Informe Nº 1293-2024-CG/GRSM-SCC de Contraloría general de la República, 07-02-2024
| Fecha | 07 Febrero 2024 |
| Fecha de publicación | 14 Febrero 2024 |
| Número de informe | 1293-2024-CG/GRSM-SCC |
| Emisor | PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE SAN MARTÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
1293-2024-CG/GRSM-SCC
CONTROL CONCURRENTE
PROYECTO ESPECIAL HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO
TARAPOTO - SAN MARTIN - SAN MARTIN
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN
EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHAZUTA NIVEL I-4,
DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, CON CUI N.º 2377762
HITO DE CONTROL N° 1 – REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 23 DE ENERO AL 05 DE FEBRERO DE 2024
TOMO I DE I
MOYOBAMBA, 07 DE FEBRERO DE 2024
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de
Junín y Ayacucho”
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INFORME DE HITO DE CONTROL N.° 1293-2024-CG/GRSM-SCC
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, CON CUI N.º 2377762.
HITO DE CONTROL N.° 1 – REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
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ÍNDICE
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N° Pág.
I. ORIGEN .................................................................................................................................. 3
II. OBJETIVOS ............................................................................................................................ 3
III. ALCANCE ............................................................................................................................... 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL ........................................................ 4
V. SITUACIONES ADVERSAS ................................................................................................... 6
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL ................................................. 75
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS ........... 76
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES ..................................................................................................................... 76
IX. CONCLUSIÓN ...................................................................................................................... 76
X. RECOMENDACIÓN.............................................................................................................. 76
APÉNDICES ......................................................................................................................... 77
Firmado digitalmente por
BARDÁLEZ CACHAY Johnson
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 17:47:34 -05:00
Firmado digitalmente por
RUMICHE OBLITAS Guillermo
David FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 17:52:21 -05:00
Firmado digitalmente por
RIOJA VALLEJOS Julio
Ricardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 18:52:53 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 1293-2024-CG/GRSM-SCC
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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 29175-2023-CG/GRSM-SCC
OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD CHAZUTA NIVEL I-4, DISTRITO DE CHAZUTA, PROVINCIA DE SAN MARTIN,
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”, CON CUI N.º 2377762.
HITO DE CONTROL N.° 1 – REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de San
Martín, mediante Oficio n.° 000075-2024-CG/GRSM de 17 de enero de 2024, registrado en el Sistema
de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L450-2024-021, en el marco de lo
previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG, de 30 de mayo del 2022 y sus modificatorias.
Este servicio de control simultáneo contribuye al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 9 "La
infraestructura básica, como las carreteras, las tecnologías de la información y la comunicación, el
saneamiento, la energía eléctrica y el agua, sigue siendo escasa en muchos países en desarrollo”
correspondiente a la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas; en específico la meta 9.1
a Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos..
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Alertar oportunamente al titular del Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo y a las
instancias competentes sobre la existencia de situaciones adversas que podrían afectar el
resultado o el logro de los objetivos planteados en la contratación y ejecución del proyecto:
“Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Chazuta Nivel I-4,
Distrito de Chazuta, Provincia de San Martin, Departamento de San Martin”, con código único
de inversiones n.° 2377762, a fin que se adopten las acciones preventivas o correctivas que
correspondan.
2.2 Objetivo específico
Determinar si el Expediente Técnico del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en
el Establecimiento de Salud Chazuta Nivel I-4, Distrito de Chazuta, Provincia de San Martin,
Departamento de San Martin”, con código único de inversiones n.° 2377762, se elaboró
teniendo en cuenta el contenido mínimo previsto por la normativa aplicable vigente.
III. ALCANCE
El servicio de Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.° 1, denominado: Revisión del
expediente técnico del proyecto: “Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de
Salud Chazuta Nivel I-4, Distrito de Chazuta, Provincia de San Martin, Departamento de San Martin”,
Firmado digitalmente por
BARDÁLEZ CACHAY Johnson
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 17:47:34 -05:00
Firmado digitalmente por
RUMICHE OBLITAS Guillermo
David FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 17:52:21 -05:00
Firmado digitalmente por
RIOJA VALLEJOS Julio
Ricardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-02-2024 18:52:53 -05:00
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