Informe Nº 20262-2021-CG/SADEN-SVC de Contraloría general de la República, 08-11-2021
| Fecha de publicación | 16 Noviembre 2021 |
| Fecha | 08 Noviembre 2021 |
| Número de informe | 20262-2021-CG/SADEN-SVC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
INFORME DE VISITA DE CONTROL
Nº 20262-2021-CG/SADEN-SVC
VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA
ANTA, ANTA, CUSCO
“SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO
PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO:
PUCYURA - SAN SALVADOR; ANTA – CUSCO”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2021
LIMA, 8 DE NOVIEMBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
INFORME DE VISITA DE CONTROL
Nº 20262-2021-CG/SADEN-SVC
“SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO: PUCYURA - SAN SALVADOR; ANTA – CUSCO”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN............................................................................................................................. 1
II. OBJETI VOS ...................................................................................................................... 1
III. ALCANCE ......................................................................................................................... 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA AC TIVIDAD .................................................................. 2
V. SITUACIONES A DVERSAS ............................................................................................... 4
1. SE SUSCRIBIÓ EL ACTA DE TERMINACIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO A PESAR QUE LAS
PARTIDAS DE MATERIAL GRANULAR DE CANTERA PARA ESTABILIZADO E=0.15M Y POSTES
KILOMÉTRICOS NO CUMPLEN CON LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO Y EN LA NORMA
TÉCNICA; ADEMÁS LA PARTIDA DE SEÑALIZACIÓN SE ENCUENTRA INCONCLUSA; LO QUE PODRÍA
AFECTAR LA CALIDAD Y CONSERVACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA, LA CORRECTA
REFERENCIACIÓN DE LA VÍA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL SERVICIO. ...................................... 4
2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE REALIZAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO
EN EL PLAN DE TRABAJO; POR LO QUE, EL CAMINO VECINAL PRESENTA EROSIÓN, CUNETAS
COLMATADAS Y SEÑALES NO CONSERVADAS; AFECTANDO EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DEL
SERVICIO Y A LA SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS USUARIOS. ........................................................... 17
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVI DAD ........................................................ 28
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADV ERSAS ............ 28
VIII. CONCLUS IÓN ................................................................................................................. 28
IX. RECO MENDACIONES ..................................................................................................... 29
APÉNDICE ............................................................................................................................. 30
INFORME DE VISITA DE CONTROL
Nº 20262-2021-CG/SADEN-SVC
“SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DEL MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL TRAMO: PUCYURA - SAN SALVADOR; ANTA – CUSCO”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias
de la Contraloría General de la República – CGR, mediante oficio n .º 000892-2021-CG/GCSD de 15
de octubre de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de
servicio n.º 02-L530-2021-1287, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de
28 de marzo de 2019, modificada con Resoluciones de Contraloría n.os 100, 144 y 200-2020-CG de
28 de marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente.
Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro de los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Objetivo n.° 9 “Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, en específico la meta 9.1
“Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” y Objetivo n.° 16 "Promover
sociedades justas, pacíficas e inclusivas", en específico la meta 16.6 “Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”
1
.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el “Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal tramo: Pucyura – San Salvador; Anta – Cusco”, se ejecuta en el marco del Decreto de
Urgencia n.° 070-2020, documentos contractuales y normativa técnica aplicable.
2.2 Objetivos específicos
• Determinar si la terminación de las actividades de mantenimiento periódico cumple con lo
establecido en el Plan de Trabajo aprobado, documentos contractuales y normativa aplicable.
• Determinar si la ejecución y supervisión de actividades del servicio de mantenimiento rutinario
se realiza de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y controles de calidad del Plan de
Trabajo aprobado, a los documentos contractuales y a la normativa aplicable.
• Determinar si las valorizaciones y los informes emitidos por el contratista y el inspector, cumplen
con las disposiciones establecidas en el Plan de Trabajo aprobado, documentos contractuales y
normativa aplicable.
• Determinar si las garantías y seguros pres entados por el contratista se encuentran vigentes,
según lo requerido en los Términos de Referencia del servicio y la normativa aplicable.
1
Los ODS fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, y aprobados por la Asamblea General, mediante Resolución
A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.
Firmado digitalmente por GARCIA
MORENO Maria Claudia FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 11:34:28 -05:00
Firmado digitalmente por BAZAN
SILVA Jenny Del Carmen FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.11.2021 11:47:55 -05:00
Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-11-2021 12:56:38 -05:00
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