Informe Nº 16645-2023-CG/GRSM-SCC de Contraloría general de la República, 05-09-2023
| Fecha | 05 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 09 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 16645-2023-CG/GRSM-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
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LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
16645.2023.CG/GRSM.SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE
TOCACHE - TOCACHE - SAN MARTÍN
SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL
SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD
DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTÍN",
CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No 2047402
HITO DE CONTROL 11 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y RESOLUCIÓN
DEL CONTRATO DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 08 DE AGOSTO DE 2023 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
MOYOBAMBA, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2023
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"
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LA CONTRALORIA
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INFORME DE HITO DE CONTROL 16645-2023-CG/GRSM-SCC
SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTIN", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES No 2047402
HITO DE CONTROL No 11 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
DE OBRA
ÍNDICE
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SITUACIONES ADVERSAS ......................................„.....„.„.....„.....„.................................... 10
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL....................................................... 32
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ...„...„„.„„ 32
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES
DE HITO DE CONTROL ANTERIORES ,„..,.„.............................„..„..................................,,...32
CONCLUSION ,.............„...............„„...................................................................................32
RECOMENDACIONES......................„„.....................„......................................................,,..32
APÉNDICES.........„.........„..„......„...„„..............„...............,„............„....„.......,„..„„...„„...„..,.34
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martin
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INFORME DE HITO DE CONTROL No 16645-2023-CG/GRSM-SCC
SALDO DE OBRA "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y
ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN
MARTIN", CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2047402
HITO DE CONTROL 11 - EJECUCIÓN CONTRACTUAL Y RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
DE OBRA
1. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San
Martín, mediante Oficio n.° 000555-2023-CG/GRSM de 31 de julio de 2023, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L450-2023-142 en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo", aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.
Este servicio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 "Agua
limpia y saneamiento" correspondiente a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas; en
específico la meta 6.3: Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el
vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la
mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la
reutilización sin riesgos a nivel mundial.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución del saldo de obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y
Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martín", con Código Único de
Inversiones n.° 2047402, se elaboró teniendo en cuenta el contenido mínimo previsto por la
normativa aplicable vigente; y, establecer si la ejecución del saldo de obra se realiza de acuerdo
al Expediente Técnico, estipulaciones contractuales y normativa aplicable vigente, a fin que se
adopten las acciones preventivas o correctivas que correspondan.
Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control n.° 11 - Ejecución contractual y
resolución de contrato, son los siguientes:
1. Determinar si la ejecución de los trabajos de la obra, se realizaron de acuerdo a los planos,
especificaciones técnicas, procesos constructivos y controles de calidad establecidos en el
Expediente Técnico, términos contractuales y normativa aplicable.
2. Determinar si la Resolución del contrato de ejecución de la obra, se realizó de acuerdo a los
plazos y procedimientos establecidos dentro de la normativa vigente.
Saldo de Obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua y Alcantarillado de la ciudad de Tocache, provincia de Tocache - San Martin",
GUI 2047402 - Municipalidad Provincial de Tocache, Tocache, San Martin
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