Informe Nº 19309-2021-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 04-10-2021
| Fecha de publicación | 12 Octubre 2021 |
| Fecha | 04 Octubre 2021 |
| Número de informe | 19309-2021-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 19309-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA –
DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 4: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE
EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA ETAPA 1-FRENTE 2.
AVANCE DE OBRA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, VALORIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1-FRENTE 1
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 3 AL 31 DE AGOSTO DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 4 DE OCTUBRE DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia””
001
2
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 19309-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 4: SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE
EJECUCIÓN
Y SUPERVISIÓN DE OBRA DE LA ETAPA 1-FRENTE 2.
AVANCE DE OBRA, MODIFICACIÓN DEL CONTRATO,
VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1-FRENTE 1
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN
II. OBJETIVOS
III. ALCANCE
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
V. SITUACIÓN ADVERSA
1. AVANCE DE OBRA DEL FRENTE 1-ETAPA 1, REPORTADO SIN UN
CRONOGRAMA VIGENTE E INTEGRAL, NO REVELA SU ESTADO REAL Y
ATRASO; LO CUAL AFECTA EL CONTROL DEL PROCESO CONSTRUCTIVO, ASÍ
COMO LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS OBJETIVOS DEL
PROYECTO.
2. INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DURANTE LA EJECUCIÓN DE
OBRA, PONE EN RIESGO LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS
TRABAJADORES.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
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1
2
2
20
38
002
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-10-2021 11:47:45 -05:00
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-10-2021 11:58:02 -05:00
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-10-2021 12:20:05 -05:00
3
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES
DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIONES
X. RECOMENDACIONES
APÉNDICES
38
39
39
40
003
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-10-2021 11:47:45 -05:00
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-10-2021 11:58:02 -05:00
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-10-2021 12:20:05 -05:00
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