Informe Nº 20234-2021-CG/SADEN-SCC de Contraloría general de la República, 29-10-2021
| Fecha de publicación | 16 Noviembre 2021 |
| Fecha | 29 Octubre 2021 |
| Número de informe | 20234-2021-CG/SADEN-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N.º 20234-2021-CG/SADEN-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
LIMATAMBO, ANTA, CUSCO
“EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MODELO DEL
DISTRITO DE LIMATAMBO – ANTA - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 2 – CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL
SALDO DE LA OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 11 DE OCTUBRE AL 15 DE OCTUBRE DE 2021
LIMA, 29 DE OCTUBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
INFORME DE HITO DE CONTROL
N.º 20234-2021-CG/SADEN-SCC
“EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL MODELO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO – ANTA - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 2 – CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETI VOS 1
III. ALCANC E 2
IV. INFORMACIÓ N
RESPECTO
AL
HITO
DE
CONTRO L 2
V. SITUACIONE S
ADVERS AS 7
LA ENTIDAD FINALIZÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SIN CUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL
EXPEDIENTE TECNICO, RESPECTO AL SISTEMA DE DESAGÜE, INSTALACIONES ELÉCTRICAS,
TARRAJEO Y LIMPIEZA GENERAL, SITUACIÓN QUE PUEDE AFECTAR LA ADECUADA Y OPORTUNA
PUESTA DE FUNCIONAMIENTO.......................................................................................................................................7
VI. DOCUMENTAC IÓN
VINCUL ADA
AL
HITO
DE
CONTRO L 15
VII. INFOR MACIÓN
DEL
REPORTE
DE
AVANCE
ANTE
SITUACIONES
ADVERS AS 15
IX. CONCLUSIÓN 15
X. RECOMENDAC IONES 15
APÉNDI CES 17
INFORME DE HITO DE CONTROL
N.º 20234-2021-CG/SADEN-SCC
“EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL MODELO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO – ANTA - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 2 – CULMINACIÓN Y RECEPCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias de la
Contraloría General de la República - CGR, mediante oficio n.° 000313-2021-CG/GCSD de 4 de junio de
2021, registrado en el Sistema de Control Gu bernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0 2-L530-
2021-1266, en el marco de lo previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM “Servicio d e Control
Simultáneo” aprobada mediante Resolución de C ontraloría n.° 115-2019-CG de 28 de m arzo de 2019,
modificada con Resoluciones de Contraloría n.
os
100, 144 y 200-2020-CG de 28 de marzo, 26 de mayo y
13 de julio de 2020, respectivamente.
Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro de los siguientes Objetivos de Desarrollo
Sostenible incluidos en la Agenda 2030: Objetivo n.° 9 “Desarrollar i nfraestructuras resilientes, promover
la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, en específico la meta 9.1 “Desarrollar
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, i ncluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié
en el acceso asequible y equitativo para todos” y al lo gro del Objetivo de Desarrollo Sostenible n.° 16
"Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas"; en específico la meta 16.6: “Crear a todos los niveles
instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas”
1
.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si los trabajos fueron concluidos de acuerdo al expediente técnico y el procedimiento de
recepción se ajustan a lo establecido en la normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
- Determinar si los trabajos fueron concluidos de acuerdo al expediente técnico.
- Determinar si el procedimiento de recepción se ajusta a lo establecido en la Resolución de
Contraloría n.° 195-88-CG y directivas internas.
1 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron establecidos por la Organización de las Nac iones Unidades, los mismos que se
aprobaron por la Asamblea general, mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.
Firmado digitalmente por CONDORI
GORDILLO Huber FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.10.2021 07:52:00 -05:00
Firmado digitalmente por
MEDRANO LOPEZ Cristhian Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 29.10.2021 08:07:08 -05:00
Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 29-10-2021 09:49:08 -05:00
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