Informe Nº 11399-2023-CG/GRAY-SCC de Contraloría general de la República, 07-06-2023
| Fecha | 07 Junio 2023 |
| Fecha de publicación | 16 Junio 2023 |
| Número de informe | 11399-2023-CG/GRAY-SCC |
| Emisor | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL DE AYACUCHO
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11399-2023-CG/GRAY-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS MOROCHUCOS
LOS MOROCHUCOS – CANGALLO - AYACUCHO
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL
CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO, PRIMER NIVEL
DE ATENCIÓN, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS -
CANGALLO - AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 3: EJECUCIÓN DE LA OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 23 AL 26 MAYO DE 2023
TOMO I DE I
AYACUCHO, 7 DE JUNIO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,
DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11399-2023-CG/GRAY-SCC
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA
CANGALLO, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO -
AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 3: EJECUCIÓN DE LA OBRA
____________________________________________________________________________
ÍNDICE
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
III. ALCANCE 1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 1
V. SITUACIONES ADVERSAS 6
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 48
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 48
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES 49
IX. CONCLUSIONES 49
X. RECOMENDACIONES 49
APÉNDICES
Firmado digitalmente por
AGUIRRE CHAUCA Orlando FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2023 18:13:56 -05:00
Firmado digitalmente por
MONTERO HUAMANI Jose
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2023 18:22:57 -05:00
Firmado digitalmente por
FIGUEROA MENDOZA Wilmer
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2023 18:35:06 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 11399-2023-CG/GRAY-SCC
Página 1 de 50
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD R ESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA CANGALLO, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN,
DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11399-2023-CG/GRAY-SCC
“MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD DE PAMPA
CANGALLO, PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN, DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS -
CANGALLO - AYACUCHO”
HITO DE CONTROL N° 3: EJECUCIÓN DE LA OBRA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Ayacucho
de la Contraloría General de la República, responsable del control c oncurrente, habiendo acreditado
a la Comisión de Control mediante oficio n.° 000676-2021-CG/GRAY de 6 de diciembre de 2021 y
reconformada mediante oficio n.° 00596-2022-CG/GRAY de 29 de junio de 2022, registrado en el
Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 02-L490-2023-135, en el marco
de lo previsto en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada
mediante la Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de
Salud de Pampa Cangallo, Primer Nivel de Atención, Distrito de Los Morochucos - Cangallo –
Ayacucho”, se realizó en el marco de las estipulaciones contractuales y normativa aplicable.
2.2 Objetivo específico
Establecer si la ejecución de la obra, equipo y personal ofertado por el Contratista y Supervisor,
pago de valorizaciones y otros, se vienen realizando de acuerdo al contrato, expediente técnico y
normativa aplicable.
III. ALCANCE
El Servicio de Control Concurrente se desarrolló al hito de control n.° 3: ejecución de la obra,
“Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Pampa Cangallo, Primer Nivel de
Atención, Distrito de Los Morochucos - Cangallo – Ayacucho”, fue ejecutado del 23 al 26 de mayo de
2023, en en el distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho.
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL
➢ Proceso materia de evaluación
El presente hito de control corresponde a la etapa de ejecución de la obra “Mejoramiento de la
Capacidad Resolutiva del Centro de Salud de Pampa Cangallo, Primer Nivel de Atención, Distrito
de Los Morochucos - Cangallo – Ayacucho”, en adelante, la “Obra”, el cual se encuentra a cargo
de la Municipalidad Distrital de Los Morochucos, en adelante, la “Entidad”.
Firmado digitalmente por
AGUIRRE CHAUCA Orlando FAU
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2023 18:13:56 -05:00
Firmado digitalmente por
MONTERO HUAMANI Jose
Carlos FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2023 18:22:57 -05:00
Firmado digitalmente por
FIGUEROA MENDOZA Wilmer
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 07-06-2023 18:35:06 -05:00
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba