Informe Nº 17350-2023-CG/GRAY-SCC de Contraloría general de la República, 07-09-2023
| Fecha | 07 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 14 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 17350-2023-CG/GRAY-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 17350-2023-CG/GRAY-SCC
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GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 17350-2023-CG/GRAY-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO
CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE
YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA -
AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 4 - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 26
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 23 AL 29 DE AGOSTO DE 2023
TOMO I DE I
AYACUCHO, 7 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE
CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 17350-2023-CG/GRAY-SCC
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09
ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA -
AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 4 - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 26
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 55
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 55
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS INFORMES DE 55
HITO DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIÓN 55
X. RECOMENDACIONES 55
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
ENCISO NAVARRO Ronald
Dennis FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-09-2023 18:32:28 -05:00
Firmado digitalmente por
MONTERO HUAMANI Jose
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-09-2023 18:39:02 -05:00
Firmado digitalmente por
FIGUEROA MENDOZA Wilmer
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-09-2023 21:56:25 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 17350-2023-CG/GRAY-SCC
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“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO
DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO”
INFORME DE HITO CONTROL N° 17350-2023-CG/GRAY-SCC
“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09
ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA -
AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 4 - VALORIZACIÓN DE OBRA N° 26
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ayacucho
de la Contraloría General de la República, responsable del control concurrente, mediante oficio
n.° 00679-2021-CG/GRAY de 7 de diciembre de 2021, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L490-2023-156 en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución de la Obra “Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado
en 09 asociaciones del sector de Yanama, distrito de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho”, se
viene desarrollando conforme al expediente técnico, contrato de obra y en el marco de la
normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Determinar si la ejecución de las partidas consideradas en la valorización de obra n.° 26
correspondiente al mes de julio de 2023, se efectuaron conforme al contrato y en concordancia
al marco legal aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se efectuó a la ejecución de las partidas consideradas en la
valorización de obra n.° 26 correspondiente al mes de julio de 2023; el mismo que ha sido ejecutado
del 23 al 29 de agosto de 2023, en el sector denominado “Yanama” del distrito de Carmen Alto,
provincia de Huamanga, departamento de Ayacucho.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
➢ Proceso materia de evaluación
El presente hito de control corresponde a la valorización de obra n. ° 26 de la ejecución de la Obra:
“Creación de los servicios de agua potable y alcantarillado en 09 asociaciones del sector de Yanama, distrito
de Carmen Alto - Huamanga - Ayacucho”, el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital
Carmen Alto, en adelante, la “Entidad” en condición de unidad ejecutora, y de la Empresa
Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Ayacucho S.A., en adelante “SEDA
Ayacucho”, en calidad de responsable de la Supervisión, la información principal y aspectos de
interés se encuentran resumidas en la ficha técnica de Obra (Apéndice n.° 1)
Firmado digitalmente por
ENCISO NAVARRO Ronald
Dennis FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-09-2023 18:32:28 -05:00
Firmado digitalmente por
MONTERO HUAMANI Jose
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-09-2023 18:39:02 -05:00
Firmado digitalmente por
FIGUEROA MENDOZA Wilmer
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-09-2023 21:56:25 -05:00
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