Informe Nº 19675-2021-CG/APP-SCC de Contraloría general de la República, 15-10-2021
| Fecha de publicación | 20 Octubre 2021 |
| Fecha | 15 Octubre 2021 |
| Número de informe | 19675-2021-CG/APP-SCC |
| Emisor | ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PUB LICO - OSITRAN |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 19675-2021-CG/APP-SCC
CONTROL CONCURRENTE
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN
INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE USO PÚBLICO
SURQUILLO – LIMA – LIMA
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO 2 DE IIRSA
CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA - LA OROYA –
HUANCAYO Y LA OROYA – DV. CERRO DE PASCO
HITO DE CONTROL N° 3 – VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN A
LAS LABORES DE CONSERVACIÓN PROGRAMADAS EN EL PLAN
ANUAL DE CONSERVACIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES EN LOS SUB TRAMOS 2 Y 3
PERIODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 02 DE SETIEMBRE DE 2021 AL 17 DE SETIEMBRE DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 15 DE OCTUBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 19675-2021-CG/APP-SCC
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO
PALMA - LA OROYA – HUANCAYO y LA OROYA – DV CERRO DE PASCO
HITO DE CONTROL N° 3 – VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN A LAS LABORES DE
CONSERVACIÓN PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONSERVACIÓN Y DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES EN LOS
SUB TRAMOS 2 Y 3
____________________________________________________________________________________
ÍNDICE
____________________________________________________________________________________
Pág.
I. ORIGEN ..................................................................................................................... 1
II. OBJETIVOS ................................................................................................................ 1
2.1 Objetivo General ................................................................................................ 1
2.2 Objetivo Específico ............................................................................................ 1
III. ALCANCE .................................................................................................................. 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL .......................................................... 2
V. SITUACIÓN ADVERSA ................................................................................................. 3
EL CONCESIONARIO NO REPORTÓ LA INEJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE
MICROPAVIMENTO EN OCHO (8) SECTORES NI SU JUSTIFICACIÓN O
REPROGRAMACIÓN, EN LOS INFORMES MENSUALES DE CONSERVACIÓN EN
CONTRAVENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE CONCESIÓN, LO CUAL NO
FUE ADVERTIDO POR OSITRAN EN LA REVISIÓN DE LOS REFERIDOS INFORMES NI EN
LAS INSPECCIONES REALIZADAS POR EL SUPERVISOR IN SITU, OTORGANDO SU
CONFORMIDAD A DICHOS INFORMES; AUN CUANDO DICHA SITUACIÓN SE ENCUENTRA
TIPIFICADA EN EL REGLAMENTO DE INCENTIVOS, INFRACCIONES Y SANCIONES DEL
OSITRAN Y AFECTA LA CALIDAD DE SERVICIO DE LA VÍA CONCESIONADA EN
DETRIMENTO DE LA SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. .................................................... 3
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ................................................. 20
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ................... 20
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES ........................................................................................................... 20
IX. CONCLUSIÓN ........................................................................................................... 20
X. RECOMENDACIONES ................................................................................................ 20
APÉNDICE 1 .................................................................................................................... 22
APÉNDICE 2 .................................................................................................................... 24
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 19675-2021-CG/APP-SCC
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“CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO PALMA – LA OROYA – HUANCAYO Y LA OROYA –
DV. CERRO DE PASCO” – Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – Surquillo, Lima, Lima.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 19675-2021-CG/APP-SCC
CONTRATO DE CONCESIÓN DEL TRAMO 2 DE IIRSA CENTRO: PUENTE RICARDO
PALMA - LA OROYA – HUANCAYO y LA OROYA – DV. CERRO DE PASCO
HITO DE CONTROL N° 3 – VERIFICACIÓN DE LA SUPERVISIÓN A LAS LABORES DE
CONSERVACIÓN PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE CONSERVACIÓN Y DEL
CUMPLIMIENTO DE LOS NIVELES DE SERVICIO INDIVIDUALES EN LOS
SUB TRAMOS 2 Y 3
I. ORIGEN
El presente informe se emite en el marco del Control Concurrente realizado al “Contrato de Concesión
del Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y la Oroya – Dv. Cerro
de Pasco” (en adelante, Contrato de Concesión), cuya Comisión de Control Concurrente (en adelante,
la Comisión) fue acreditada ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (en adelante, MTC o
Concedente) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso
Público (en adelante, OSITRAN o Regulador), a través de los Oficios N°s
000069-2021-CG/GCMEGA y 000068-2021-CG/GCMEGA, respectivamente, ambos del 15 de marzo
de 2021, y registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG c on el código de Orden de
Servicio N° 02-C920-2021-134, en el marco de lo dispuesto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de
marzo de 2019 y modificatorias, sujetando su desarrollo a los Lineamientos de Política para el
Planeamiento del Control Gubernamental a cargo del Sistema Nacional de Control correspondiente al
período 2019-2021
1
.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Determinar si el Concedente y el Regulador vienen cumpliendo con sus obligaciones y funciones,
de conformidad con lo establecido en el Contrato de Concesión Tramo 2 de IIRSA Centro: Puente
Ricardo Palma – La Oroya – Huancayo y La Oroya – Dv. Cerro de Pasco, y normativa aplicable.
2.2 Objetivo Específico
Verificar si el Regulador viene supervisando las labores de conservación programadas en el Plan
Anual de Conservación y el cumplimiento de los niveles de servicio individuales en los Sub
Tramos 2 y 3 por parte del Concesionario, de conformidad a lo establecido en el Contrato d e
Concesión y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se efectuó a la supervisión de las labores de conservación
programadas en el Plan Anual de Conservación y del cumplimiento de los niveles de servicio
individuales en los Sub Tramos 2 y 3, el cual ha sido ejecutado del 2 de setiembre al 17 de setiembre
de 2021 al OSITRAN, ubicado en la Calle Los Negocios 182, distrito de Surquillo, provincia de Lima y
departamento de Lima.
1
Aprobada por Resolución de Contraloría N° 546-2018-CG del 31 de diciembre de 2018 y modificatorias.
Firmado digitalmente por ESTRADA
MIRAVAL Braulio Romel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2021 17:32:43 -05:00
Firmado digitalmente por
ALTAMIZA CHAVEZ Dalila Conzuelo
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2021 17:44:52 -05:00
Firmado digitalmente por PORRAS
ROMERO Christian Manuel FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2021 17:50:54 -05:00
Firmado digitalmente por
NINAMANGO ZUÑIGA Oscar Lenin FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2021 18:00:48 -05:00
Firmado digitalmente por NOLASCO
PAICO Luis Fernando FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2021 18:20:48 -05:00
Firmado digitalmente por GUEVARA
NOVOA Yvan Sergio FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 15-10-2021 18:34:04 -05:00
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