Informe Nº 21967-2023-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 21-09-2023
| Fecha | 21 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 27 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 21967-2023-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | PROGRAMA NACIONAL DE INVERSIONES EN SALUD - PRONIS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 21967-2023-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
MINISTERIO DE SALUD
LIMA – LIMA – LIMA
PROYECTOS “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL NACIONAL SERGIO
E. BERNALES, LOCALIDAD DE COLLIQUE, DISTRITO
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” Y
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO
LORENA NIVEL III-1 - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 16:
“AVANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROCURA,
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA
(CUSCO) AL MES DE SETIEMBRE 2023”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 21 DE AGOSTO AL 13 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 21 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
001
2
Control Concurrente a los proyectos “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales,
localidad de Collique, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima” y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 – Cusco”.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 21967-2023-CG/MPROY-SCC
PROYECTOS “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES, LOCALIDAD DE COLLIQUE, DISTRITO
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” Y “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL
III-1 - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 16: “AVANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA,
PROCURA, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA (CUSCO) AL
MES DE SETIEMBRE 2023”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIÓN ADVERSA 23
1. PRONIS VIENE GESTIONANDO LA EJECUCIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO
LORENA DE CUSCO SIN UN PROGRAMA DE RECUPERACIÓN ACTUALIZADO,
QUE LE PERMITA CONTROLAR SUS AVANCES; ADEMÁS, PERMITE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA CON UN PROGRAMA MENSUAL SUSTENTADO EN UNA
ORDEN DE CAMBIO NO APROBADA, SITUACIÓN QUE VIENE GENERANDO
INCERTIDUMBRE EN EL AVANCE REAL DEL PROYECTO. 23
2. PRONIS NO HA DESIGNADO AL NUEVO GERENTE DE PROYECTO DEL
HOSPITAL ANTONIO LORENA DE CUSCO, SITUACIÓN QUE VIENE GENERANDO
RESTRICCIONES EN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA Y PODRÍA AFECTAR EL
PLAZO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO. 29
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 32
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 33
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 33
IX. CONCLUSIONES 33
X. RECOMENDACIONES 34
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa
Karina FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-09-2023 11:10:11 -05:00
Firmado digitalmente por
CALLE MENDIVEL Noe Jesus
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-09-2023 11:14:18 -05:00
Firmado digitalmente por
RIVEROS AGÜERO Tele FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-09-2023 11:20:28 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-09-2023 11:27:13 -05:00
1
Control Concurrente a los proyectos “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales,
localidad de Collique, distrito de Comas, provincia y departamento de Lima” y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios
de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 – Cusco”.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 21967-2023-CG/MPROY-SCC
PROYECTOS “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
HOSPITAL NACIONAL SERGIO E. BERNALES, LOCALIDAD DE COLLIQUE, DISTRITO
COMAS, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO LIMA” Y “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA NIVEL
III-1 - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 16:
“AVANCE DEL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA, PROCURA, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LORENA (CUSCO) AL MES DE SETIEMBRE
2023”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000 120-2022-CG/GCMEGA del 27
de julio de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental - SCG con la Orden de Servicio
N° 02-L334-2023-154, en el marco de la Ley Nº 27785 y sus modificatorias, y lo previsto en la Directiva
N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de
Contraloría N° 218-2022-CG, del 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
Asimismo, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza de acuerdo a lo establecido
en el artículo 1° de la Ley N° 31358 "Ley que establece medidas para la expansión del Control
Concurrente"; y, en aplicación del artículo 2° de la mencionada Ley, los proyectos “Mejoramiento y
Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio E. Bernales, Localidad de Collique,
Distrito Comas, Provincia y Departamento Lima” y “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los
Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena Nivel III-1 - Cusco” se encuentran incluidos en la
transferencia de recursos realizada por el Ministerio de Salud a la Contraloría General de la República,
a través de las Resoluciones Ministeriales No 1347-2021/MINSA de 31 de diciembre de 2021 y
N° 1122-2022/MINSA de 30 de diciembre de 2022 respectivamente.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Ministerio de Salud, a través del PRONIS, viene ejecutando los proyectos de
inversión: “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital Nacional Sergio
Enrique Bernales localidad de Collique, distrito Comas, provincia y departamento Lima”, y
“Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Antonio Lorena
Nivel III-1– Cusco”, de acuerdo al Contrato de Estado a Estado, Contratos complementarios para
servicios de estudios e investigaciones, Contratos de ejecución de obras y normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 16 “Avance del servicio de
asistencia técnica, procura, diseño y construcción del Hospital Antonio Lorena (Cusco) al mes
de setiembre 2023”, son los siguientes:
003
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa
Karina FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-09-2023 11:10:11 -05:00
Firmado digitalmente por
CALLE MENDIVEL Noe Jesus
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-09-2023 11:14:18 -05:00
Firmado digitalmente por
RIVEROS AGÜERO Tele FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-09-2023 11:20:28 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 22-09-2023 11:27:13 -05:00
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