Informe Nº 137-2018/DRST-HR-JAMO II-2-T-OCI de Contraloría general de la República, 05-10-2018
| Fecha de publicación | 18 Octubre 2018 |
| Fecha | 05 Octubre 2018 |
| Número de informe | 137-2018/DRST-HR-JAMO II-2-T-OCI |
| Emisor | UNIDAD EJECUTORA 402 "HOSPITAL REGIONAL JOSE ALFREDO MENDOZA OLAVARRIA" JAMO II - 2 |
| Tipo de proceso | ORIENTACIÓN DE OFICIO |
•
ÓRGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
Gobierno
Hospital Regional i 2
JAMO - TUMBE:1
Secretaria
)ocurnentaria
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OFICIO N° 137-2018/DRST-HR-JAMO-II-2-T-OCI
Señor
Dr. Carlos Manuel Rolando Feijoo Ruiz
Director Ejecutivo
Hospital Regional JAMO 11-2 Tumbes
Av. 24 de Julio N° 565.
Tumbes/Tumbes/Tumbes
Reg.
l
lora:
HOSPITAL REGIONAL
"JOSÉ ALFREDO MENDOZA
OLAVARRIA"
lha TUMBES
ASUNTO
: Comunicación de orientación de oficio sobre el servicio
confecció e lentes del
programa presupuestal n.° 018 — "Enfermedades no ransmisibl
y n.° 129 —
"P
-
evención y manejo de condiciones secundaria de Salud en personas con
discaoacidad"
REF.
: Directiva n.° 017-2016 "Control Simultáneo", aprobada con Resolución de
Contraloría n.° 432-2016-CG de 3 de octubre de 2016 y modificada con Resolución
de Contraloría n.° 066-2018-CG de 27 de febrero de 2018.
Me dirijo a usted en el marco del dispositivo de la referencia, el cual regula el ejercicio
del control simultáneo efectuado por la Contraloría General de la República y los Órganos de Control
Institucional, cuyo finalidad es alertar a los funcionarios públicos la existencia de situaciones que podrían
afectar el cumplimiento de sus objetivos.
Sobre el particular, le comunico que como resu lado de la revisión de la información
recabada sobre el servicio de confección de lentes del programa presupuestal n.° 018 — "Enfermedades
no Transmisibles" y n.° 129 — "Prevención y manejo de condiciones secundarias de Salud en personas
con discapacidad" del Hospital Regional JAMO I-2-Tumbes, hemos tomado conocimiento de las
situaciones que se delallan
en
el anexo adjunto.
Al respecto, es preciso indicar que a través del numeral 7.5) del documento de la
referencia, se señala lo siguiente:
"El titular de la entidad y los funcionanos que este designe, son
responsables de adoptar las acciones para el tratamiento de los riesgos y las acciones para implementar
las recomendaciones que se exponen en el informe, en la forma de los plazos siguientes: i) En un plazo
máximo de veinte días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de recibido el informe por la
entidad, el titular o el funcionario designado debe remitir al 00, la informacidn y documentación que de
manera dativa y concreta acredite las acciones que adopto o adoptar para el tratamiento de los riesgos,
así como las acciones para implementar las recomendaciones. Para dicho fin utiliza el formato del Plan de
Acción de/anexo N° 1 (...)".
En tal sentido, nos permitimos recomendarle valorar los riesgos comentados, y sin
perjuicio de la programación y ejecución de futuros servicios de control, dispornr las acciones preventivas
y/o correctivas, según corresponda; y remitir a este OCI dentro de los cinco (05) días hábiles, el formato
N° 1 (Plan de acción para tratamiento de riesgos) adjunto, y según lo dispuesto en el marco normativo
correspondiente, dentro de los próximos 20 días hábiles, la documentación que sustenten las acciones
dispuestas y ejecutadas para el tratamiento del riesgo señalado.
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"
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