Informe Nº 29408-2023-CG/JUSPE-SCC de Contraloría general de la República, 22-12-2023
| Fecha | 22 Diciembre 2023 |
| Fecha de publicación | 04 Enero 2024 |
| Número de informe | 29408-2023-CG/JUSPE-SCC |
| Emisor | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
SUBGERENCIA DE CONTROL DEL SECTOR JUSTICIA, POLÍTICO Y
ELECTORAL
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 29408-2023-
CG/JUSPE-SCC
CONTROL CONCURRENTE
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO - INPE
LIMA – LIMA – LIMA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO «MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE READAPTACIÓN SOCIAL DE
LIBERADOS Y SENTENCIADOS DE LA DIRECCIÓN DE
MEDIO LIBRE - INPE, DISTRITO DE SURQUILLO,
PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA» - CUI 2190039
HITO DE CONTROL N° 2 - AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA
A DICIEMBRE 2023
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 11 DE DICIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 22 DE DICIEMBRE DE 2023
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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 29408-2023-CG/JUSPE-SCC
EJECUCIÓN DEL PROYECTO «MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE READAPTACIÓN
SOCIAL DE LIBERADOS Y SENTENCIADOS DE LA DIRECCIÓN DE MEDIO LIBRE - INPE,
DISTRITO DE SURQUILLO, PROVINCIA DE LIMA, REGIÓN LIMA» - CUI 2190039
HITO DE CONTROL N° 2 - AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA A DICIEMBRE 2023
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
1. El Calendario de Avance de Obra Acelerado, presentado por el contratista ejecutor
de obra, no contempla la aceleración de los trabajos que garanticen la finalización
de la obra dentro del plazo contractual vigente lo cual afectaría a la fecha prevista
para el inicio de atención de la Dirección de Medio Libre de Surquillo en perjuicio de
sus usuarios
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2. El Asistente del Residente de Obra no cumple con el perfil exigido en las Bases
Integradas de la Licitación Pública N° 01-2023-OIP-INPE-1, situación que podría
afectar el control técnico de la ejecución de obra, así como generar el pago por
contraprestaciones no realizadas de acuerdo con lo establecido en las condiciones
contractuales
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3. Algunos trabajadores del contratista ejecutor de obra no contaron con el Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) en noviembre de 2023, situación que
además de ser causal de penalidad es una obligación contractual; este
incumplimiento permitió que dichos trabajadores no contaran con cobertura médica
y previsional en dicho periodo considerando que los trabajos realizados fueron de
alto riesgo (excavaciones profundas)
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4. Algunos equipos estratégicos para la ejecución de la obra, considerados en las
Bases Integradas como requisitos de calificación, no están incluidos en el calendario
de utilización de equipos presentado por el contratista ejecutor de obra; además, no
se ha verificado en los documentos de las valorizaciones de obra el cumplimiento de
la utilización de dichos equipos lo cual es causal de penalidad
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2
Firmado digitalmente por
VILLANUEVA CACERES
Alejandro FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2023 18:42:56 -05:00
Firmado digitalmente por
NINA FUENTES Angela FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2023 18:45:44 -05:00
Firmado digitalmente por
BERNUY TONSMANN Patricia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2023 18:49:18 -05:00
5. El control de la participación del personal clave del supervisor y ejecutor de obra no
permite constatar la hora de ingreso ni la hora de salida por lo cual no se puede
verificar la participación ni permanencia en obra de dichos profesionales, esta
situación podría afectar la calidad del control técnico a la ejecución de la obra
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6. La entidad ha registrado en el aplicativo INFObras información no fidedigna respecto
del avance de obra, esta situación afecta la transparencia de la información y podría
afectar el seguimiento y control por parte de los órganos del Sistema Nacional de
Control y de la ciudadanía en general
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VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 28
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 29
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES 29
IX. CONCLUSIÓN 29
X. RECOMENDACIONES 29
APÉNDICES
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Firmado digitalmente por
VILLANUEVA CACERES
Alejandro FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2023 18:42:56 -05:00
Firmado digitalmente por
NINA FUENTES Angela FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2023 18:45:44 -05:00
Firmado digitalmente por
BERNUY TONSMANN Patricia
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-12-2023 18:49:18 -05:00
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