Informe Nº 13800-2021-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 24-08-2021
| Fecha de publicación | 25 Agosto 2021 |
| Fecha | 24 Agosto 2021 |
| Número de informe | 13800-2021-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL UCAYALI |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 13800-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI
CALLERÍA, CORONEL PORTILLO, UCAYALI
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA -
REGIÓN UCAYALI”
HITO DE CONTROL N° 6: AVANCE DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DE
LA OBRA, ASÍ COMO DEL CONTINGENCIA III, A JUNIO DE
2021. VALORIZACIÓN DE OBRA.
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 8 AL 21 DE JUNIO DEL 2021
TOMO I DE I
LIMA, 24 DE AGOSTO DEL 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
001
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 13800-2021-CG/MPROY- SCC
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGIÓN UCAYALI”
HITO DE CONTROL N° 6: AVANCE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA Y
SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA, ASÍ COMO DEL CONTINGENCIA III, A JUNIO DE 2021.
VALORIZACIÓN DE OBRA.
____________________________________________________________________________
ÍNDICE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIÓN ADVERSA 15
1. BAJO RENDIMIENTO DEL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA
PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO, GENERA INCERTIDUMBRE
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, PREVISTO PARA
EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2021.
2. OBRA DE CONTINGENCIA III VIENE EJECUTÁNDOSE CON
MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE NO HAN SIDO
APROBADAS, LO CUAL INCREMENTARÍA EL PLAZO, ALCANCE Y COSTO,
CON EL RIESGO DE NO CUMPLIR SU FINALIDAD.
3. LA ENTIDAD NO VIENE CAUTELANDO EL CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, RELACIONADAS CON SU
PRESTACIÓN DIARIA, SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA DE OBRA Y
EMISIÓN OPORTUNA DE INFORMES, LO CUAL, AFECTA EL CONTROL DE
LOS TRABAJOS Y EL USO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA LA
GESTIÓN DEL PROYECTO.
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 32
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 32
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN 32
INFORMES DE HITOS DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIONES 32
X. RECOMENDACIONES 33
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por FLORES
MORENO Olga Alejandra FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-08-2021 12:23:19 -05:00
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa Karina
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-08-2021 13:50:54 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet Margarita
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-08-2021 14:20:24 -05:00
Firmado digitalmente por
SALDARRIAGA VASQUEZ
Wilfredo Giancarlo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-08-2021 14:36:23 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Fortalecimiento de los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Región Ucayali”.
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 13800-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE PUCALLPA - REGIÓN UCAYALI”
HITO DE CONTROL N° 6: AVANCE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA PRIMERA Y
SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA, ASÍ COMO DEL CONTINGENCIA III, A JUNIO DE 2021.
VALORIZACIÓN DE OBRA.
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de
la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000053-2021-CG/GCMEGA de 17 de
febrero de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio
N° 02-L334-2021-081 de 1 de junio de 2021, en el marco de lo previsto en la Directiva
N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de
Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de marzo de 2019, modificada por las Resoluciones de Contraloría
N° 100-2020-CG de 28 de marzo de 2020, N° 144-2020-CG de 26 mayo de 2020 y N° 200-2020-CG
de 13 de julio de 2020.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Gobierno Regional de Ucayali viene ejecutando el proyecto “Fortalecimiento de
los Servicios de Salud del Hospital Regional de Pucallpa - Región Ucayali”, de acuerdo al
expediente técnico, documentos contractuales y normativa aplicable, con énfasis en el proceso
constructivo, controles de calidad, plazo y valorizaciones de obra.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 6 “Avance del proceso
constructivo de la Primera y Segunda Etapa de la obra, así como del Contingencia III, a junio de
2021. Valorización de obra”, son los siguientes:
- Determinar si el avance de la obra cumple con los plazos previstos en el cronograma vigente
y contrato.
- Establecer si la ejecución de la Primera y Segunda Etapa de la obra, así como del
Contingencia III, se ejecutan de acuerdo al cronograma vigente, expediente técnico, términos
contractuales, medidas sectoriales COVID-19 y normativa aplicable.
- Determinar si la valorización se efectúa conforme al avance ejecutado, plazos y condiciones
previstas en el contrato de obra y normativa aplicable.
- Establecer si la Supervisión viene cumpliendo sus funciones de acuerdo a su contrato,
términos de referencia y normativa aplicable.
003
Firmado digitalmente por FLORES
MORENO Olga Alejandra FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-08-2021 12:23:49 -05:00
Firmado digitalmente por
HERNÁNDEZ OLIVERA Yulissa Karina
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-08-2021 13:50:54 -05:00
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet Margarita
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-08-2021 14:20:24 -05:00
Firmado digitalmente por
SALDARRIAGA VASQUEZ
Wilfredo Giancarlo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 24-08-2021 14:36:46 -05:00
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