AVANCE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS
ESTACIONES, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PATIO TALLER A
NOVIEMBRE DE 2021, Y PAGOS DE OBRA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de
la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000175-2021-CG/GCMEGA del 27 de
setiembre de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
N° 02-L334-2021-214 del 23 de noviembre de 2021, en el marco de la Directiva
N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante la Resolución de
Contraloría N° 115-2019-CG del 28 de marzo de 2019 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Empresa Municipal Administradora de
Peaje S.A., vienen ejecutando el proyecto “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la
estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo – provincia de
Lima – Lima”, de acuerdo al Expediente Técnico, el Convenio de Préstamo, el Convenio de
Ejecución y demás condiciones contractuales, medidas sectoriales por la Emergencia Nacional a
consecuencia del COVID – 19 y normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 4 “Avance del proceso
constructivo de las estaciones, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Patio Taller a
noviembre de 2021, y pagos de obra”, son los siguientes:
- Determinar si la ejecución de las estaciones “Santa Ligia”, “Los Platinos”, “Maestro Peruano”
y “Universidad”, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Patio Taller (cobertura de
techo), se realiza de acuerdo al cronograma vigente, Expediente Técnico, condiciones
contractuales, medidas sectoriales COVID - 19 y normativa aplicable.
- Establecer si el pago de obra al mes de octubre de 2021, se efectuó conforme al avance
ejecutado, plazos, condiciones contractuales y normativa aplicable, cumpliendo con los plazos
previstos en el cronograma vigente.
- Determinar si el Ingeniero y la Supervisión vienen cumpliendo sus funciones de acuerdo a su
contrato, términos de referencia y normativa aplicable.
003
Firmado digitalmente por
CHIRINOS SERVAN Enrique
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 15:10:42 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet Margarita
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 15:16:00 -05:00
Firmado digitalmente por FLORES
MORENO Olga Alejandra FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 15:26:27 -05:00
Firmado digitalmente por
ROMERO VARGAS Marco
Antonio FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 15:35:35 -05:00
Firmado digitalmente por
ESPINOZA CESPEDES Wilfredo
Pedro FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 20-12-2021 16:38:42 -05:00
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