Informe Nº 150-2023-3-0066 de Contraloría general de la República, 17-08-2023
| Fecha | 17 Agosto 2023 |
| Fecha de publicación | 31 Agosto 2023 |
| Número de informe | 150-2023-3-0066 |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA-LIMA |
| Tipo de proceso | AUDITORIA FINANCIERA |
i
f
SOCIEDAD
DE
AUDITOR(
A
VIGO $
ASOCIADOS
SOCIEDAD
COMERCIAL
DE
RESPONSABILIDAD
LIMITADA
INFORME
N°
150-
2023-
3-
0066-
RDS
AUDITOR(
A
FINANCIERAA
MUNICIPALIDAD
s
DISTRITAL
DE
LA
VICTORIA
LIMA
s
REPORTE
DE
DEFICIENCIA
SIGNIFICATIVAS
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
LA
VICTORIA
2021"
PERÍODO
1
DE
ENERO
AL
31
DE
DICIEMBRE
DE
2021
i
TOMOI
LIMA-
PERÚ
AGOSTO - 2023
DECENIO
DE
LA
IGUALOAD
OE
OPORTUNIDADES
PARA
MUJERES
Y
HOMBRES"
II
I
II
I
I
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II
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I
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III
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General
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Boloña
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San
Anionio-
Miraflores
VIGO &
ASOCIADOS .
S.
ñ.
L.
Telf:
4453276/
4453142
E-
mail:
vigoasociados@vigoasociados.
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REPORTE
DE
DEFICIENCIA5
SIGNIFICATIVAS (
RDS)
f
AL
SEÑOR
RUBENCANO
ALTEZ
ALCALDE
MUNICIPALIDADDISTRITAL
DE
LA
VICTORIA
Nombre
de
la
Entidad
MUN[
CIPALIDAD
DISTRITAL
DE
LA
Período
cubierto:
Enero
a
VICTORIA
diciembre
2021
Nombre
de
la
Sociedad
VIGO &
ASOCIADOS
S.
R.
L.
de
Auditoría
L
DEFICIENCIA
SIGNIFICATIVA
EN
RELACIÓN
CON
LOS
ESTADOS
PRESUPUESTARIOS
S
1.
DEFICIENCIA
SIGNIFICATIVA
IDENTIFICADA
1.
SE
HAN
IDENTIFICADO
DIFERENCIAS
EN
EXCESO
POR
UN
MONTO
TOTAL
DE
S/
1,
381,050
PRODUCTO
DE
LA
CONCILIACION
A
LA
EJECUCIÓN
DE
LOS
GASTOS
CORRIENTESMOSTRADOS
EN
LA
INFORMACION
PRESUPUESTAL
Y
COMPARADOS
CON
SU
EQUIVALENTE
EN
LA
INFORMACION
FINANCIERA.
De
la
revisión
y
cruce
de
información
efectuada
a
la
ejecución
de
los
astos
corrientes
mostrados
en
los
estados
presupuestarios
y
sus
equivaleotes
en
la
información
financiera,
se
ha
identificado
diferencias
en
exceso
no
aclaradas
ni
sustentadas
adewadamente
por
los
funcionarios
de
la
municipalidad
por
un
montototal
de
S/
1,
381,
050.
Cuadro °
1:
Conciliación
de
Ios
Gastos
Corrientes
iota
Tors
V°
Espccifica2
omhrehspuiGca
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Apones
A
Los
Fondos
De
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010703
Aportes
A
Los
Fondos
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De
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Admimsvaadn
De
Serv
aos-
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23
Penº
ianes
y
Otras
Prwtaciones
Sociales
8,
998,
003
3,
13A,
358
5,
859,
645
5201.
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Régimen
de
Pensiones
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Escolarfdad,
Aguinaldos
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Grntificaciones
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Miembro
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Reg.
Prof.
Sociedad
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Auditoría
N°
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