Informe Nº 1155-2024-CG/MPROY-SCC de Contraloría general de la República, 31-01-2024
| Fecha | 31 Enero 2024 |
| Fecha de publicación | 05 Febrero 2024 |
| Número de informe | 1155-2024-CG/MPROY-SCC |
| Emisor | SERV AGUA POTAB Y ALCANT DE LIMA-SEDAPAL |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 1155-2024-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
EL AGUSTINO – LIMA – LIMA
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA –
DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 18:
“INICIO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE
TÉCNICO DE LA ETAPA 2 Y AVANCE DE LOS ACTOS PREPARATORIOS
DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN, A ENERO DE 2024”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 15 AL 22 DE ENERO DE 2024
TOMO I DE I
LIMA, 31 DE ENERO DE 2024
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para la mujeres y hombres”
“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración
de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”
001
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 1155-2024-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 18: “INICIO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA
ACTUALIZACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE
TÉCNICO DE LA ETAPA 2 Y AVANCE DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL SERVICIO
DE SUPERVISIÓN, A ENERO DE 2024”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIÓN ADVERSA 29
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 29
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 29
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 29
IX. CONCLUSIONES 29
X. RECOMENDACIONES 30
APÉNDICES
002
Firmado digitalmente por
SULLCA ARAPA Eder Rafael
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 14:16:04 -05:00
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 14:28:17 -05:00
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO José
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 14:36:11 -05:00
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 14:58:18 -05:00
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 1155 -2024-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 18:
“INICIO DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN Y
COMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA ETAPA
2 Y AVANCE DE LOS ACTOS PREPARATORIOS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN, A
ENERO DE 2024”
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos
de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000001-2023-CG/GCMEGA de 3 de
enero de 2023, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio
Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución
de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y modificatorias.
Asimismo, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza conforme a lo establecido en
modificatoria; precisándose que, en aplicación de su artículo 2°, el Proyecto “Ampliación y
Mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa el Salvador” se encuentra incluido en la transferencia de recursos efectuada por el
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL a la Contraloría General de la
República, a través de la Carta N° 1449-2021-GG del 22 de diciembre de 2021.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL viene ejecutando
el Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” (Etapas 1 y 2) de acuerdo con
el convenio de asistencia técnica, contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente
técnico y demás documentos contractuales y normativa aplicable.
2.2 Objetivos específicos
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 18 “Inicio del servicio de
consultoría para la actualización y complementación del Estudio Definitivo y Expediente Técnico
de la Etapa 2 y Avance de los actos preparatorios del servicio de supervisión, a enero de 2024”,
son los siguientes:
003
Firmado digitalmente por
SULLCA ARAPA Eder Rafael
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 14:16:04 -05:00
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 14:28:17 -05:00
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO José
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 14:36:11 -05:00
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 31-01-2024 14:58:18 -05:00
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