Informe Nº 24078-2021-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 24-11-2021
| Fecha de publicación | 29 Noviembre 2021 |
| Fecha | 24 Noviembre 2021 |
| Número de informe | 24078-2021-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 24078-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA –
DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 6: AVANCE DE OBRA A NOVIEMBRE 2021,
VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 - FRENTE 2
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 8 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia””
001
2
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 24078-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 6: AVANCE DE OBRA A NOVIEMBRE 2021,
VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 - FRENTE 2
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN
II. OBJETIVOS
III. ALCANCE
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
V. SITUACIÓN ADVERSA
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES
DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIONES
X. RECOMENDACIÓN
APÉNDICES
1
1
2
2
13
13
13
13
13
14
002
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-11-2021 10:52:59 -05:00
3
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 24078-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301
NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 6: AVANCE DE OBRA A NOVIEMBRE 2021,
VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 - FRENTE 2
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de la
Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000051-2021-CG/GCMEGA del 17 de febrero
de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio N° 02-L334-
2021-202 del 8 de noviembre de 2021, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de
marzo de 2019 y sus modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si SEDAPAL viene ejecutando el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador",
de acuerdo al convenio de asistencia técnica, contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente
técnico y demás documentos contractuales, Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD sobre la reactivación y ejecución de la obra en el marco del Estado de Emergencia Nacional
(COVID-19), y normativa aplicable.
2.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 6: “Avance de obra a noviembre
2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 2”, son los siguientes:
1. Establecer si la ejecución de la obra en las líneas de agua potable, alcantarillado y obras
civiles (muestra) a noviembre de 2021, se realiza de acuerdo a los procesos constructivos y
controles de calidad establecidos en el expediente técnico, contrato de obra, y normativa
aplicable.
2. Determinar si el avance físico de la obra se realiza de acuerdo con el calendario de avance
de obra valorizado vigente, en el plazo contractual, y de haberse otorgado ampliaciones de
plazo, éstas se sujetan a las condiciones contractuales y normativa aplicable.
003
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 25-11-2021 10:52:59 -05:00
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