Informe Nº 20371-2021-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 11-11-2021
| Fecha de publicación | 19 Noviembre 2021 |
| Fecha | 11 Noviembre 2021 |
| Número de informe | 20371-2021-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA –
DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 5: AVANCE DE OBRA A SETIEMBRE 2021,
VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 - FRENTE 1
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 8 AL 22 DE SETIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia””
001
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Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 5: AVANCE DE OBRA A SETIEMBRE 2021,
VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 - FRENTE 1.
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN
II. OBJETIVOS
III. ALCANCE
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
V. SITUACIÓN ADVERSA
1. EJECUCIÓN DE POZOS DE ATAQUE N° 2, N° 3 Y N° 4 INCUMPLIENDO EL
EXPEDIENTE TÉCNICO Y PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN SU
CONSTRUCCIÓN POR S/ 681 153,79, VALIDADOS POR LA SUPERVISIÓN Y
ENTIDAD, REPERCUTEN EN EL PRESUPUESTO DE OBRA Y GENERA POSIBLE
PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.
2. FALTA DE EJECUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A ZANJA
ABIERTA, AFECTA LA RUTA CRÍTICA DEL CRONOGRAMA DE OBRA,
GENERANDO RETRASOS EN EL PROYECTO ETAPA 1-FRENTE 1 Y EN EL
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE SUS OBJETIVOS.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
1
1
2
2
13
25
26
002
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
3
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES
DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIONES
X. RECOMENDACIONES
APÉNDICES
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26
27
003
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
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