Informe Nº 15764-2023-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 01-08-2023
| Fecha | 01 Agosto 2023 |
| Fecha de publicación | 07 Agosto 2023 |
| Número de informe | 15764-2023-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 15764-2023-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
EL AGUSTINO – LIMA – LIMA
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA
RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA
MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 14:
“AVANCE DE OBRA DE LA ETAPA 1 (FRENTES 1 Y 2) A JULIO
2023, VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 20 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 1 DE AGOSTO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para la mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
001
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 15764-2023-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 14: “AVANCE DE OBRA DE LA ETAPA 1 (FRENTES 1 Y 2) A JULIO
2023, VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIÓN ADVERSA 23
1. FALTA DE INSTALACIÓN DE LOS EMPALMES EN EL RESERVORIO OVNI Y EN LA
CÁMARA FORD, NO PERMITE REALIZAR LAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO,
GENERANDO DEMORAS EN LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA 1 – FRENTE 1 Y EL
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO. 24
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 27
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 27
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 27
IX. CONCLUSIONES 27
X. RECOMENDACIONES 28
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO José
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-08-2023 16:57:02 -05:00
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-08-2023 17:10:35 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-08-2023 17:21:54 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 15764-2023-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 14:
“AVANCE DE OBRA DE LA ETAPA 1 (FRENTES 1 Y 2) A JULIO 2023, VALORIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000001-2023-CG/GCMEGA de 3 de
enero de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio
Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución
de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
Asimismo, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza conforme a lo establecido en
modificatoria; precisándose que, en aplicación de su artículo 2°, el Proyecto “Ampliación y
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa el Salvador” se encuentra incluido en la transferencia de recursos efectuada por el
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL a la Contraloría General de la
República, a través de la Carta N° 1449-2021-GG del 22 de diciembre de 2021.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL viene ejecutando
el Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” (Etapas 1 y 2) de acuerdo con
el convenio de asistencia técnica, contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente
técnico y demás documentos contractuales y normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 14 “Avance de obra de la Etapa
1 (Frentes 1 y 2) a julio 2023, Valorización y Supervisión”, son los siguientes:
- Establecer si la ejecución de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2) correspondiente a las obras de
saneamiento a julio de 2023, se realizan de acuerdo a los procesos constructivos y controles
de calidad establecidos en el expediente técnico, contrato de obra, y normativa aplicable.
- Determinar si el avance físico de la obra en la Etapa 1 (Frentes 1 y 2) al mes de julio de
2023, se realiza de acuerdo con el calendario de avance de obra valorizado vigente, en el
plazo contractual, y de haberse otorgado ampliaciones de plazo, éstas se sujetan a las
condiciones contractuales y normativa aplicable.
003
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO José
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-08-2023 16:57:02 -05:00
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-08-2023 17:10:35 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 01-08-2023 17:21:54 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba