Informe Nº 11375-2023-CG/GRJU-SCC de Contraloría general de la República, 05-06-2023
| Fecha | 05 Junio 2023 |
| Fecha de publicación | 08 Junio 2023 |
| Número de informe | 11375-2023-CG/GRJU-SCC |
| Emisor | GOBIERNO REGIONAL JUNÍN |
| Tipo de proceso | CONTROL CONCURRENTE |
GERENCIA REGIONAL DE CONTROL JUNÍN
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11375-2023-CG/GRJU-SCC
CONTROL CONCURRENTE
GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
HUANCAYO, HUANCAYO, JUNÍN
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
SATIPO”
HITO DE CONTROL N° 1 – REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE
OBRA
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL
DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2023
TOMO I DE I
HUANCAYO, 05 DE JUNIO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11375-2023-CG/GRJU-SCC
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SATIPO”
HITO DE CONTROL N° 1 – REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
_____________________________________________________________________________
ÍNDICE
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N° Pág.
I.
ORIGEN
3
II.
OBJETIVOS
3
III.
ALCANCE
3
IV.
INFORMACIÓN RESPECTO DEL
HITO DE
CONTROL
3
V.
SITUACIONES ADVERSAS
9
VI.
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL
HITO DE CONTROL
5
4
VII
.
INFORMACIÓN DE
L REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
5
5
VIII.
INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN HITOS
ANTERIORES
5
5
IX.
CONCLUSIÓN
5
5
X.
RECOMENDACIONES
5
5
APÉNDICE
S
INFORME DE HITO DE CONTROL
N° 11375-2023-CG/GRJU-SCC
PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE SATIPO”
HITO DE CONTROL N° 1 – REINICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia Regional de Control de Junín,
mediante oficio n.º 000834-2023-CG/GRJU de 17 de mayo de 2023, que acredita la comisión de control
del servicio de control simultáneo, en la modalidad de control concurrente, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.º 02-L460-2023-082, en el marco de lo previsto
en la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y modificadas con Resolución de
Contraloría n.° 270-2022-CG de 1 de agosto de 2022 y Resolución de Contraloría n.° 062-2023-CG de
13 de febrero de 2023.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Determinar si el Gobierno Regional de Junín viene ejecutando el proyecto: “Mejoramiento y
ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Satipo”, de acuerdo al expediente
técnico, documentos contractuales y normativa aplicable, con énfasis en el proceso constructivo,
plazo y valorizaciones de obra.
2.2 Objetivos específicos
Verificar que la suspensión y/o paralización de plazo, y el reinicio de la ejecución de la obra se
encuentre en concordancia a la normativa aplicable.
III. ALCANCE
El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control n.° 1: Reinicio de la ejecución de obra, del
segundo saldo del proyecto: “Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de Satipo” en adelante “Obra”, y que ha sido ejecutado del 23 al 29 de mayo de 2023, en
las instalaciones de la Gerencia Regional de Control de Junín, ubicado en Jirón Lima n.° 338-346,
distrito y provincia de Huancayo y departamento de Junín.
El acompañamiento previsto a realizarse con el presente servicio de control, durante la ejecución de la
obra, se encuentra conformado por cinco (5) hitos de control, correspondiendo el presente informe al
primer hito, denominado: Reinicio de la ejecución de Obra.
Como parte del desarrollo del servicio de control al proceso en curso, se realizó una visita de inspección
física a la Obra el 23 de mayo de 2023, teniendo como resultado el Acta de visita de inspección
n.° 001-2023-GRJU-CC-CUI 2017383 (Apéndice n.° 2) que fue suscrito por el ingeniero Domingo
Guzmán Valqui Vásquez, jefe de Supervisión, por la ingeniera Zully Izquierdo García, residente de Obra,
y los miembros de la comisión de control, en representación de la Contraloría General de la República.
Firmado digitalmente por
ROSALES LAYME Frank
Richard FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-06-2023 19:02:06 -05:00
Firmado digitalmente por
POMA SOSA Alicia Jackeline
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-06-2023 19:09:13 -05:00
Firmado digitalmente por
PUENTE ASTUHUAMAN Eli
Walter FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 05-06-2023 19:22:05 -05:00
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