Informe Nº 11444-2023-CG/SUNI-SCC de Contraloría general de la República, 12-06-2023
| Fecha | 12 Junio 2023 |
| Fecha de publicación | 15 Junio 2023 |
| Número de informe | 11444-2023-CG/SUNI-SCC |
| Emisor | UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
Control concurrente al proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios generales para el desarrollo de las actividades universitarias
de la Universidad Nacional de Barranca, distrito de Barranca, provincia de Barranca, departamento de Lima”
SUBGERENCIA DE CONTROL DE UNIVERSIDADES
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11444-2023-CG/SUNI-SCC
CONTROL CONCURRENTE
UNIVERSIDAD NACIONAL DE BARRANCA
BARRANCA, BARRANCA, LIMA
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA,
PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
HITO DE CONTROL N.° 4:
“LIQUIDACIÓN DE OBRA”
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 21 DE ABRIL DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2023
TOMO I DE I
LIMA, 12 DE JUNIO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
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INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11444-2023-CG/SUNI-SCC
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Control Concurrente al proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios generales para el desarrollo de las actividades universitarias
de la Universidad Nacional de Barranca, distrito de Barranca, provincia de Barranca, departamento de Lima”
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11444-2023-CG/SUNI-SCC
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE BARRANCA, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, DEPARTAMENTO
DE LIMA”
HITO DE CONTROL N.° 4: “LIQUIDACIÓN DE OBRA”
ÍNDICE
N° Pág.
I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
2.1 OBJETIVO GENERAL 3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 15
1. OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FUE RECEPCIONADA, SIN TENER EN CUENTA
QUE NO SE HA INSTALADO LA PROTECCIÓN DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS BAJO
PISO EN ESTACIÓN DE GRUPO ELECTRÓGENO, EL LOGO DE INGRESO PRINCIPAL Y
LAS PLATINAS DE CAMBIO PISO VEREDA, TAL COMO LO ESTABLECIÓ EL EXPEDIENTE
TÉCNICO; LO CUAL NO GARANTIZARÍA LA CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA OBRA.
2. GRUPO ELECTRÓGENO NO CORRESPONDE A LA MARCA Y MODELO APROBADO POR
LA SUPERVISIÓN, Y SE INSTALÓ CON CONDUCTORES ELÉCTRICOS QUE NO
CUMPLEN CON LA SECCIÓN MÍNIMA REQUERIDA, LO CUAL LIMITARÍA CUMPLIR CON
EL RESPALDO DE CARGAS DEL CAMPUS.
3. FALTA DE PROTOCOLOS DE PRUEBA QUE SUSTENTE LA EJECUCIÓN DE LAS
PARTIDAS DE PRUEBAS DEL NIVEL DE AISLAMIENTO EN CADA TABLERO Y LAS
PRUEBAS DE EQUIPOS CON GRUPO ELECTRÓGENO, PODRÍA AFECTAR LA
OPERATIVIDAD DEL SISTEMA ELÉCTRICO INSTALADO.
4. TABLEROS ELÉCTRICOS NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y
NORMATIVA VIGENTE, LO CUAL PODRÍA AFECTAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA
ELÉCTRICO INSTALADO.
5. PARTIDA PARA PULSADOR MANUAL, NO CUMPLE CON LOS PLANOS Y METRADOS
ESTABLECIDOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO, LO CUAL PODRÍA GENERAR QUE LA
ENTIDAD REALICE PAGOS POR METRADOS NO EJECUTADOS.
6. OMISIÓN DE APLICACIÓN DE PENALIDADES POR MORA Y OTRAS PENALIDADES
CALCULADAS POR EL SUPERVISOR EN LA LIQUIDACIÓN DE OBRA, PODRÍA
OCASIONAR QUE NO SE COBRE LA TOTALIDAD DE PENALIDADES AL CONTRATISTA,
POR RETRASO INJUSTIFICADO Y POR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
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Firmado digitalmente por
CASTILLON CHUQUISPUMA
Marisol Yessenia FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-06-2023 18:16:04 -05:00
Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-06-2023 18:22:11 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11444-2023-CG/SUNI-SCC
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Control Concurrente al proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios generales para el desarrollo de las actividades universitarias
de la Universidad Nacional de Barranca, distrito de Barranca, provincia de Barranca, departamento de Lima”
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 41
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 41
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITOS DE CONTROL ANTERIORES 41
IX. CONCLUSIONES 41
X. RECOMENDACIONES 42
APÉNDICES
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Firmado digitalmente por
CASTILLON CHUQUISPUMA
Marisol Yessenia FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-06-2023 18:16:04 -05:00
Firmado digitalmente por
ORTIZ VELASQUEZ Nohe Roel
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-06-2023 18:22:11 -05:00
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