Informe Nº 11786-2023-CG/APP-SCC de Contraloría general de la República, 27-06-2023
| Fecha | 27 Junio 2023 |
| Número de informe | 11786-2023-CG/APP-SCC |
| Fecha de publicación | 21 Agosto 2023 |
| Emisor | MINISTERIO DE SALUD |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
a 37 d
53
Control Concurrente al Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI DEPARTAMENTO DE ANCASH”
+
SUBGERENCIA DE CONTROL DE ASOCIACIONES PÚBLICO
PRIVADAS Y OBRAS POR IMPUESTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11786-2023-CG/APP-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MINISTERIO DE SALUD
JESÚS MARÍA – LIMA – LIMA
PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI –
DEPARTAMENTO DE ANCASH”
HITO DE CONTROL N° 2 – AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA A NIVEL DE
ACABADOS Y ACCIONES PREVIAS A INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO
MÉDICO
PERIODO DE EVALUACIÓN:
DEL 12 DE MAYO AL 27 DE JUNIO DE 2023
LIMA – PERÚ
06-2023
Control Concurrente al Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11786-2023-CG/APP-SCC
PROYECTO DE INVERSIÓN “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI –
DEPARTAMENTO DE ANCASH”
ÍNDICE
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVO 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 15
1. EN LAS CONEXIONES DEL BLOQUE A DEL PROYECTO SE VIENEN COLOCA NDO
PERNOS D E ANCLAJE QU E INCUMPLEN LA DISTANCIA MÍNIMA ESTABLECIDA EN EL
EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. ASIMISMO, SE EVIDENCIA N DEFECTOS EN LAS
CONEXIONES QUE INCUMPLEN LOS PLANOS DE ESTRUCTURAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
EN TORNO A ELLO, NO SE EVIDENCIA QUE EL PRONIS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES
HAYA R EALIZADO EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SUPERVISORA,
CONFORME LO PREVISTO EN L AS BASES DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN. E STA
SITUACIÓN PODRÍA AFECTAR LA ESTABILIDAD DE LA COBERTURA METÁLICA DEL BLOQUE
A, ASÍ COMO LA CALIDAD DEL PROYECTO. 15
2. EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE DE MAYORES TRABAJOS DE OBRA N° 01 HA SIDO
APROBADO POR EL PRONIS CON SIDERANDO U N DOBLE USO DEL FACTOR DE
ESPONJAMIENTO EN LA PARTIDA 02.01.01.01 “CARGUÍO Y ELIMIN ACIÓN DE MATERIAL
EXCEDENTE < 5.00 KM – HUARI”, EN CONTRAVENCIÓN A LAS DEFINICIONES DE EXPEDIENTE
TÉCNICO Y COSTO DE INVERSIÓN, ESTABLECIDAS EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE
OBRAS POR IMPUESTOS, ASÍ COMO EN LA GUÍA DEL MEF, RESPECTIVAMENTE. EN TORNO
A ELLO, NO SE EVIDENCIA QUE EL PRONIS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES HAYA
REALIZADO EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD SU PERVISORA,
CONFORME LO PREVISTO EN L AS BASES DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN. E STA
SITUACIÓN PODRÍA CONLLEVAR AL RECONOCIMIENTO SIN SUSTENTO DE UN MONTO DE S/
263 811,81, A LA EMPRESA PRIVADA, LO CUAL PODRÍA AFECTAR EL ADECUADO USO DE LOS
RECURSOS PÚBLICOS. 25
3. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE VIENEN REGISTRANDO
ASENTAMIENTOS EN LOS MUROS CON CONTRAFUERTES DEL PROYECTO POR ENCIMA DEL
VALOR MÁXIMO TOLERABLE ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO,
SIN QUE SE EVIDENCIE QUE EL PRONIS, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, HAYA
REALIZADO EL SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN RELACIONADOS CON ACCIONES CONCRETAS
ORIENTADAS A ESTABILIZA R EL SUELO DE FUNDACIÓN DEL PROYECTO. ESTA SITUACIÓN
PODRÍA CONLLEVAR A QUE SE AFECTE LA ESTABILIDAD DE LOS MUROS CO N
CONTRAFUERTES, ASÍ COMO LA RESISTENCIA DE SU CIMENTACIÓ N, LO CUAL PODRÍA
AFECTAR LA CALIDAD DEL PROYECTO. 34
4. EL PRONIS EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, NO HA CAUTELADO QUE LA
AMPLIACIÓN DE PLAZO AL CONVENIO DE INVERSIÓN, APROBADA A TRAVÉS DE LA ADENDA
N° 4, CUMPLA LAS CONDICIONES DE PROC EDENCIA, ASÍ COMO EL PROCEDIM IENTO
ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS POR IMPUESTOS. ESTA
SITUACIÓN PODRÍA CONLLE VAR AL RE CONOCIMIENTO DE INCREMENTO DE GA STOS
Control Concurrente al Proyecto de Inversión “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
HUARI, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARI – DEPARTAMENTO DE ANCASH”.
