Informe Nº 16277-2023-CG/GRLIM-SCC de Contraloría general de la República, 05-09-2023
| Fecha | 05 Septiembre 2023 |
| Fecha de publicación | 13 Septiembre 2023 |
| Número de informe | 16277-2023-CG/GRLIM-SCC |
| Emisor | EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A. - EMAPE |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE LIMA METROPOLITANA
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 16277-2023-CG/GRLIM-SCC
CONTROL CONCURRENTE
EMPRESA MUNICIPAL DE APOYO A PROYECTOS
ESTRATÉGICOS S.A. - EMAPE
ATE, LIMA, LIMA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN
DEL TRAMO NORTE DEL COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL
NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO, DISTRITOS DE
COMAS Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”
HITO DE CONTROL N° 4 – CULMINACIÓN DE OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 29 DE MARZO DE 2023 AL 28 DE AGOSTO DE 2023
TOMO I DE I
LINCE, 5 DE SETIEMBRE DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Hito de Control n.° 4 “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, Distritos de Comas y
Carabayllo – Provincia de Lima - Lima”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 16277-2023-CG/GRLIM-SCC
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL
COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO,
DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”
HITO DE CONTROL N° 4 – CULMINACIÓN DE OBRA
________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________
N° Pág.
I.
ORIGEN
1
II.
OBJETIVOS
1
III.
ALCANCE
1
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
2
V.
SITUACIONES ADVERSAS
16
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
56
VII.
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
56
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES
56
IX.
CONCLUSIÓN
56
X.
RECOMENDACIONES
56
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-09-2023 11:06:17 -05:00
Firmado digitalmente por
SINCHE BENDEZU Jessica
Ivonne FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-09-2023 11:12:01 -05:00
Firmado digitalmente por
ARTEAGA SOLANO Alberto
Carlos FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-09-2023 14:14:38 -05:00
Hito de Control n.° 4 “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I desde la estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, Distritos de Comas y
Carabayllo – Provincia de Lima - Lima”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 16277-2023-CG/GRLIM-SCC
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA: “AMPLIACIÓN DEL TRAMO NORTE DEL
COSAC I DESDE LA ESTACIÓN EL NARANJAL HASTA LA AV. CHIMPU OCLLO,
DISTRITOS DE COMAS Y CARABAYLLO – PROVINCIA DE LIMA - LIMA”
HITO DE CONTROL N° 4 – CULMINACIÓN DE OBRA
I. ORIGEN
La Subgerencia de Control de Megaproyectos transfiere a la Gerencia Regional de Control de Lima
Metropolitana, mediante Memorando N° 000033-2022-CG/MPROY de 7 de febrero de 2022, la
competencia de realizar servicios de control del proyecto de inversión “Ampliación del Tramo Norte
del Cosac I desde La Estación El Naranjal hasta La Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo,
Provincia De Lima - Lima”, en razón de lo dispuesto en la Resolución de Contraloría N.° 014-2022-
CG de 27 de enero de 2022, vigente a partir de 1 de febrero de 2022
1
.
Consecuentemente, el presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional
de Control de Lima Metropolitana de la Contraloría General de la República, mediante oficio
n.° 000374-2022-CG/GRLIM de 16 de agosto de 2022, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 02-L401-2023-043, en el marco de lo previsto en
la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución del contrato de la obra “Ampliación del Tramo Norte del COSAC I
desde la estación El Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distritos de Comas y Carabayllo –
provincia de Lima - Lima”, se efectúa de conformidad al Convenio de Préstamo, a la normativa
vigente, disposiciones internas y los términos contractuales.
2.2 Objetivo específico
Determinar si la culminación de Obra se realiza conforme a la normatividad aplicable,
disposiciones internas y los términos contractuales.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 4: “Culminación de obra”, y que
ha sido ejecutado del 22 de agosto al 1 de setiembre de 2023, habiéndose realizado visitas de
inspección a la obra ubicada entre la estación Naranjal hasta la Av. Chimpu Ocllo, distrito de Comas
y Carabayllo, provincia y región de Lima.
1
(…) b) La Gerencia Regional de Control, los órganos y unidades orgánicas de la sede central respecto de proyectos de inversión con componente
de infraestructura, cuyo monto viable en la fase de formulación y evaluación del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones - Invierte.pe es igual o mayor a S/ 1 000 000 000,00 (Mil millones y 00/100 soles),e igual o mayor a S/. 100 000 000,00 (Cien millones
con 00/100 soles).
Firmado digitalmente por
SALAZAR SIGÜEÑAS Jorge
Alexander FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-09-2023 11:06:17 -05:00
Firmado digitalmente por
SINCHE BENDEZU Jessica
Ivonne FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-09-2023 11:12:01 -05:00
Firmado digitalmente por
ARTEAGA SOLANO Alberto
Carlos FAU 20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-09-2023 14:14:38 -05:00
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