Informe Nº 12667-2021-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 09-07-2021
| Fecha de publicación | 14 Julio 2021 |
| Fecha | 09 Julio 2021 |
| Número de informe | 12667-2021-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 12667-2021-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA –
DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 3: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA
LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DE LA ETAPA 1 - FRENTE 2
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 10 DE MAYO AL 28 DE JUNIO DE 2021
TOMO I DE I
LIMA, 9 DE JULIO DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”
001
2
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 12667-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 3: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA
LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA
DE LA ETAPA 1 - FRENTE 2
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN
II. OBJETIVOS
III. ALCANCE
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
V. SITUACIÓN ADVERSA
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES
DE HITO DE CONTROL ANTERIORES
IX. CONCLUSIONES
X. RECOMENDACIONES
APÉNDICES
1
1
2
2
25
25
26
26
26
27
002
Firmado digitalmente por CERRUDO
SULCA Oscar Segundo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-07-2021 14:19:55 -05:00
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde Magali FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-07-2021 14:57:24 -05:00
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-07-2021 16:30:20 -05:00
3
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 12667-2021-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301
NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 3: PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y
SUPERVISIÓN DE LA OBRA DE LA ETAPA 1 - FRENTE 2
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de la
Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000051-2021-CG/GCMEGA del 17 de febrero
de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio N° 02-L334-
2021-051 del 28 de abril de 2021, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de
marzo de 2019 y modificada por Resoluciones de Contraloría N° 100-2020-CG del 28 de marzo de 2020,
N° 144-2020-CG del 26 mayo de 2020 y N° 200-2020-CG del 13 de julio de 2020.
II. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Determinar si SEDAPAL viene ejecutando el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador",
de acuerdo al convenio de asistencia técnica, contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente
técnico y demás documentos contractuales, Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD sobre la reactivación y ejecución de la obra en el marco del Estado de Emergencia Nacional
(COVID-19), y normativa aplicable.
2.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 3: Procedimiento de selección para
la ejecución y supervisión de la obra de la Etapa 1 - Frente 2, son los siguientes:
1. Determinar si la evaluación y calificación de las ofertas, adjudicación y negociaciones con el
postor ganador del procedimiento de selección del contratista para la ejecución de la obra
Etapa 1 - Frente 2, se realiza en las condiciones y plazos establecidos en la Solicitud de
Propuestas (RFP) 2020/16382 y documentación vinculada al proceso de contratación.
2. Establecer si la evaluación y calificación de las ofertas, adjudicación y negociaciones con el
postor ganador del procedimiento de selección de la supervisión para la ejecución de la obra
003
Firmado digitalmente por CERRUDO
SULCA Oscar Segundo FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-07-2021 14:20:18 -05:00
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde Magali FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-07-2021 14:57:24 -05:00
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 09-07-2021 16:30:46 -05:00
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