GENERALES, ADEMÁS DE POSIBLES MODIFICACIONES AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN QUE
PUEDAN GENERAR INCREMENTOS EN EL MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO. 42
5. SE HA EVIDENCIADO DEFECTOS CONSTRUCTIVOS EN LA CONFORMACIÓN DE LOS
ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO Y/O ARRIOSTRE DEL PROYECTO, INCUMPLIÉNDOSE LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ESTRUCTURAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ASÍ COMO LA
NORMA TÉCNICA E.060 DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. EN TORNO A
ELLO, NO SE VERIFICA QUE EL PRONIS, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES, H AYA
REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE LA ENTIDAD SUPERVISORA,
CONFORME LO PREVISTO EN EL CONTRATO DE SUPERVISIÓN. ESTA SITUACIÓN PODRÍA
AFECTAR LAS PROPIEDADES FÍSICAS DEL CONCRETO EN DICHOS EL EMENTOS DE
CONFINAMIENTO, AFECTANDO LA CALIDAD DEL PROYECTO. 47
6. NO SE EVIDENCIA QUE EL PRONIS, EN EL MARCO DE SUS FUNCIONES HAYA
REALIZADO EL SEGUIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN REL ACIONADA A LAS MEDIDAS DE
SEGURIDAD EN OBRA DURANTE LA EJE CUCIÓN DEL PROYECTO REFERIDAS A: (I)
INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES EN OBRA, (I I) LA IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN, (III) USO DE ANDAMIOS Y EJECUCIÓN DE
TRABAJOS EN ALTURA, Y (IV) LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTO S DE SEGURIDAD (EPP),
EN CONT RAVENCIÓN A LO DISPUESTO POR LA NORMA G.050 “SEGURIDAD DU RANTE LA
CONSTRUCCIÓN” DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. DICHA SITUACIÓN
AFECTA LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LA OBRA. 55
7. LA ADENDA N° 4 AL CONVENIO HA INCREMENTADO EL MONTO DE INVERSIÓN
DURANTE LA FASE DE EJE CUCIÓN DEL PROYECTO, SIN QUE EL PRONIS CUENTE CON EL
COMPROMISO DE PRIORIZACIÓN DE RECURSOS, EN CONTRAVENCIÓN A LO ESTABLECIDO
EN LA NORMATIVA DE OB RAS POR IMPUESTOS, SITUACIÓN QUE PODRÍA AFECTAR LA
EMISIÓN DE LOS CIPGN, DE NO CONTARSE CON LOS RECURSOS PRESUPUESTALES
REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN. 63
8. NO SE EVIDENCIA QUE EL PRONIS HAYA CAUTELADO EN EL MAR CO DE SUS
FUNCIONES QUE LA GARANTÍA DE FIEL CUM PLIMIENTO DEL CONVENIO DE INVERSIÓN SEA
RENOVADA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN EL CONVENIO DE INVERSIÓN, EN
CONTRAVENCIÓN A LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS POR
IMPUESTOS Y EL CONVENIO. ESTA SITUACIÓN PODRÍA GENERAR QUE EL PRONIS NO SE
ENCUENTRE PROTEGIDO ANTE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES DE LA
EMPRESA PRIVADA, EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN EL CONVENIO Y LA NORMATIVA
APLICABLE. 67
VI. DOCUMENTACION VINCULADA AL HITO DE CONTROL 71
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 71
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES 71
IX. CONCLUSIÓN 71
X. RECOMENDACIONES 71
XI. APÉNDICES 73
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