Informe Nº 199-2023-OCI/5303-SCC de Contraloría general de la República, 19-07-2023
| Fecha | 19 Julio 2023 |
| Fecha de publicación | 26 Julio 2023 |
| Número de informe | 199-2023-OCI/5303-SCC |
| Emisor | MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 199-2023-OCI/5303-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL
MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
MIRAFLORES - LIMA - LIMA
PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE
DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO
POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL,
AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y
PATACANI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO,
DEPARTAMENTO DE PUNO" - CUI N° 2310847.
HITO DE CONTROL N° 2: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE
OBRA - CUARTO ENTREGABLE
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 6 DE JULIO DE 2023 AL 19 DE JULIO DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 19 DE JULIO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 199-2023-OCI/5303-SCC
PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE
EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI
CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y
PATACANI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE
PUNO" - CUI N° 2310847
HITO DE CONTROL N° 2: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA - CUARTO
ENTREGABLE
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN ...................................................................................................................................... 1
II. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 1
III. ALCANCE .................................................................................................................................... 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ............................................................ 2
V. SITUACIONES ADVERSAS ........................................................................................................ 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ...................................................... 29
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ................. 29
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITOS DE CONTROL ANTERIORES ....................................................................................... 29
IX. CONCLUSIÓN ........................................................................................................................... 29
X. RECOMENDACIÓN .................................................................................................................. 30
APÉNDICES ......................................................................................................................................... 31
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 199-2023-OCI/5303-CC
PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN
EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL,
AMAYSAMAHUI, MACHACAUYU, KAMAÑAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRITO
DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO" - CUI N° 2310847
HITO DE CONTROL N° 2: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA - CUARTO
ENTREGABLE
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional, (en
adelante, OCI), del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, (en adelante, MVCS),
mediante Oficio N° 000631-2023-CG/OC5303 de 12 de abril de 2023, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio N° 5303-2023-195, en cumplimiento de lo
Concurrente”, en lo dispuesto en la Ley N° 27785 y sus modificatorias, y en el marco de lo previsto en
la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada con Resolución de
Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar si el proyecto de inversión: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable
y creación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado Isani (sectores
Kenturamaya, Isani Central, Amaysamahui, Machacauyu, Kamañapata - Kalunamaya y
Patacani), distrito de Zepita, provincia de Chucuito, departamento de Puno" con CUI N° 2310847,
se ejecuta de acuerdo a los documentos contractuales, en concordancia con lo establecido en
la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones vigentes.
2.2 Objetivo Específico
Determinar si las actividades correspondientes a la elaboración del Expediente Técnico del Saldo
de Obra - Cuarto Entregable, se realizan conforme a la normativa aplicable, las disposiciones
internas y estipulaciones contractuales. Asimismo, determinar si se cumplen las condiciones de
la Oferta del Consultor en cuanto a su personal y equipos.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 2: Expediente Técnico del Saldo de Obra -
Cuarto Entregable del proyecto de inversión: "Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable
y creación del servicio de disposición sanitaria de excretas en el centro poblado Isani (sectores
Kenturamaya, Isani Central, Amaysamahui, Machacauyu, Kamañapata - Kalunamaya y Patacani),
distrito de Zepita, provincia de Chucuito, departamento de Puno" con CUI N° 2310847, y que ha sido
ejecutado del 6 de julio de 2023 al 19 de julio de 2023, en las instalaciones del MVCS, en la ciudad
de Lima.
Firmado digitalmente por
GUEVARA CERVERA Luigi
Jhemner FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 15:47:24 -05:00
Firmado digitalmente por
MAQUERA TICONA Alipio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 19-07-2023 15:53:59 -05:00
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