Informe Nº 29312-2021-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 17-12-2021
| Fecha de publicación | 23 Diciembre 2021 |
| Fecha | 17 Diciembre 2021 |
| Número de informe | 29312-2021-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - PRONATEL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 29312-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
PROGRAMA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
LIMA - LIMA - LIMA
PROYECTO “INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA
CONECTIVIDAD INTEGRAL Y DESARROLLO SOCIAL DE LA
REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 6:
“CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE
LAS REDES DE TRANSPORTE Y ACCESO Y DESEMBOLSO
FINANCIERO, A NOVIEMBRE 2021. INICIO DE LOS PERIODOS DE
OPERACIÓN Y PROVISIONAL”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 1 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 17 DE DICIEMBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
001
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 29312-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 6: “CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS
DE LAS REDES DE TRANSPORTE Y ACCESO Y DESEMBOLSO FINANCIERO, A
NOVIEMBRE 2021. INICIO DE LOS PERIODOS DE OPERACIÓN Y PROVISIONAL”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 23
1. CABLEADO EXTERNO DE DATOS SIN CANALIZACIÓN Y CANALIZACIÓN
INTERNA CON MATERIAL PVC, AFECTA LA CALIDAD DE LAS INSTALACIONES,
LO CUAL PODRÍA GENERAR LA PÉRDIDA DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES EN LAS INSTITUCIONES ABONADAS OBLIGATORIAS Y
DAÑO A LA SALUD 23
2. DILACIÓN Y FALTA DE ATENCIÓN DE NUEVAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN
DE PLAZO DE LA ETAPA DE INSTALACIÓN, GENERA INCERTIDUMBRE SOBRE
LA FECHA DE CULMINACIÓN DEL PERIODO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO E
INICIO DE LA OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INTERNET E INTRANET 33
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 37
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 38
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 38
IX. CONCLUSIONES 38
X. RECOMENDACIONES 39
APÉNDICES 1
002
Firmado digitalmente por
CALDERON CALIENES Edward
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-12-2021 15:21:05 -05:00
Firmado digitalmente por HUAMANI
CAPCHA Hans Peter FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-12-2021 15:26:42 -05:00
Firmado digitalmente por
SAMANIEGO VEGA Isaac
Merardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-12-2021 15:30:40 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Junín”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 29312-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “INSTALACIÓN DE BANDA ANCHA PARA LA CONECTIVIDAD INTEGRAL Y
DESARROLLO SOCIAL DE LA REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 6:
“CONFORMIDAD DE INSTALACIÓN Y PRUEBA DE SERVICIOS DE LAS REDES DE
TRANSPORTE Y ACCESO Y DESEMBOLSO FINANCIERO, A NOVIEMBRE 2021. INICIO DE
LOS PERIODOS DE OPERACIÓN Y PROVISIONAL”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000054-2021-CG/GCMEGA de 19
de febrero de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la Orden de
Servicio N° 02-L334-2021-213, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, de
28 de marzo de 2019 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Establecer si el Programa Nacional de Telecomunicaciones viene ejecutando el periodo de
Inversión e inicio del Periodo de Operación y Provisional del Proyecto: “Instalación de Banda
Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Junín”, de acuerdo con lo
establecido en el Contrato de Financiamiento, el Reglamento Nacional de Edificaciones y el
Protocolo Sanitario para la prevención del COVID-19.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 6 “Conformidad de Instalación
y Prueba de Servicios de las Redes de Transporte y Acceso y desembolso financiero, a
noviembre 2021. Inicio de los Periodos de Operación y Provisional”, son los siguientes:
- Establecer si la suscripción de las Actas de Conformidad de Instalación y Prueba de Servicio
de las Redes de Transporte y Acceso se realiza de acuerdo con las condiciones y plazos
establecidos en el Contrato de Financiamiento del Proyecto y normativa aplicable.
- Determinar si el inicio de los Periodos de Operación y Provisional del Proyecto se realiza
conforme lo establecido en el Contrato de Financiamiento del Proyecto.
- Establecer si los desembolsos cumplen con los plazos, condiciones y requisitos previstos
en el Contrato de Financiamiento del Proyecto y normativa aplicable.
- Determinar si el avance del Proyecto, así como las garantías y cartas fianzas, cumplen los
plazos, condiciones y requisitos previstos en el Contrato de Financiamiento del Proyecto y
normativa aplicable.
- Establecer si la supervisión del Proyecto se realiza conforme a Contrato de Financiamiento
del Proyecto y normativa aplicable.
003
Firmado digitalmente por
CALDERON CALIENES Edward
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-12-2021 15:21:05 -05:00
Firmado digitalmente por HUAMANI
CAPCHA Hans Peter FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-12-2021 15:26:42 -05:00
Firmado digitalmente por
SAMANIEGO VEGA Isaac
Merardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 17-12-2021 15:30:40 -05:00
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