Informe Nº 255-2020-2-0251 de Contraloría general de la República, 30-11-2020
| Fecha de publicación | 11 Diciembre 2020 |
| Fecha | 30 Noviembre 2020 |
| Número de informe | 255-2020-2-0251 |
| Emisor | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | CIVIL PENAL ADMINISTRATIVO ENTIDAD |
o
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE AUDITORíA N' 255.2020.2.0251.AC
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
A LA SEDE CENTRAL DEL
SEGURO SOC¡AL DE SALUD. ESSALUD
.,A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS
RELACIONADOS A TECNOLOGíAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES"
PER¡ODO: 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE MAMO DE 2O2()
TOMO I DE II
LIMA- PERÚ
"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la Universalización de la Salud"
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INFORME DE AUD¡TORÍA N" 255.2020.2.0251.AC
,.A LAS CONTRATACIONES DE BIENES Y SERVICIOS RELACIONADOS A
TEcNolochs oe ruronrutclóN y coMUNtcAc¡oNES"
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I. ANTECEDENTES
1, Origen
2. Objetivos
3. Materia examinada y alcance
4. Antecedentes y base legal de la entidad
5. Comunicación de las desviaciones de cumplimiento
6. Aspectos relevantes de la auditoría
II. DEF¡CIENCIAS DE CONTROL INTERNO
III. OBSERVACIONES
N" Pág
'1. EOUIPOS DE CÓMPUTO VALORIZADOS EN S/ 125772,25 ADQUIRIDOS
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD - SGSS (ACTUALMENTE ESSI) FUERON DISTRIBUIDOS POR
LA GERENCIA CENTRAL DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES A ÁNTNS ADMINISTRATIVAS DE LA SEDE CENTRAL
SIN JUSTIFICACIÓN, LO QUE HA GENERADO QUE 145 EQUIPOS
ADQUIRIDOS NO SEAN UTILIZADOS PARA LOS FINES QUE FUERON
REQUERIDOS.
SE APROBARON PRESTACIONES ADICIONALES DE SERVICIOS DE
TELEFONiA MÓVIL SIN GESTIONAR OPORTUNAMENTE LA TOTALIDAD
DE BIENES REQUERIDOS Y ADECUADOS PARA SATISFACER LAS
NECESIDADES RELACIO NADAS A DICHAS PRESTACIONES, LO CUAL
GENERÓ QUE NO SE CUMPLA LA FINALIDAD DE SU CONTRRTRCIÓI\V
QUE LA ENTIDAD SEA PERJUDICADA ECONÓN¡ICNUEruTT POR LA
suMA DE S/. 25 506.00.
LA ADQUISICIÓN DE lOOO MICROCOMPUTADORAS Y lOOO MONITORES
PARA LA IMPLEMENTACIÓru OTI SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS
DE SALUD (SGSS)EN LOS cENTRos ASISTENCIALE§ Dll99 TFE! 13)
NIVELES DE ATENCION A NIVEL NACIONAL, SE EFECTUO CON
CELERIDAD SIN CONTAR CON EL SUSTENTO DE LAS CANTIDADES
REQUERIDAS, OCASIONANDO QUE SE LIMITE A LA ENTIDAD A
ACCEDER A MEJORES CONDICIONES DE PRECIO Y NO SE DISPONGA
OPORTUNAMENTE DICHOS EQUIPOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS
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3B
. f. - Aud¡toría de Cumplimiento al Seguro Social de Salud - Essalud - Jesús María . Lima
ll Período de 1 de diciembre de 2018 al 30 de mazo de 2020
ii: L0ü2
OBJETIVOS ASISTENCIALES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN
ASEGURADA.
4. SE EUTÓ NUEVA CONTRATACIÓN MEDIANTE MODIFICACIONES DEL
CONTRATO POR PRESTACIONES ADICIONALES Y AMPLIACIÓN DE
plAzo PoR sEts (6) MESES SIN QUE EXISTA SITUACIONES QUE N0
PERMITAN ALCANZAR LA FINALIDAD DEL CONTRATO, LO CUAL
GENERÓ OUE SE FAVOREZCA A CONTRATISTA INHABILITADO PAM
CONTRATAR CON EL ESTADO CON I-A SUSCRIPCIÓN DE ADENDA POR
LA SUMA DE S/. 3 921 886.32.
IV. CONCLUSIONES
VI. RECOMENDACIONES
UI. APÉNDrcES
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bv
Auditoria de Cumplimiento al Seguro Social de Salud - Essalud - Jesús María ' Lima
Período de I de d¡ciembre de 2018 al 30 de mazo de2020
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