Informe Nº 12602-2021-CG/SADEN-SCC de Contraloría general de la República, 02-07-2021
| Fecha de publicación | 21 Julio 2021 |
| Fecha | 02 Julio 2021 |
| Número de informe | 12602-2021-CG/SADEN-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N.º 12602-2021-CG/SADEN-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIMATAMBO
LIMATAMBO, ANTA, CUSCO
“EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL MODELO DEL
DISTRITO DE LIMATAMBO – ANTA - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 1 – EJECUCIÓN DE LA OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 31 DE AGOSTO DE 2020 AL 11 DE JUNIO DE 2021
LIMA, 2 DE JULIO DE 2021
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"
INFORME DE HITO DE CONTROL
N.º 12602-2021-CG/SADEN-SCC
“EJECUCIÓN DEL SALDO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL MERCADO
MUNICIPAL MODELO DEL DISTRITO DE LIMATAMBO – ANTA - CUSCO”
HITO DE CONTROL N° 1 – EJECUCIÓN DE LA OBRA
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ÍNDICE
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DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETI VOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL 2
V. S ITUACIONES A DVERSAS 7
1. EL SALDO DE OBRA SE EJECUTA BAJO LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA, SIN
HABERSE ELABORADO EL INFORME DE COSTO BENEFICIO QUE LO SUSTENTE;
ASIMISMO, NO CONTARÍA CON LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE NI
CON EL PERSONAL TÉCNICO NECESARIO; SITUACIÓN QUE NO GARANTIZARÍA LA
CULMINACIÓN DE LA OBRA EN LOS PLAZOS PREVISTOS Y QUE GENERA EL RIESGO DE
QUE LOS TRABAJOS SE EJECUTEN SIN LA ADECUADA DIRECCIÓN TÉCNICA. ....................... 7
2. LOS CONTROLES DE CALIDAD PARA LA ELABORACIÓN DEL CONCRETO, NO SE REALIZAN
CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NI CONSIDERA LO
ESTABLECIDO EN LA NORMA TÉCNICA PERUANA PONIENDO EN RIESGO LA CALIDAD DE
LOS TRABAJOS EJECUTADOS. ...................................................................................................... 12
3. EL ALMACENAMIENTO DEL ACERO DE CONSTRUCCIÓN SE REALIZA A LA INTEMPERIE Y
EN CONTACTO CON EL SUELO PONIENDO EN RIESGO LAS PROPIEDADES DEL MATERIAL
Y LA CALIDAD DE LAS ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO DONDE SERÁN
UTILIZADAS. ...................................................................................................................................... 16
4. NO SE CUENTA CON UN CRONOGRAMA DE OBRA ACTUALIZADO Y CON EL INFORME
MENSUAL DE AVANCE DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021;
PONIENDO EN RIESGO EL ADECUADO SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA. ............. 17
5. LA ENTIDAD VALORIZÓ PARTIDAS EN UN 100% DE EJECUCIÓN CUANDO ESTAS NO
FUERON EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD, OCASIONANDO QUE LAS VALORIZACIONES
INFORME DE HITO DE CONTR OL Nº 12602-2021-CG/SADEN-SCC
ESTABLEZCAN UN AVANCE NO ACORDE A LO REALMENTE EJECUTADO, GENERANDO EL
RIESGO DE UN INADECUADO CONTROL DE LA OBRA. ............................................................... 19
6. EL CUADERNO DE OBRA NO ESTÁ DISPONIBLE DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS
TRABAJOS, POR LO QUE NO SE LLEVA REGISTRO DE LOS CONTROLES DIARIOS DE
INGRESO Y SALIDA DE MATERIALES Y PERSONAL, HORAS DE TRABAJO DE EQUIPOS,
CUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMAS Y CONSTANCIAS DE SUPERVISIÓN, PONIENDO EN
RIESGO EL ADECUADO CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. ......................................... 23
7. LA CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD NO ESTÁ ACTUALIZADA;
ADEMÁS, EL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 NO
CUENTA CON APROBACIÓN POR PARTE DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO; ASIMISMO, NO SE VIENE CUMPLIENDO TODOS LOS PROTOCOLOS SANITARIOS
SECTORIALES PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19; GENERANDO EL RIESGO DE
AFECTAR LA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES ............. 25
VI. DOCUMENTACI ÓN VINCULADA AL HITO DE CO NTROL 29
VII. INF ORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 29
VIII. CONCLU SIÓN 30
IX. RECOMENDACI ONES 30
APÉNDI CES 31
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