Informe Nº 14342-2023-CG/GRJU-SCC de Contraloría general de la República, 21-07-2023
| Fecha | 21 Julio 2023 |
| Fecha de publicación | 01 Agosto 2023 |
| Número de informe | 14342-2023-CG/GRJU-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 14342-2023-CG/GRJU-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE CONTROL DE JUNÍN
HUANCAYO, HUANCAYO, JUNÍN
“EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO
PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 3 - VALORIZACIÓN, ADICIONALES DE
OBRA Y AMPLIACIONES DE PLAZO
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 10 AL 21 DE JULIO DE 2023
TOMO I DE I
HUANCAYO, 21 DE JULIO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
"Año de la Unidad, La Paz y el Desarrollo"
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 14342-2023-CG/GRJU-SCC
“EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 3 - VALORIZACIÓN, ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES
DE PLAZO
____________________________________________________________________________
ÍNDICE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I. ORIGEN ________________________________________________________________ 3
II. OBJETIVOS ______________________________________________________________ 3
III. ALCANCE _______________________________________________________________ 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL __________________________________ 4
V. SITUACIONES ADVERSAS ____________________________________________________ 9
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL _______________________________ 31
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS _______________ 32
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADA S EN INFORMES DE HITO DE
CONTROL ANTERIORES ________________________________________________________ 32
IX. CONCLUSIÓN ___________________________________________________________ 32
X. RECOMENDACIONES ______________________________________________________ 32
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 14342-2023-CG/GRJU-SCC
“EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD
DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA
CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 3 - VALORIZACIÓN, ADICIONALES DE OBRA Y AMPLIACIONES
DE PLAZO
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín,
mediante oficio de acreditación n.º 000158-2022-CG/GCSD de 4 de febrero de 2022 y modificado
con oficio n.º 001147-2023-CG/GRJU de 6 de julio de 2023, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L460-2023-101, en el marco de lo previsto en
la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y modificadas con Resolución de
Contraloría n.° 270-2022-CG de 1 de agosto de 2022 y Resolución de Contraloría n.° 062-2023-CG
de 13 de febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Gobierno Regional de Junín viene ejecutando el saldo de obra: “Mejoramiento
de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Pichanaki, distrito Pichanaki, provincia
Chanchamayo, región Junín”, de acuerdo al expediente técnico, documentos contractuales y
normativa aplicable, con énfasis en el proceso constructivo, plazo y valorizaciones de obra.
2.2 Objetivos específicos
Determinar si el avance de ejecución de obra se lleva a cabo conforme al expediente técnico,
términos contractuales y normativa aplicable; asimismo, evaluar los adicionales de obra y
ampliaciones de plazo.
III. ALCANCE
El servicio de control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente se efectuó a la ejecución
del saldo de obra: “Mejoramiento de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Pichanaki, distrito
Pichanaki, provincia Chanchamayo, región Junín”.
El acompañamiento previsto a realizarse con el presente servicio de control, durante la ejecución del
saldo de obra, se encuentra conformado por cinco (5) hitos de control, correspondiendo el presente
informe al tercer hito.
Como parte del desarrollo del servicio de control al proceso en curso, se realizó una visita de
inspección física al saldo de obra el 10 y 11 de julio de 2023, teniendo como resultado el “Acta de
vista de inspección n.º 002-2023-GRJU-SCC-CUI:323662” (Apéndice n.° 2) que fue suscrito por los
señores Ignacio Miguel Trujillo De la Cruz, Juan Gabino Mendoza Ticona, Luis Fernando Espinoza
Peñaherrera, coordinador del Proyecto, residente de obra y jefe de supervisión Consorcio Supervisor
URPA
1
, respectivamente; así como, los miembros de la comisión de control, en representación de la
Contraloría General de la República.
1
CONSORCIO SUPERVISOR URPA integrado por: ALABASTRO S.A.C. y Sánchez Horneros Gómez Antonio.
Firmado digitalmente por
POMA SOSA Alicia Jackeline
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-07-2023 17:26:03 -05:00
Firmado digitalmente por
ROSALES LAYME Frank
Richard FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-07-2023 17:31:01 -05:00
Firmado digitalmente por
PUENTE ASTUHUAMAN Eli
Walter FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 21-07-2023 18:39:10 -05:00
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