Informe Nº 20208-2021-CG/SADEN-SVC de Contraloría general de la República, 28-10-2021
| Fecha de publicación | 05 Noviembre 2021 |
| Fecha | 28 Octubre 2021 |
| Número de informe | 20208-2021-CG/SADEN-SVC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA |
| Tipo de proceso | VISITA DE CONTROL |
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 20208-2021-CG/SADEN-SVC
VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA
PAMPAS, TAYACAJA, HUANCAVELICA
“EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL DEL
TRAMO: (MANCHAY-PILATA-YANANACU-CEDROPAMPA-
PUCA YACU) DEL DISTRITO DE SALCABAMBA –
(QATILLOS–QUISHUAR) DEL DISTRITO DE QUISHUAR –
(POTRERO–HUAMANMARCA) DEL DISTRITO DE
SALCAHUASI – (LOMA–SANTA CRUZ DE PUEBLO LIBRE)
DEL DISTRITO DE SALCAHUASI – TAYACAJA –
HUANCAVELICA”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 13 AL 17 DE SETIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 28 DE OCTUBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 20208-2021-CG/SADEN-SVC
“EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL DEL TRAMO: (MANCHAY-PILATA-YANANACU-CEDROPAMPA-PUCA
YACU) DEL DISTRITO DE SALCABAMBA – (QATILLOS–QUISHUAR) DEL DISTRITO DE
QUISHUAR – (POTRERO–HUAMANMARCA) DEL DISTRITO DE SALCAHUASI – (LOMA–
SANTA CRUZ DE PUEBLO LIBRE) DEL DISTRITO DE SALCAHUASI – TAYACAJA –
HUANCAVELICA”
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
1. LA ENTIDAD PAGÓ EL 100% DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO, A PESAR
QUE EXISTEN PARTIDAS INCONCLUSAS Y QUE NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN E L PLAN DE TRABAJO; SITUACIONES QUE AFECTAN LA
CALIDAD DE LA CAPA DE RODADURA, LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, Y AL
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL SERVICIO.
5
2. LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO NO SE VIENEN REALIZANDO DE ACUERDO
A LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE TRABAJO, POR LO QUE EL CAMINO VECINAL PRESENTA
SECTORES CON FALTA DE LIMPIEZA DE CALZADA, BACHES, AHUELLAMIENTOS, EROSIÓN
DE LA S UPERFICIE DE RODADURA, DERRUMBES, CUNETAS COLMATADAS; ASÍ COMO,
FALTA DE CONSERVACIÓN DE SEÑALES; CONDICIONES QUE AFECTAN EL LOGRO DE
OBJETIVOS DEL SERVICIO, LA TRANSITABILIDAD Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS.
86
3. LA AUSENCIA DEL RESIDENTE DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PUEDE AFECTAR LA
CALIDAD DE LOS TRABAJOS AL NO TENER LA DIRECCIÓN TÉCNICA QUE GARANTICE EL
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO Y DEMÁS DOCUMENTOS CONTRACTUALES.
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4. LA ENTIDAD OTORGÓ CONFORMIDAD A LOS INFORMES MENSUALES DE OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2020 CORRESPONDIENTES AL MANTENIMIENTO PERIÓDICO;
A PESAR QUE, EL CONTRATISTA NO ACREDITÓ QUE EL PERSONAL DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO CUENTE CON SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO (SCTR), LO QUE
PUEDE AFECTAR LA PRESERVACIÓN DE LA SALUD E INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES
ANTE ACCIDENTES LABORALES Y ENFERMEDADES PROFESIONALES.
121
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD 129
VII. CONCLUSIÓN 130
VIII.RECOMENDACIONES 130
APÉNDICES 131
INFORME DE VISITA DE CONTROL
N° 20208-2021-CG/SADEN-SVC
“EJECUCIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y RUTINARIO DEL
CAMINO VECINAL DEL TRAMO: (MANCHAY-PILATA-YANANACU-CEDROPAMPA-PUCA
YACU) DEL DISTRITO DE SALCABAMBA – (QATILLOS–QUISHUAR) DEL DISTRITO DE
QUISHUAR – (POTRERO–HUAMANMARCA) DEL DISTRITO DE SALCAHUASI – (LOMA–
SANTA CRUZ DE PUEBLO LIBRE) DEL DISTRITO DE SALCAHUASI – TAYACAJA –
HUANCAVELICA”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Subgerencia de Atención de Denuncias
de la Contraloría General de la República – CGR, mediante oficio n.º 000639-2021-CG/GCSD de 6 de
setiembre de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
n.° 02-L530-2021-1204, en el marco de lo previsto en la Directiva n.º 002-2019-CG/NORM “Servicio
de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, de 28 de
marzo de 2019, modificada con Resoluciones de Contraloría n.os 100, 144 y 200-2020-CG de 28 de
marzo, 26 de mayo y 13 de julio de 2020, respectivamente.
Asimismo, este servicio de control simultáneo contribuye al logro de los siguientes Objetivos de
Desarrollo Sostenible: Objetivo n.° 9 “Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la
industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación”, en específico la meta 9.1 “Desarrollar
infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y
transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial
hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos” y Objetivo n .° 16 "Promover sociedades
justas, pacíficas e inclusivas", en específico la meta 16.6 “Crear a todos los niveles instituciones
eficaces y transparentes que rindan cuentas”
1
.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si la “Ejecución del servicio de mantenimiento periódico y rutinario del camino
vecinal del tramo: (Manchay-Pilata-Yananacu-Cedropampa-Puca Yacu) del distrito de
Salcabamba – (Qatillos–Quishuar) del distrito de Quishuar – (Potrero–Huamanmarca) del
distrito de Salcahuasi – (Loma–Santa Cruz de Pueblo Libre) del distrito de Salcahuasi –
Tayacaja – Huancavelica”, se ejecuta en el marco del Decreto de Urgencia n.° 070-2020,
documentos contractuales y a la normativa aplicable.
2.2. Objetivos específicos
• Determinar si la terminación y conformidad de las actividades de mantenimiento periódico se
realizó de acuerdo al Plan de Trabajo aprobado, a los documentos contractuales y a la
normativa aplicable.
• Determinar si la ejecución y supervisión de actividades del servicio de mantenimiento rutinario
se realiza de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y controles de calidad del Plan de
Trabajo aprobado, a los documentos contractuales y a la normativa aplicable.
1
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) fueron establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, y aprobados por la Asamblea
General, mediante Resolución A/RES/70/1-ONU de 25 de septiembre de 2015.
Firmado digitalmente por VEGA
CERRON Ivan Rocky FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-10-2021 15:07:37 -05:00
Firmado digitalmente por
ESPINOZA RIVERA Lady Isabel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-10-2021 15:54:32 -05:00
Firmado digitalmente por
BAUTISTA ECHAZU Aldo Omar
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 28-10-2021 18:00:37 -05:00
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