Informe Nº 16115-2023-CG/GRJU-SCC de Contraloría general de la República, 18-08-2023
| Fecha | 18 Agosto 2023 |
| Fecha de publicación | 25 Agosto 2023 |
| Número de informe | 16115-2023-CG/GRJU-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 16115-2023-CG/GRJU-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
HUANCAYO, HUANCAYO, JUNÍN
EJECUCIÓN DEL SEGUNDO SALDO DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO”
HITO DE CONTROL N° 2 – VALORIZACIÓN, ADICIONALES
DE OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO.
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 7 AL 18 DE AGOSTO DE 2023
TOMO I DE I
HUANCAYO, 18 DE AGOSTO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 16115-2023-CG/GRJU-SCC
EJECUCIÓN DEL SEGUNDO SALDO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO”
HITO DE CONTROL N° 2 – VALORIZACIÓN, ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE
PLAZO.
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ÍNDICE
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N° Pág.
I.
ORIGEN
3
II.
OBJETIVOS
3
III.
ALCANCE
3
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
4
V.
SITUACIONES ADVERSAS
8
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
46
VII.
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
46
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES
46
IX.
CONCLUSIÓN
48
X.
RECOMENDACIONES
48
APÉNDICES
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 16115-2023-CG/GRJU-SCC
EJECUCIÓN DEL SEGUNDO SALDO DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO”
HITO DE CONTROL N° 2 – VALORIZACIÓN, ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES DE
PLAZO.
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín,
mediante oficio n.º 000834-2023-CG/GRJU de 17 de mayo de 2023, que acredita la comisión de control
del servicio de control simultáneo, en la modalidad de control concurrente, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L460-2023-112, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.° 013 -2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, modificada con Resolución de
Contraloría n.° 270-2022-CG de 1 de agosto de 2022 y Resolución de Contraloría n.° 062-2023-CG de
13 de febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Gobierno Regional de Junín viene ejecutando el segundo saldo de la obra:
“Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Satipo”, de
acuerdo al expediente técnico, documentos contractuales y normativa aplicable, con énfasis en el
proceso constructivo, plazo y valorizaciones de obra.
2.2 Objetivos específicos
Verificar que la valorización, adicionales de obra y ampliaciones de plazo se encuentren en
concordancia a términos contractuales y la normativa aplicable.
III. ALCANCE
El Control Concurrente ejecutado corresponde al Hito de Control n.° 2: Valorización, adicionales de obra
y ampliaciones de plazo, del segundo saldo del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de Satipo” en adelante “Segundo Saldo de Obra”, y que ha sido
ejecutado del 7 al 18 de agosto de 2023, en el lugar de la obra, en el distrito de Satipo, provincia de
Satipo y departamento Junín; así como en las instalaciones de la Gerencia Regional de Control de
Junín, ubicado en Jirón Lima n.° 338-346, distrito y provincia de Huancayo y departamento de Junín.
El acompañamiento previsto a realizarse con el presente servicio de control, durante la ejecución del
segundo saldo de Obra, se encuentra conformado por cinco (5) hitos de control, correspondiendo el
presente informe al segundo hito, denominado: Valorización, adicionales de obra y ampliaciones de
plazo.
Como parte del desarrollo del servicio de control al proceso en curso, se realizó una visita de inspección
física al segundo saldo de Obra el 07 de agosto de 2023, teniendo como resultado el Acta de visita de
inspección n.° 002-2023-GRJU-CC-CUI 2017383 (Apéndice n.° 2) que fue suscrito por el ingeniero
Humberto Tutaya Huamán, monitor de Obra, y los miembros de la comisión de control, en
representación de la Contraloría General de la República.
Firmado digitalmente por
ROSALES LAYME Frank
Richard FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-08-2023 17:57:45 -05:00
Firmado digitalmente por
POMA SOSA Alicia Jackeline
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-08-2023 18:01:02 -05:00
Firmado digitalmente por
PUENTE ASTUHUAMAN Eli
Walter FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 18-08-2023 18:07:09 -05:00
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