Informe Nº 134-2017-2-0251 de Contraloría general de la República, 07-12-2017
| Fecha de publicación | 15 Febrero 2022 |
| Fecha | 07 Diciembre 2017 |
| Número de informe | 134-2017-2-0251 |
| Emisor | SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD |
| Tipo de proceso | AUDITORIA CUMPLIMIENTO |
| Materia | ADMINISTRATIVO ENTIDAD , PAS |
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cmu H. 1111 .ocrecc.essru-uo-zotz
Lima, Z0 0lC 2011
Señor lngeniero
JORGE GABRIEL DEL CASTILLO MORY
Presidente Ejecutivo
Presente.
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Plitrirl'.-,,i':,_ i.,t ¡.1, i.l|, ..
RECEPCI,.:.i
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Asunto : Elevación del lnforme de Auditoría de Cumplimiento
Ref. : a) carta n.o 1386-OCUGCC-ESSALUD-2017 de I de agosto de 2017
ni Artfculo 15. literal f) y artículo 22'literal d) de la Ley N" 27785,y artículo 45"
de su modificatoria, efectuado mediante Ley N" 29622
c)Literala)delnumeral6.3.3delaDirectivaN"006-2016-CG/GROD,aprobada
con ResoluciÓn de Contraloria N'120-201&CG
Me dirijo a usted con relación al documento de la referencia a), mediante el cual este Órgano de Control
lnstitucional (oCl), dispuso realizar una Auditorla de Cumplimiento "Procesos de ContrataciÓn de Bienes y
Servicios de iecriologias de lnformación y Comunicaciones y su Ejecuclón Contractual", periodo 1 de enero
2015 al 31 de diciembre de 2017.
Al respecto, como resultado de la mencionada auditola se ha emitido el lnforme N" 134-2017-2'0251-AC' a
fin de que se propicie el mejoramiento de la calidad de gestión y la eficacia operativa de los controles intemos
Oe ta ent¡OaO,'asi como, el 'desempeño de los funcionaiios y servidores prlblicos a su servicio; por lo que, de
ácuárOo a la'competencia legal exclusiva de la Contraloría General para ejercer la potestad sancionadora,
pÑsta en et titer,al d) del artÍ;ub 22" y el artículo 45" de la L-ey N" 2778S - tey Or_091t_c-a-Oel Sistema Nacional
[e Cánirol y de la Cóntralorfa Generai de la República, modificados por la Ley N" 29622, su representada se
áncuentra iinpedida de disponer el deslinde de rasponsabiliCades por los mismos hechos a los funcionarios y
servidores involucrados, lo que se pone en su conocimiento para los fines pertinentes, hasta que dicho Órgano
emita su pronunciamiento.
Asimismo, se remite copia del citaCo informe, con el propÓsito que en su calidad de tl,l,t9t la entidad' en
concordancia con lo dispuesto g[ €l lilo'^' ;) 'lui rrurrterai h :l 3 de la Directiva N' 006-2016'CG/GPR0D'
áerou.ou .on R..n"'r,¿r' ,¡c contralo'¡¡ l'l'i29-2016-CG de 4 de mayo ce 2016, disp:nga las acciones
nbcesar¡as para la irnpll,, rcr ructón de las recomendaciones consÍgnadas er dicho informe, re.;pecic de las
crr¡les se sdivirá infoimar al OCl, en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados a rrartir del dí:
siguiente de recibido el informe de auditoría.
En tal sentido, su Despacho remitirá al OCI el Plan de AcciÓn (Anexo No 01:. Plan de AcciÓn para
lmplementación de Rácomendaciones del lnforme de Auditoría), adjuntando -el sustento para
correspondiente regisfo y seguimiento en el aplicativo que para dicho fin establece la Contraloria General.
srn otro panruuiar, qiiedo de usted.
la
el
Áüsr--.\
WAtentamente,
JANEs
Jeie del O,c:rn"
ffciriitGUE; LcPEz
Coxirúi l¡rstliJ:,itlna!
Jr. Domingo Cueto No 120
Jesús María
Lima 11- Perú
fal .14(-Añññ / )Áq-7nr¡fi
JERL,LEAC,mam Sc5(iro S,;ú;.1
wlwv.essalud,gob.Pe
g
Señor Economista
NELSON SHACKYAL A
L8 CONTRPLORIP CENERRL
DE LH REPUBLICA
EXPEDIE¡|IE ¡ üB-2012-S73SB
26t t2r2g17 IE:47 R0N0Ih|EL
CLAUE ¡27IItI H0.rAs ¡22s6
Jr. Domhgo c(leto No 120
Jes& Ma¡fa
Llma 11 - Peni
Tel.! 265{000 /265-7000
Contralor General de
Presente.-
República
en atmplimienb de
Gubemamental -
: Elevación del lnforme N' l3+2017-2'0251
: a) Plan Anual de Contrd 2017, aprotadomediante.Resolución de
Contralorfa n.o 492-20't&CG de 29 de diciembre del2016'
b) Directiva n.' 003-2014-CG/ACA
ci Resoluclones de Contmlorla n.0' 352 y 407-2017'cG de 22 de
' seüembre y 13 de noviembre de 2017 , respectivamente'
igirme a usted, mn la finalidad de remitir a su Despacho, un (01) ejemplar del
aiunto, relacionado con la Auditorfa de Cumplimiento al Seguro Social de S¿lud
Tengo el agrado de
lnforme indicado en
- EsSalud de contratación de bienes y servicios de Tecnologlas do lnformaciÓn y
Cnmunicaciones yejecución Contractual', período I de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016,
rectiva citada en la referencia b).
Asimismo, precisade re el citado informe ha sido ingresado y enviado a través del Sistems de Contrd
Web, cuyo Formato 2A "Resumen del lnforme de Servicio de 0ontrol', Resumen
n.o 22 del Manual
Jelo 66¡ g¡r*o
Segu¡o sóobt
Ejecutivo, carátulas SCG, Fichas de Revisión del lnforme; y el Resurnen Ejeotlvo, dispuesto en ei
numeral 7.1.1, d) de la Directiva n." 003-20144G/ACA asl como, la sustentación de la
idenüficación de las presuntas responsabilidades admin;:'.rativas-funcionales, conforme al Apéndice
Auditorfa de Cumplimiento, modificado con los documentos de la referencia c), sa
adjuatan al presente 69 folios.
Ap.ovecho la i para expresadc !3s ,¡rueslras de mi esüma y consideración.
tforssatud
'Año del Euen SeMcio al Ciudadano'
'Año da h Lr¡cha confa la Corrupclón'
Lima,26 de diciembre de 20'17
wwwessalud.gob.pe
,u001
ffitrffi@
ÓRONHO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INFORME DE AUDITORíA N" 134-2017-2-0251-AC
AUDITORíI OT CUMPLIMIENTO
AL SEGURO SOCIAL DE SALUD. ESSALUD
,.PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES Y
SERVtctoS DE fecuol-ocias DE lNFoRnnRClÓn v
COMUNIcAcIONES Y SU e¿SCUCIÓN CoNTRACTUAL"
PENíOOO: I DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
TOMO I DE V
¡-rrul- PeRÚ
2017
"Año del Buen Serviclo al Cludadano"
"Año de la Lucha contra la Com.lpcióno
I
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