Informe Nº 1354-2024-CG/GRJU-SCC de Contraloría general de la República, 08-02-2024
| Fecha | 08 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 14 Febrero 2024 |
| Número de informe | 1354-2024-CG/GRJU-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 1354-2024-CG/GRJU-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
HUANCAYO, HUANCAYO, JUNÍN
EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE
LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN
HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 6 – AVANCE FISICO AL MES DE ENERO
DE 2024 Y VALORIZACION DE OBRA A DICIEMBRE DE 2023.
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 29 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO DE 2024
TOMO I DE I
HUANCAYO, 8 DE FEBRERO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
" Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las Heroicas Batallas de Junín
y Ayacucho "
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 1354-2024-CG/GRJU-SCC
EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 6:
“AVANCE FISICO AL MES DE ENERO DE 2024 Y VALORIZACION DE OBRA A DICIEMBRE
DE 2023”
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 7
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 31
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 31
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO
DE CONTROL ANTERIORES 31
IX. CONCLUSIÓN 34
X. RECOMENDACIONES 34
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INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 1354-2024-CG/GRJU-SCC
EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA
DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 6:
“AVANCE FISICO AL MES DE ENERO DE 2024 Y VALORIZACION DE OBRA A DICIEMBRE
DE 2023”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín,
mediante oficio de acreditación n.º 000178-2022-CG/GRJU de 11 de febrero de 2022, y modificado
con oficio de acreditación n.º 000812-2023-CG/GRJU de 10 de mayo de 2023, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L460-2024-014, en el marco de lo
dispuesto en la Ley n.° 27785 y sus modificatorias, y la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo” aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y modificadas con Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 10 de agosto de 2022 y
Resolución de Contraloría n.° 062-2023-CG de 13 febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución del saldo de obra del proyecto: “Mejoramiento de la capacidad resolutiva
del Hospital El Carmen Huancayo, región Junín”, se realiza de acuerdo al expediente técnico,
documentos contractuales y normativa aplicable, con énfasis en el proceso constructivo, plazo y
valorizaciones de obra.
2.2 Objetivo específico
Determinar si el avance de ejecución de obra se lleva a cabo conforme al expediente técnico de
obra, cronograma, términos contractuales y normativa aplicable.
III. ALCANCE
El servicio de control simultáneo en la modalidad de Control Concurrente fue realizado a la “Ejecución
de saldo de obra del proyecto: Mejoramiento de la capacidad resolutiva del Hospital el Carmen
Huancayo, región Junín”, en adelante “Saldo de obra”, a cargo del Gobierno Regional de Junín, en
adelante la “Entidad”, y que ha sido efectuado del 29 de enero al 8 de febrero de 2024, en las
instalaciones de la Obra, ubicada en la Av. Calmell del Solar (Av. Mártires del Periodismo) – Urb. San
Antonio, distrito y provincia de Huancayo, departamento de Junín.
El acompañamiento previsto a realizarse con el presente servicio de control, durante la ejecución del
Saldo de obra, se encuentra conformado por ocho hitos de control, correspondiendo el presente
informe al sexto hito de control.
Como parte del desarrollo del servicio de control al proceso en curso, se realizó una visita de a las
instalaciones de la Obra teniendo como resultado el “Acta de visita de inspección
n.° 001-2024-GRJU-SCC-CUI:2164051” de 29 de enero de 2024.
Firmado digitalmente por
ROSALES LAYME Frank
Richard FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-02-2024 18:43:43 -05:00
Firmado digitalmente por
BRAVO MANYARI Lizzeth
Isabel FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-02-2024 18:52:48 -05:00
Firmado digitalmente por
PUENTE ASTUHUAMAN Eli
Walter FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 08-02-2024 19:00:57 -05:00
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