Informe Nº 11835-2023-CG/GRJU-SCC de Contraloría general de la República, 03-07-2023
| Fecha | 03 Julio 2023 |
| Fecha de publicación | 07 Julio 2023 |
| Número de informe | 11835-2023-CG/GRJU-SCC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11835-2023-CG/GRJU-SCC
CONTROL CONCURRENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE
TARMA
ACOBAMBA, TARMA, JUNÍN
PROYECTO “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIO Y ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE
TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA,
PROVINCIA DE TARMA, REGION JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 1 – AVANCE DEL PROCESO
CONSTRUCTIVO A JUNIO Y VALORIZACIÓN DE OBRA A
MAYO DE 2023 - ETAPA 1
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 16 AL 22 DE JUNIO DE 2023
TOMO I DE I
HUANCAYO, 3 DE JULIO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11835-2023-CG/GRJU-SCC
PROYECTO “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO Y
ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE
TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA,
REGION JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 1 – AVANCE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO A JUNIO Y
VALORIZACIÓN DE OBRA A MAYO DE 2023 - ETAPA 1
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N° Pág.
I.
ORIGEN
3
II.
OBJETIVOS
3
III.
ALCANCE
3
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
4
V.
SITUACIONES ADVERSAS
10
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL
56
VII.
INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
56
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES
56
IX.
CONCLUSIÓN
56
X.
RECOMENDACIONES
57
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
ACOSTA ROJAS Axell Jordan
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-07-2023 18:35:23 -05:00
Firmado digitalmente por
GARCIA QUISPE Tania
Fabiola FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-07-2023 18:39:01 -05:00
Firmado digitalmente por
PUENTE ASTUHUAMAN Eli
Walter FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-07-2023 18:44:31 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11835-2023-CG/GRJU-SCC
PROYECTO “CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIO Y
ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA ALTOANDINA DE
TARMA, SECTOR HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE TARMA,
REGION JUNÍN”
HITO DE CONTROL N° 1 – AVANCE DEL PROCESO CONSTRUCTIVO A JUNIO Y
VALORIZACIÓN DE OBRA A MAYO DE 2023 - ETAPA 1
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín,
mediante oficio de acreditación n.º 001013-2023-CG/GRJU de 16 de junio de 2023, que acredita la
comisión de control del servicio de control simultáneo, en la modalidad de control concurrente, registrado
en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L460-2023-095, en el
marco de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificadas con
Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 10 de agosto de 2022 y Resolución de Contraloría n.°
062-2023-CG de 13 febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma (UNAAT) viene ejecutando
las etapas del proyecto “Creación del Servicio de Educación Superior Universitario y Administrativo
de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, Sector Huancucro, distrito de
Acobamba, provincia de Tarma, región Junín”, de acuerdo al expediente técnico, documentos
contractuales y normativa aplicable, con énfasis en el proceso constructivo, plazo y valorizaciones
de obra.
2.2 Objetivos específicos
Establecer si la ejecución de obra y la valorización mensual se llevan a cabo conforme al
expediente técnico de obra aprobado y norma aplicable vigente.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1: Avance del proceso constructivo a junio y
valorización de obra a mayo de 2023 – Etapa 1, del proyecto “Creación del Servicio de Educación
Superior Universitario y Administrativo de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma,
Sector Huancucro, distrito de Acobamba, provincia de Tarma, región Junín”, y que ha sido ejecutado
del 16 al 22 de junio de 2023, en las instalaciones de la Gerencia Regional de Control de Junín, ubicado
en Jirón Lima n.° 338-346, distrito y provincia de Huancayo y departamento de Junín.
El presente servicio de Control Concurrente al precitado proyecto, establece el acompañamiento
durante las etapas de ejecución contractual del proyecto que se encuentran conformados por hitos,
considerando veinte (20) hitos, de los cuales se desarrollará el hito n.° 1.
Firmado digitalmente por
ACOSTA ROJAS Axell Jordan
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-07-2023 18:35:23 -05:00
Firmado digitalmente por
GARCIA QUISPE Tania
Fabiola FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-07-2023 18:39:01 -05:00
Firmado digitalmente por
PUENTE ASTUHUAMAN Eli
Walter FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 03-07-2023 18:44:31 -05:00
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