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Informe Nº 233-2023-CG/APP-SCC de Contraloría general de la República, 10-02-2023

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Vincent
Fecha de publicación16 Febrero 2023
Fecha10 Febrero 2023
Número de informe233-2023-CG/APP-SCC
EmisorPROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES
Tipo de procesoCONTROL CONCURRENTE
SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS
INFORME DEL HITO DE CONTROL
N° 233-2023-CG/APP-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO,
FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO IRRIGACIÓN OLMOS
HITO DE CONTROL N° 1 – VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA
CONTRATACIÓN DE LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE LAS
PÓLIZAS DE SEGUROS, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL
CONTRATO DE CONCESIÓN Y EN LAS NORMAS APLICABLES.
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 12 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2023
LIMA – PERÚ
2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 233-2023-CG/APP-SCC
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO IRRIGACIÓN OLMOS
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN ........................................................................................................................ 1
II. OBJETIVOS .................................................................................................................. 1
III. ALCANCE ..................................................................................................................... 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ............................................. 2
V. SITUACIONES ADVERSAS ......................................................................................... 3
1. NO SE HA EVIDENCIADO LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN
DEL PEOT RESPECTO A LA VIGENCIA Y CONTENIDO DE ALGUNAS DE LAS
COBERTURAS DE LA PÓLIZA DE SEGURO CONTRATADA POR EL
CONCESIONARIO PARA CUBRIR EL COSTO DE REEMPLAZO DE LAS OBRAS,
ASÍ COMO RESPECTO A LA VIGENCIA DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD
DE TRABAJADORES, VERIFICÁNDOSE QUE ESTAS PÓLIZAS INCUMPLEN EL
CONTRATO DE CONCESIÓN. LA SITUACIÓN DESCRITA GENERA EL RIESGO DE
QUE LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO OLMOS-IRRIGACIÓN NO SE
ENCUENTRE CUBIERTA EN LOS TÉRMINOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE,
ANTE LA OCURRENCIA DE SINIESTROS QUE PUDIERAN AFECTARLA............. 3
2. NO SE HA EVIDENCIADO ACCIONES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL PEOT
RELACIONADAS AL MONTO DE LA GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE
OPERACIÓN VIGENTE PARA EL PERÍODO 2022-2023, INCUMPLIÉNDOSE EL
CONTRATO DE CONCESIÓN. DICHA SITUACIÓN CONLLEVA A QUE EL ESTADO
NO SE ENCUENTRE ASEGURADO POR EL VALOR DE LA COBERTURA
PACTADA EN EL REFERIDO CONTRATO ANTE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS
POR PARTE DEL CONCESIONARIO. ...................................................................... 16
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ..................................... 22
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 22
VIII.INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES ............................................................................................................. 22
IX. CONCLUSIÓN ............................................................................................................ 23
X. RECOMENDACIONES: .............................................................................................. 23
XI. APÉNDICE .................................................................................................................. 25
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 233-2023-CG/APP-SCC
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CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
IRRIGACIÓN OLMOS – Proyecto Especial Olmos-Tinajones (Gobierno Regional de Lambayeque), Chiclayo, Chiclayo, Lambayeque
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 233-2023-CG/APP-SCC
CONTRATO DE CONCESIÓN PARA EL DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN,
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO IRRIGACIÓN OLMOS
HITO DE CONTROL N° 1 – VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DE LA CONTRATACIÓN
DE LAS GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO Y DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS, DE
CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN Y EN LAS
NORMAS APLICABLES.
I. ORIGEN
El presente informe se emite en el marco del Control Concurrente realizado al “Contrato de
Concesión para el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del Proyecto
Irrigación Olmos” (en adelante, Contrato de Concesión o Proyecto), habiéndose acreditado a la
Comisión de Control Concurrente (en adelante, la Comisión) ante el Gobierno Regional de
Lambayeque (en adelante GRL y/o Concedente) y su ente ejecutor, el Proyecto Especial Olmos
Tinajones (en adelante, el Supervisor o PEOT)
1
, mediante los Oficios N°000009-2023-
CG/GCMEGA y N° 000010-2023-CG/GCMEGA, respectivamente, ambos de 16 de enero de
2023, y registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio N°02-
C920-2023-005. Asimismo, el presente informe se ha realizado en el marco de lo previsto en la
Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante
Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022, sujetando su desarrollo a
los Lineamientos de Política para el Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema
Nacional de Control correspondiente al período 2022 – 2024
2
.
Cabe señalar que, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza cumpliendo con
lo dispuesto en el Artículo 2° de la Ley N° 31358 “Ley que establece medidas para la expansión
del Control Concurrente”, dado que el Proyecto se encuentra incluido en la transferencia de
recursos realizada por el GRL a la Contraloría General de la República, aprobada mediante
Resolución Ejecutiva Regional N° 000328-2022-GR.LAM/GR [4175339-92]
3
.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar si el Concedente y el Supervisor vienen cumpliendo sus obligaciones y funciones de
conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión para el Diseño, Financiamiento,
Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto Irrigación Olmos.
2.2 Objetivo Específico
Verificar si se viene supervisando la contratación de las Garantías de Fiel Cumplimiento y de las
pólizas de seguros, de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión y en las
normas aplicables.
1
El PEOT es un órgano descentralizado del GRL y constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con personería jurídica de derecho
público y con autonomía de gestión: técnica, económica, financiera y administrativa. El PEOT se crea de la fusión de los Proyectos Olmos (Ley
16101 de 19 de abril de 1966) y Tinajones (Ley 14971 del 20 de marzo de 1964).
La cláusula 1.105 del Contrato de Concesión define al “Supervisor” de la siguiente manera: “(…) significará la entidad denominada “Proyecto
Especial Olmos-Tinajones”, dependencia del Gobierno Regional de Lambayeque o el organismo oficial que el Gobierno Regional designe para
que ejerza las labores de supervisión de las obligaciones asumidas por el Concesionario en el presente Contrato, direc tamente o a través de
una o más entidades especializadas, cuya selección estará a cargo del Gobierno Regional”.
2
Aprobados por Resolución de Contraloría N°096-2022-CG de 7 de marzo de 2022.
3
Publicada en el diario “El Peruano” el 27 de setiembre de 2022.

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